01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13670 62,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13685 1243,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13679 402,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13688 538,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13440 0 0 344,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13441 360,37 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13443 0 0 90,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13435 820,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13458 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13444 42,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13451 1414,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13448 1702,81 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13450 0 0 425,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13437 0 0 205,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13438 1377,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12836 926,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12831 1263,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12832 3326,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12327 0 0 186,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12321 0 0 1152,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12306 0 0 1989,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12299 329,46 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12346 0 0 124,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12341 156,46 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12343 0 0 39,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12307 8348,19 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12325 744,57 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12344 498,09 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12312 0 0 1237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12319 4610,7 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12301 0 0 82,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12310 4948,36 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12304 7958,22 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12309 0 0 2087,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10787 Jeton 03/2025 1851 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10750 Jeton 03/2025 0 1851 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13687 0 0 310,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13446 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13681 0 0 100,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13453 0 0 353,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13456 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13672 0 0 15,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13690 0 0 134,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12296 22370,15 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12316 5155,02 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12293 23366,76 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12347 406,48 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14207 0 0 365,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14209 0 0 101,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12352 264,21 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14212 226,15 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14218 0 0 5839,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14205 0 0 1687,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14214 0 0 56,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14211 0 0 66,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12328 1461,17 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14203 0 0 1288,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12313 6748,66 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14201 0 0 5592,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14755 0 472,09 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14841 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14625 69,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14999 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14843 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15341 PAD nº 328/2021 0 3415,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15394 0 152829,69 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15311 PAD nº 328/2021 0 461,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15303 PAD nº 328/2021 0 404,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15654 0 0 89,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13676 1343,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15758 0 295,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13682 359,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13667 73,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15433 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15435 0 0 335,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15327 PAD nº 328/2021 0 589,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15129 PAD nº 328/2021 0 32,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15291 PAD nº 328/2021 0 199,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15219 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15289 PAD nº 328/2021 0 182,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15257 PAD nº 328/2021 0 125,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15183 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15135 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15097 PAD nº 328/2021 0 19,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15061 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15115 PAD nº 328/2021 0 21,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15039 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15059 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15394 152829,69 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13685 0 1243,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13688 0 538,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12347 0 406,48 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13448 0 1702,81 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13451 0 1414,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12316 0 5155,02 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12313 0 6748,66 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12352 0 264,21 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13667 0 73,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12299 0 329,46 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12325 0 744,57 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12831 0 1263,07 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12328 0 1461,17 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12293 0 23366,76 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12296 0 22370,15 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13435 0 820,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13438 0 1377,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13670 0 62,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12307 0 8348,19 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12341 0 156,46 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12310 0 4948,36 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12344 0 498,09 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12304 0 7958,22 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12832 0 3326,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12836 0 926,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13679 0 402,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13444 0 42,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13441 0 360,37 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13682 0 359,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13676 0 1343,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14212 0 226,15 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15038 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15059 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15115 PAD nº 328/2021 21,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15039 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15060 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15058 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15061 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15097 PAD nº 328/2021 19,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15096 0 19,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15134 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15128 0 32,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15135 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15218 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15182 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15183 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15256 0 125,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15257 PAD nº 328/2021 125,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15290 0 199,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15289 PAD nº 328/2021 182,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15303 PAD nº 328/2021 404,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15219 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15291 PAD nº 328/2021 199,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15302 0 404,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15114 0 21,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15129 PAD nº 328/2021 32,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15288 0 182,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15310 0 461,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15311 PAD nº 328/2021 461,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15340 0 3415,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15341 PAD nº 328/2021 3415,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15326 0 589,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15327 PAD nº 328/2021 589,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14998 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14999 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14843 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14840 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14842 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14841 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 10808 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 10810 PAD Nº 0391/2023 0 450 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14 11521 PAD Nº 0954/2024 0 66430 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14 11509 PAD Nº 0954/2024 0 24826,97 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra 11748 PAD nº0071/2025 0 4050 Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12327 0 186,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12306 0 1989,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12321 0 1152,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12301 0 82,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12312 0 1237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12342 0 0 39,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12346 0 124,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12343 0 39,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12345 0 0 124,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12308 0 0 2087,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12311 0 0 1237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12326 0 0 186,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12320 0 0 1152,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12305 0 0 1989,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12300 0 0 82,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12309 0 2087,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13686 0 0 310,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13687 0 310,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13681 0 100,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13680 0 0 100,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13689 0 0 134,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13690 0 134,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13672 0 15,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13671 0 0 15,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13453 0 353,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13446 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13457 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13449 0 0 425,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13445 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13442 0 0 90,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13458 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13450 0 425,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13436 0 0 205,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13437 0 205,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13440 0 344,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13439 0 0 344,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13452 0 0 353,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13443 0 90,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14205 0 1687,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14200 0 0 5592,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14218 0 5839,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14208 0 0 101,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14206 0 0 365,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14202 0 0 1288,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14207 0 365,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14213 0 0 56,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14217 0 0 5839,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14209 0 101,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14210 0 0 66,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14203 0 1288,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14204 0 0 1687,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14211 0 66,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14214 0 56,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14201 0 5592,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15434 0 0 335,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15433 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15432 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15653 0 0 89,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15654 0 89,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15435 0 335,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15758 295,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14755 472,09 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10750 Jeton 03/2025 1851 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10787 Jeton 03/2025 0 1851 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10788 Jeton 03/2025 1851 0 Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10788 Jeton 03/2025 0 1851 Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11748 PAD nº0071/2025 4050 0 Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 10808 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15302 404,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15058 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15096 19,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15114 21,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15182 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15340 3415,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15326 589,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15288 182,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15310 461,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15218 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15256 125,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15290 199,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14840 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14842 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14998 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15038 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15060 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15128 32,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15134 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11521 PAD Nº 0954/2024 66430 0 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11509 PAD Nº 0954/2024 24826,97 0 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14204 0 1687,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15432 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12342 0 39,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12305 0 1989,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12308 0 2087,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12311 0 1237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12320 0 1152,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12326 0 186,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12345 0 124,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12300 0 82,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13452 0 353,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13436 0 205,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13439 0 344,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13442 0 90,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13445 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13449 0 425,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13457 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13689 0 134,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13680 0 100,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13686 0 310,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13671 0 15,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14210 0 66,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14213 0 56,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14217 0 5839,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14202 0 1288,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15653 0 89,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15434 0 335,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14200 0 5592,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14206 0 365,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14208 0 101,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 10810 PAD Nº 0391/2023 450 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12319 0 4610,7 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13456 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14625 0 69,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13435 820,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12831 1263,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13667 73,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12293 23366,76 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12325 744,57 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13438 1377,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13670 62,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12328 1461,17 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12296 22370,15 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12299 329,46 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13676 1343,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12832 3326,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12304 7958,22 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12341 156,46 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12307 8348,19 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13679 402,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13441 360,37 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12344 498,09 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13682 359,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14212 226,15 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12310 4948,36 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12836 926,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13444 42,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13448 1702,81 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13685 1243,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12347 406,48 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12313 6748,66 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12316 5155,02 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12352 264,21 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13688 538,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13451 1414,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12319 4610,7 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13456 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14625 69,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12325 0 744,57 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12831 0 1263,07 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13435 0 820,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13667 0 73,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12293 0 23366,76 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12296 0 22370,15 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12328 0 1461,17 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13438 0 1377,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13670 0 62,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12299 0 329,46 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12304 0 7958,22 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12341 0 156,46 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12832 0 3326,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13676 0 1343,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12307 0 8348,19 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12344 0 498,09 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13679 0 402,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13441 0 360,37 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13444 0 42,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13682 0 359,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12310 0 4948,36 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12836 0 926,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14212 0 226,15 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12347 0 406,48 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12313 0 6748,66 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13448 0 1702,81 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13685 0 1243,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13688 0 538,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12316 0 5155,02 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12352 0 264,21 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13451 0 1414,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13456 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12319 0 4610,7 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14625 0 69,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11746 PAD nº0071/2025 36450 0 Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) 11747 PAD Nº 536/2023 34303,49 0 Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11509 PAD Nº 0954/2024 24826,97 0 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11521 PAD Nº 0954/2024 66430 0 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10808 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11746 PAD nº0071/2025 0 36450 Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11748 PAD nº0071/2025 4050 0 Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14840 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14842 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14998 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15038 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15060 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15058 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15096 19,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15134 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15128 32,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15218 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15182 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15256 125,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15290 199,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15302 404,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15114 21,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15288 182,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15310 461,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15326 589,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15340 3415,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13436 0 205,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13442 0 90,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13445 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13449 0 425,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13439 0 344,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13452 0 353,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15432 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15434 0 335,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15653 0 89,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14204 0 1687,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14210 0 66,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14213 0 56,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14202 0 1288,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14217 0 5839,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14206 0 365,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14208 0 101,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14200 0 5592,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12305 0 1989,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12308 0 2087,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12311 0 1237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12320 0 1152,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12326 0 186,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12345 0 124,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12342 0 39,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12300 0 82,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13457 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13686 0 310,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13680 0 100,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13671 0 15,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13689 0 134,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 10810 PAD Nº 0391/2023 450 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10788 Jeton 03/2025 0 1851 Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) 11747 PAD Nº 536/2023 0 34303,49 Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11509 PAD Nº 0954/2024 0 24826,97 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11521 PAD Nº 0954/2024 0 66430 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10808 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11748 PAD nº0071/2025 0 4050 Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15302 0 404,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15114 0 21,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15129 PAD nº 328/2021 32,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15219 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15291 PAD nº 328/2021 199,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15061 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15058 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15096 0 19,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15097 PAD nº 328/2021 19,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15134 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15128 0 32,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15135 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15218 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15182 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15183 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15256 0 125,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15257 PAD nº 328/2021 125,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15289 PAD nº 328/2021 182,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15290 0 199,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15303 PAD nº 328/2021 404,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14840 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14841 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14842 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14843 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14998 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14999 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15327 PAD nº 328/2021 589,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15340 0 3415,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15341 PAD nº 328/2021 3415,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15326 0 589,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15310 0 461,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15311 PAD nº 328/2021 461,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15288 0 182,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15038 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15059 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15115 PAD nº 328/2021 21,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15039 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15060 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13440 0 344,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13439 0 0 344,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13437 0 205,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13436 0 0 205,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13458 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13452 0 0 353,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13446 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13453 0 353,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13450 0 425,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13443 0 90,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13689 0 0 134,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13680 0 0 100,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13681 0 100,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13686 0 0 310,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13687 0 310,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13672 0 15,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13690 0 134,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13671 0 0 15,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14201 0 5592,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14203 0 1288,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14211 0 66,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14214 0 56,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14204 0 0 1687,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14208 0 0 101,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14218 0 5839,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14200 0 0 5592,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14205 0 1687,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14206 0 0 365,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14207 0 365,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15653 0 0 89,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15435 0 335,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15434 0 0 335,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15432 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15433 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15654 0 89,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12300 0 0 82,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12342 0 0 39,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12312 0 1237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12301 0 82,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12309 0 2087,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12326 0 0 186,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12320 0 0 1152,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12308 0 0 2087,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12311 0 0 1237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12305 0 0 1989,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12346 0 124,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12343 0 39,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12345 0 0 124,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12306 0 1989,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12321 0 1152,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12327 0 186,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14217 0 0 5839,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14209 0 101,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14210 0 0 66,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14213 0 0 56,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14202 0 0 1288,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13442 0 0 90,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13445 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13457 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13449 0 0 425,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 10810 PAD Nº 0391/2023 0 450 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10750 Jeton 03/2025 1851 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10787 Jeton 03/2025 0 1851 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10788 Jeton 03/2025 1851 0 Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14841 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14843 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14999 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15327 PAD nº 328/2021 0 589,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15341 PAD nº 328/2021 0 3415,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15311 PAD nº 328/2021 0 461,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15039 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15115 PAD nº 328/2021 0 21,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15059 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15129 PAD nº 328/2021 0 32,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15291 PAD nº 328/2021 0 199,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15219 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15303 PAD nº 328/2021 0 404,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15289 PAD nº 328/2021 0 182,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15257 PAD nº 328/2021 0 125,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15183 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15135 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15097 PAD nº 328/2021 0 19,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15061 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13437 0 0 205,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13440 0 0 344,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13443 0 0 90,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13458 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13450 0 0 425,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15435 0 0 335,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15433 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15654 0 0 89,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13446 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13453 0 0 353,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13681 0 0 100,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13687 0 0 310,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13672 0 0 15,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13690 0 0 134,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14205 0 0 1687,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14209 0 0 101,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14207 0 0 365,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14218 0 0 5839,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14201 0 0 5592,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14203 0 0 1288,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14211 0 0 66,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14214 0 0 56,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12309 0 0 2087,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12306 0 0 1989,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12321 0 0 1152,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12327 0 0 186,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12301 0 0 82,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12312 0 0 1237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12343 0 0 39,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12346 0 0 124,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10750 Jeton 03/2025 0 1851 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10787 Jeton 03/2025 1851 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14625 69,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12347 406,48 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12352 264,21 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14212 226,15 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12296 22370,15 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12316 5155,02 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12293 23366,76 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12328 1461,17 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12313 6748,66 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13682 359,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13676 1343,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13667 73,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12299 329,46 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12307 8348,19 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12325 744,57 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12341 156,46 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12310 4948,36 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12344 498,09 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12304 7958,22 0 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12319 4610,7 0 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12831 1263,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12832 3326,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12836 926,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13679 402,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13688 538,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13670 62,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13685 1243,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13438 1377,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13444 42,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13441 360,37 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13456 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13451 1414,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13448 1702,81 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13435 820,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13676 0 1343,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13682 0 359,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13667 0 73,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13679 0 402,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13688 0 538,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13670 0 62,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13685 0 1243,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13444 0 42,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13438 0 1377,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13448 0 1702,81 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13451 0 1414,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13456 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13435 0 820,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13441 0 360,37 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14625 0 69,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12304 0 7958,22 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12299 0 329,46 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12307 0 8348,19 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12325 0 744,57 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12341 0 156,46 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12310 0 4948,36 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12344 0 498,09 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12319 0 4610,7 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11747 PAD Nº 536/2023 34303,49 0 Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11746 PAD nº0071/2025 36450 0 Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12836 0 926,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12831 0 1263,07 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12832 0 3326,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12328 0 1461,17 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12313 0 6748,66 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12296 0 22370,15 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12316 0 5155,02 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12293 0 23366,76 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12352 0 264,21 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14212 0 226,15 COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12347 0 406,48 Cobrança 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11521 PAD Nº 0954/2024 66430 0 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11747 PAD Nº 536/2023 0 34303,49 Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10810 PAD Nº 0391/2023 450 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11509 PAD Nº 0954/2024 24826,97 0 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11746 PAD nº0071/2025 0 36450 Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10808 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10788 Jeton 03/2025 0 1851 Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11748 PAD nº0071/2025 4050 0 Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12300 0 82,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12305 0 1989,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12342 0 39,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12326 0 186,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12308 0 2087,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12311 0 1237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12320 0 1152,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12345 0 124,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13457 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13436 0 205,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13442 0 90,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13445 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13449 0 425,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13452 0 353,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13439 0 344,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13689 0 134,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13680 0 100,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14842 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14840 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15134 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15096 19,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15058 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15060 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15038 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15653 0 89,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15434 0 335,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15432 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15326 589,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15340 3415,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15310 461,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15288 182,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15114 21,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15302 404,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15290 199,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15256 125,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15182 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15218 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15128 32,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14998 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14204 0 1687,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14210 0 66,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14213 0 56,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14217 0 5839,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14200 0 5592,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14202 0 1288,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14206 0 365,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14208 0 101,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13671 0 15,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13686 0 310,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14201 0 5592,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14204 0 0 1687,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14214 0 56,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14203 0 1288,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14211 0 66,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14200 0 0 5592,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14206 0 0 365,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14205 0 1687,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14207 0 365,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14202 0 0 1288,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14209 0 101,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14210 0 0 66,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14217 0 0 5839,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14213 0 0 56,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14208 0 0 101,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14218 0 5839,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13690 0 134,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13671 0 0 15,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13672 0 15,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13687 0 310,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13681 0 100,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13686 0 0 310,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13689 0 0 134,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13680 0 0 100,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13458 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13452 0 0 353,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13450 0 425,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13453 0 353,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13443 0 90,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13437 0 205,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13436 0 0 205,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13440 0 344,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13439 0 0 344,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13446 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12300 0 0 82,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12345 0 0 124,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12343 0 39,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12346 0 124,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12305 0 0 1989,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12311 0 0 1237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12308 0 0 2087,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12326 0 0 186,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12320 0 0 1152,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12327 0 186,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12321 0 1152,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12306 0 1989,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12342 0 0 39,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12309 0 2087,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12301 0 82,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12312 0 1237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11748 PAD nº0071/2025 0 4050 Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11509 PAD Nº 0954/2024 0 24826,97 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10808 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10787 Jeton 03/2025 0 1851 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10810 PAD Nº 0391/2023 0 450 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10788 Jeton 03/2025 1851 0 Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10750 Jeton 03/2025 1851 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11521 PAD Nº 0954/2024 0 66430 Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13457 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13445 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13442 0 0 90,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13449 0 0 425,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15435 0 335,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15654 0 89,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15340 0 3415,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15341 PAD nº 328/2021 3415,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15326 0 589,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15311 PAD nº 328/2021 461,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15303 PAD nº 328/2021 404,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15310 0 461,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15288 0 182,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15129 PAD nº 328/2021 32,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15114 0 21,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15096 0 19,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15097 PAD nº 328/2021 19,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15058 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15061 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15302 0 404,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15291 PAD nº 328/2021 199,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15219 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15257 PAD nº 328/2021 125,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15290 0 199,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15289 PAD nº 328/2021 182,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15256 0 125,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15218 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15433 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15432 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15434 0 0 335,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15327 PAD nº 328/2021 589,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15653 0 0 89,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14841 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14842 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14840 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14843 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15183 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15182 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15134 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15115 PAD nº 328/2021 21,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15128 0 32,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15135 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15060 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15039 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15038 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15059 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14999 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14998 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14207 0 0 365,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14209 0 0 101,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14218 0 0 5839,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14205 0 0 1687,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15061 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15039 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15135 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15289 PAD nº 328/2021 0 182,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14999 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15059 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15115 PAD nº 328/2021 0 21,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15183 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15257 PAD nº 328/2021 0 125,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15303 PAD nº 328/2021 0 404,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15219 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15291 PAD nº 328/2021 0 199,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13458 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13440 0 0 344,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13443 0 0 90,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13437 0 0 205,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13450 0 0 425,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13446 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13453 0 0 353,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13672 0 0 15,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13690 0 0 134,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13687 0 0 310,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13681 0 0 100,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12309 0 0 2087,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12312 0 0 1237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12301 0 0 82,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12346 0 0 124,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12343 0 0 39,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10750 Jeton 03/2025 0 1851 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10787 Jeton 03/2025 1851 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12321 0 0 1152,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12327 0 0 186,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12306 0 0 1989,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15654 0 0 89,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15435 0 0 335,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15311 PAD nº 328/2021 0 461,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15433 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15341 PAD nº 328/2021 0 3415,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15097 PAD nº 328/2021 0 19,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15129 PAD nº 328/2021 0 32,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15327 PAD nº 328/2021 0 589,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14841 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14214 0 0 56,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14211 0 0 66,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14201 0 0 5592,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14203 0 0 1288,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14843 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15031 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15251 PAD nº 328/2021 0 120,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15267 PAD nº 328/2021 0 136,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11756 Diária 04/2025 0 2607,28 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11765 Diária 04/2025 0 2607,28 Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15760 0 733,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15269 PAD nº 328/2021 0 139,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15339 PAD nº 328/2021 0 1015,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15395 0 36111,77 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14917 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14961 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15001 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12839 4557,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14845 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14756 0 524,12 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12359 15427,77 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14191 0 0 3855,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13697 653,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13714 0 0 118,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13711 0 0 469,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13537 695,32 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13548 269,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13708 0 0 62,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13547 0 0 198,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13706 251,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13709 1879,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13702 0 0 66,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13712 473,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13703 99,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13705 0 0 24,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10809 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11816 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10796 PAD Nº 0391/2023 0 450 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10811 PAD Nº 0391/2023 0 450 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11510 PAD Nº 0954/2024 0 18508,5 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11522 PAD Nº 0954/2024 0 66430 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11814 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10794 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10807 PAD Nº 0110/2023 0 35370,43 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11810 Jetons 0 1234,01 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11817 Jeton 03/2025 0 1336,84 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11749 PAD nº0071/2025 0 4050 Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12355 13569,88 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12369 0 0 117,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12367 470,3 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12366 0 0 177,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12357 0 0 3392,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12381 0 0 516,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12395 759,69 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12426 0 0 23,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12376 0 0 2155,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12364 710,45 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12370 4408,44 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12379 2067,42 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12372 0 0 1102,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12392 6111,77 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12397 0 0 189,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12409 1535,99 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12415 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12421 230,9 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12424 94,64 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12408 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12416 280,07 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12411 0 0 384 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12413 263,06 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12423 0 0 57,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12374 8623,61 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12383 5861,33 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12390 0 0 1818,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12401 4776,24 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12403 0 0 1194,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12428 61,52 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12430 0 0 15,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12418 0 0 70,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12394 0 0 1527,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12406 73,19 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12385 0 0 1465,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12388 7274,82 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12840 2009,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12841 475,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13565 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13550 0 0 67,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13555 788,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13557 0 0 197,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13540 809,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13553 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13551 453,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13558 666,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13563 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13545 794,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13539 0 0 173,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13542 0 0 202,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13560 0 0 166,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13699 0 0 163,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13691 154,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13694 93,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13696 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13693 0 0 38,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13700 266,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15395 36111,77 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13555 0 788,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13558 0 666,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13712 0 473,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13709 0 1879,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12392 0 6111,77 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12424 0 94,64 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12388 0 7274,82 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12428 0 61,52 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13694 0 93,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13691 0 154,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12359 0 15427,77 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13545 0 794,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13540 0 809,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13537 0 695,32 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12355 0 13569,88 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12406 0 73,19 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12364 0 710,45 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12367 0 470,3 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12409 0 1535,99 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12839 0 4557,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13551 0 453,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13703 0 99,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13700 0 266,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13706 0 251,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13697 0 653,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13548 0 269,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12841 0 475,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12840 0 2009,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12413 0 263,06 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12416 0 280,07 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12421 0 230,9 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12370 0 4408,44 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12379 0 2067,42 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12383 0 5861,33 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12374 0 8623,61 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14845 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14916 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14917 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15001 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15000 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14961 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14960 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14844 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15338 0 1015,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15339 PAD nº 328/2021 1015,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15269 PAD nº 328/2021 139,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15251 PAD nº 328/2021 120,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15268 0 139,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15267 PAD nº 328/2021 136,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15266 0 136,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15250 0 120,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15030 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15031 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11818 PAD Nº 0628/2018 0 129,5 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 10809 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 10811 PAD Nº 0391/2023 450 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20) 10794 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20) 10796 PAD Nº 0391/2023 450 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 10807 PAD Nº 0110/2023 42147,8 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14 11522 PAD Nº 0954/2024 66430 0 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14 11510 PAD Nº 0954/2024 24826,97 0 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra 11749 PAD nº0071/2025 4050 0 Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 02/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11510 PAD Nº 0954/2024 0 1191,69 IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11510 PAD Nº 0954/2024 0 161,38 PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11510 PAD Nº 0954/2024 0 248,27 CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11510 PAD Nº 0954/2024 0 744,81 Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10807 PAD Nº 0110/2023 0 1719,63 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11510 PAD Nº 0954/2024 0 1241,35 ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12385 0 1465,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12430 0 15,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12380 0 0 516,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12376 0 2155,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12418 0 70,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12394 0 1527,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12393 0 0 1527,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14191 0 3855,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14190 0 0 3855,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13547 0 198,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13556 0 0 197,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13539 0 173,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13707 0 0 62,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13708 0 62,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13711 0 469,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13714 0 118,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13692 0 0 38,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13701 0 0 66,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13693 0 38,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13696 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13713 0 0 118,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13699 0 163,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13695 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13698 0 0 163,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13705 0 24,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13560 0 166,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13565 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13710 0 0 469,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13702 0 66,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13704 0 0 24,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13553 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13564 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13552 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13559 0 0 166,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13542 0 202,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13557 0 197,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13546 0 0 198,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13538 0 0 173,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13541 0 0 202,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13549 0 0 67,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13550 0 67,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12396 0 0 189,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12397 0 189,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12369 0 117,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12366 0 177,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12357 0 3392,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12372 0 1102,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12375 0 0 2155,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12384 0 0 1465,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12390 0 1818,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12368 0 0 117,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12381 0 516,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12389 0 0 1818,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12371 0 0 1102,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12356 0 0 3392,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12410 0 0 384 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12422 0 0 57,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12417 0 0 70,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12403 0 1194,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12408 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12365 0 0 177,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12415 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12407 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12411 0 384 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12426 0 23,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12429 0 0 15,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12425 0 0 23,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12402 0 0 1194,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12414 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12423 0 57,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10807 PAD Nº 0110/2023 0 4636,26 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11510 PAD Nº 0954/2024 0 2730,97 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 10807 PAD Nº 0110/2023 0 421,48 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.) 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15760 733,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14756 524,12 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11809 Jetons 0 1234,01 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11795 Jetons 0 514,17 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11810 Jetons 1234,01 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11811 Jeton 03/2025 0 1336,84 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11798 Jetons 0 514,17 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11817 Jeton 03/2025 1336,84 0 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11805 Jetons 0 1234,01 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11765 Diária 04/2025 2607,28 0 Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11756 Diária 04/2025 2607,28 0 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11764 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11751 Diárias 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11761 Diária 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11755 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11758 Diária 04/2025 0 2381,12 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11801 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11813 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11816 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11792 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11814 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11815 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11764 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11751 Diárias 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11755 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11761 Diária 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11758 Diária 04/2025 2381,12 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11795 Jetons 514,17 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11811 Jeton 03/2025 1336,84 0 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11805 Jetons 1234,01 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11798 Jetons 514,17 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11809 Jetons 1234,01 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11818 PAD Nº 0628/2018 129,5 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15030 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15000 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14844 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14916 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14960 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15266 136,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15338 1015,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15268 139,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15250 120,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13707 0 62,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13704 0 24,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13710 0 469,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13556 0 197,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13695 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13698 0 163,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13713 0 118,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13692 0 38,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13701 0 66,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13538 0 173,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13541 0 202,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13549 0 67,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13564 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13546 0 198,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13552 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13559 0 166,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12356 0 3392,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12407 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12365 0 177,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12396 0 189,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12402 0 1194,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12414 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12425 0 23,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12429 0 15,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12375 0 2155,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12384 0 1465,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12389 0 1818,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12393 0 1527,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12380 0 516,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12410 0 384 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12417 0 70,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12422 0 57,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12368 0 117,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12371 0 1102,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14190 0 3855,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 11792 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 11815 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 11801 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 11813 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12395 0 759,69 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12401 0 4776,24 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13563 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12355 13569,88 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12839 4557,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12406 73,19 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13691 154,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13537 695,32 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12359 15427,77 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13694 93,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13540 809,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12409 1535,99 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12364 710,45 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12367 470,3 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12370 4408,44 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12413 263,06 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13545 794,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13697 653,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12840 2009,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12374 8623,61 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13548 269,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13700 266,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12416 280,07 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13703 99,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12379 2067,42 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12841 475,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13551 453,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13706 251,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12383 5861,33 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12421 230,9 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13555 788,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13709 1879,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12424 94,64 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12388 7274,82 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13712 473,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13558 666,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12392 6111,77 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12428 61,52 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12395 759,69 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13563 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12401 4776,24 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13691 0 154,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12406 0 73,19 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12355 0 13569,88 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12839 0 4557,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13537 0 695,32 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13694 0 93,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12359 0 15427,77 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13540 0 809,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12409 0 1535,99 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12364 0 710,45 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12367 0 470,3 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12840 0 2009,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12370 0 4408,44 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12413 0 263,06 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13545 0 794,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13697 0 653,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13548 0 269,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12374 0 8623,61 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12416 0 280,07 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13700 0 266,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12379 0 2067,42 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13703 0 99,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12841 0 475,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12421 0 230,9 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12383 0 5861,33 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13706 0 251,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13551 0 453,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13555 0 788,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13709 0 1879,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12388 0 7274,82 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12424 0 94,64 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13712 0 473,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13558 0 666,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12428 0 61,52 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12392 0 6111,77 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12395 0 759,69 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12401 0 4776,24 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13563 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11763 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11754 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11750 Diárias 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11760 Diária 04/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11757 Diária 04/2025 2381,12 0 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11773 571/2022 17296,67 0 Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11753 PAD Nº 166/2024 111285 0 Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11808 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11800 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11812 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11791 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11803 Jetons 1234,01 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11794 Jetons 514,17 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11804 Jeton 03/2025 1336,84 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11797 Jetons 514,17 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11807 Jetons 1234,01 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11760 Diária 04/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11755 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11761 Diária 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11763 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11751 Diárias 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11764 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11754 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11750 Diárias 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11758 Diária 04/2025 2381,12 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11757 Diária 04/2025 0 2381,12 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11818 PAD Nº 0628/2018 129,5 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11773 571/2022 0 17296,67 Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15338 1015,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15268 139,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15266 136,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15250 120,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15030 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14960 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15000 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14844 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14916 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11753 PAD Nº 166/2024 0 111285 Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13707 0 62,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13695 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13698 0 163,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13713 0 118,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13692 0 38,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13710 0 469,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13704 0 24,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13556 0 197,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13541 0 202,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13549 0 67,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13552 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13559 0 166,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13546 0 198,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13538 0 173,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13564 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12393 0 1527,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12380 0 516,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12368 0 117,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12371 0 1102,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12389 0 1818,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12356 0 3392,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12396 0 189,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12375 0 2155,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12384 0 1465,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12365 0 177,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12407 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12422 0 57,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12410 0 384 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12417 0 70,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12402 0 1194,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12414 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12425 0 23,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12429 0 15,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14190 0 3855,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13701 0 66,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11813 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11801 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11800 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11792 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11812 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11791 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11815 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11808 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11803 Jetons 0 1234,01 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11809 Jetons 1234,01 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11794 Jetons 0 514,17 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11804 Jeton 03/2025 0 1336,84 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11797 Jetons 0 514,17 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11798 Jetons 514,17 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11805 Jetons 1234,01 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11807 Jetons 0 1234,01 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11811 Jeton 03/2025 1336,84 0 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11795 Jetons 514,17 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11756 Diária 04/2025 2607,28 0 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11765 Diária 04/2025 2607,28 0 Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11751 Diárias 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11764 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11755 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11761 Diária 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11758 Diária 04/2025 0 2381,12 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10807 PAD Nº 0110/2023 42147,8 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11510 PAD Nº 0954/2024 24826,97 0 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11522 PAD Nº 0954/2024 66430 0 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11818 PAD Nº 0628/2018 0 129,5 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10809 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10794 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11749 PAD nº0071/2025 4050 0 Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15031 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15269 PAD nº 328/2021 139,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15339 PAD nº 328/2021 1015,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15338 0 1015,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15001 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15000 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14961 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14960 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14916 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14917 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14845 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14844 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15268 0 139,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15251 PAD nº 328/2021 120,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15266 0 136,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15267 PAD nº 328/2021 136,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15250 0 120,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15030 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14191 0 3855,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12422 0 0 57,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12356 0 0 3392,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12369 0 117,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12366 0 177,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12357 0 3392,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12368 0 0 117,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12371 0 0 1102,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12375 0 0 2155,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12410 0 0 384 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12381 0 516,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12389 0 0 1818,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12423 0 57,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12408 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12411 0 384 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12403 0 1194,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12407 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12384 0 0 1465,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12396 0 0 189,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12397 0 189,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12402 0 0 1194,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12414 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12425 0 0 23,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12426 0 23,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12372 0 1102,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12390 0 1818,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12430 0 15,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12394 0 1527,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12418 0 70,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12385 0 1465,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12393 0 0 1527,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12365 0 0 177,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12376 0 2155,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12380 0 0 516,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12429 0 0 15,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12415 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12417 0 0 70,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14190 0 0 3855,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13707 0 0 62,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13708 0 62,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13711 0 469,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13714 0 118,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13547 0 198,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13556 0 0 197,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13565 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13546 0 0 198,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13552 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13559 0 0 166,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13553 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13564 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13695 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13698 0 0 163,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13699 0 163,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13713 0 0 118,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13710 0 0 469,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13702 0 66,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13704 0 0 24,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13705 0 24,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13701 0 0 66,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13696 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13692 0 0 38,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13693 0 38,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13539 0 173,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13542 0 202,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13550 0 67,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13557 0 197,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13560 0 166,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13538 0 0 173,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13541 0 0 202,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13549 0 0 67,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 10811 PAD Nº 0391/2023 450 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 10796 PAD Nº 0391/2023 450 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11792 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11816 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11814 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11813 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11801 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11815 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11817 Jeton 03/2025 1336,84 0 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11805 Jetons 0 1234,01 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11809 Jetons 0 1234,01 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11798 Jetons 0 514,17 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11811 Jeton 03/2025 0 1336,84 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11810 Jetons 1234,01 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11795 Jetons 0 514,17 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11756 Diária 04/2025 0 2607,28 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11765 Diária 04/2025 0 2607,28 Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10807 PAD Nº 0110/2023 0 42147,8 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11510 PAD Nº 0954/2024 0 24826,97 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11522 PAD Nº 0954/2024 0 66430 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11749 PAD nº0071/2025 0 4050 Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10809 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10794 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15267 PAD nº 328/2021 0 136,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15251 PAD nº 328/2021 0 120,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15269 PAD nº 328/2021 0 139,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15031 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15339 PAD nº 328/2021 0 1015,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14961 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15001 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14917 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14845 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12372 0 0 1102,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12381 0 0 516,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12397 0 0 189,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12426 0 0 23,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12390 0 0 1818,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12403 0 0 1194,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12411 0 0 384 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12408 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12423 0 0 57,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12376 0 0 2155,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12415 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12357 0 0 3392,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12366 0 0 177,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12369 0 0 117,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12385 0 0 1465,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12394 0 0 1527,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12418 0 0 70,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12430 0 0 15,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14191 0 0 3855,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13708 0 0 62,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13711 0 0 469,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13714 0 0 118,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13702 0 0 66,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13547 0 0 198,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13705 0 0 24,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13696 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13693 0 0 38,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13550 0 0 67,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13557 0 0 197,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13560 0 0 166,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13565 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13539 0 0 173,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13542 0 0 202,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13553 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13699 0 0 163,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 10811 PAD Nº 0391/2023 0 450 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 10796 PAD Nº 0391/2023 0 450 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11816 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11814 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11810 Jetons 0 1234,01 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11817 Jeton 03/2025 0 1336,84 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13691 154,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13694 93,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13712 473,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13548 269,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13537 695,32 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13697 653,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13540 809,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13563 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13558 666,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13551 453,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13545 794,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12840 2009,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12841 475,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12367 470,3 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12374 8623,61 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12424 94,64 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12421 230,9 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12364 710,45 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12379 2067,42 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12370 4408,44 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12383 5861,33 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12392 6111,77 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12413 263,06 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12401 4776,24 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12416 280,07 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12406 73,19 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12428 61,52 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12388 7274,82 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12355 13569,88 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12409 1535,99 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12395 759,69 0 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12359 15427,77 0 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12839 4557,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13555 788,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13709 1879,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13706 251,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13700 266,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13703 99,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11800 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12359 0 15427,77 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12841 0 475,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12840 0 2009,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11754 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11750 Diárias 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11804 Jeton 03/2025 1336,84 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11812 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11808 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11763 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11791 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11803 Jetons 1234,01 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11753 PAD Nº 166/2024 111285 0 Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11757 Diária 04/2025 2381,12 0 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11794 Jetons 514,17 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12383 0 5861,33 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12374 0 8623,61 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12367 0 470,3 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12395 0 759,69 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12409 0 1535,99 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11807 Jetons 1234,01 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11760 Diária 04/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11773 571/2022 17296,67 0 Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11797 Jetons 514,17 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12364 0 710,45 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12370 0 4408,44 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12379 0 2067,42 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12392 0 6111,77 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12421 0 230,9 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12424 0 94,64 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12355 0 13569,88 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12388 0 7274,82 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12406 0 73,19 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12428 0 61,52 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12401 0 4776,24 Cobrança 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12413 0 263,06 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12416 0 280,07 COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12839 0 4557,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13555 0 788,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13700 0 266,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13703 0 99,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13706 0 251,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13709 0 1879,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13691 0 154,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13694 0 93,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13712 0 473,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13545 0 794,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13551 0 453,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13540 0 809,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13558 0 666,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13563 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13697 0 653,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13537 0 695,32 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13548 0 269,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13556 0 197,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13704 0 24,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13710 0 469,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14190 0 3855,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13707 0 62,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15000 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14960 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14916 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15266 136,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15250 120,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15268 139,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15338 1015,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15030 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14844 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13695 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13698 0 163,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13713 0 118,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13546 0 198,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13552 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13559 0 166,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13538 0 173,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13541 0 202,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13549 0 67,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13564 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13692 0 38,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13701 0 66,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12393 0 1527,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12380 0 516,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12407 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12368 0 117,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12371 0 1102,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12384 0 1465,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12375 0 2155,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12389 0 1818,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11813 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12429 0 15,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12402 0 1194,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12414 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12425 0 23,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12396 0 189,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12422 0 57,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12417 0 70,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12365 0 177,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12356 0 3392,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12410 0 384 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11754 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11753 PAD Nº 166/2024 0 111285 Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11757 Diária 04/2025 0 2381,12 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11750 Diárias 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11751 Diárias 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11773 571/2022 0 17296,67 Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11797 Jetons 0 514,17 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11760 Diária 04/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11818 PAD Nº 0628/2018 129,5 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11798 Jetons 514,17 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11792 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11800 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11795 Jetons 514,17 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11808 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11803 Jetons 0 1234,01 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11809 Jetons 1234,01 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11812 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11815 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11791 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11763 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11758 Diária 04/2025 2381,12 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11761 Diária 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11755 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11794 Jetons 0 514,17 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11804 Jeton 03/2025 0 1336,84 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11764 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11801 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11805 Jetons 1234,01 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11807 Jetons 0 1234,01 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11811 Jeton 03/2025 1336,84 0 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11510 PAD Nº 0954/2024 24826,97 0 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10796 PAD Nº 0391/2023 450 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10811 PAD Nº 0391/2023 450 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12356 0 0 3392,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11749 PAD nº0071/2025 4050 0 Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11813 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11817 Jeton 03/2025 1336,84 0 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12375 0 0 2155,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12357 0 3392,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12369 0 117,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12366 0 177,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12371 0 0 1102,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12381 0 516,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12368 0 0 117,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12389 0 0 1818,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13557 0 197,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13560 0 166,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13550 0 67,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13549 0 0 67,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13541 0 0 202,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13538 0 0 173,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13539 0 173,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13542 0 202,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13553 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13564 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13546 0 0 198,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13559 0 0 166,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13552 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13565 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13704 0 0 24,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13710 0 0 469,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13702 0 66,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13705 0 24,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13701 0 0 66,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13692 0 0 38,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13693 0 38,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13696 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13714 0 118,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13711 0 469,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13708 0 62,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13699 0 163,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13713 0 0 118,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13698 0 0 163,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13707 0 0 62,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13695 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14191 0 3855,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13547 0 198,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13556 0 0 197,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14190 0 0 3855,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15001 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15031 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15000 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15030 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14961 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14960 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14916 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14917 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14845 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14844 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11765 Diária 04/2025 2607,28 0 Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11756 Diária 04/2025 2607,28 0 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15339 PAD nº 328/2021 1015,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15250 0 120,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15266 0 136,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15267 PAD nº 328/2021 136,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15251 PAD nº 328/2021 120,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15268 0 139,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15269 PAD nº 328/2021 139,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15338 0 1015,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12422 0 0 57,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12372 0 1102,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12384 0 0 1465,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12411 0 384 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12408 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12423 0 57,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12393 0 0 1527,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12394 0 1527,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12365 0 0 177,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12380 0 0 516,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12385 0 1465,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12376 0 2155,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12403 0 1194,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12407 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12430 0 15,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12418 0 70,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12417 0 0 70,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12415 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12410 0 0 384 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12390 0 1818,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12396 0 0 189,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12397 0 189,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12426 0 23,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12429 0 0 15,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12425 0 0 23,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12414 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12402 0 0 1194,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10809 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11751 Diárias 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11764 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11792 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11816 Auxílio 03/2025 3342,15 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11814 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11815 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11809 Jetons 0 1234,01 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11755 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11761 Diária 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11758 Diária 04/2025 0 2381,12 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10794 PAD Nº 0391/2023 2000 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11801 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10807 PAD Nº 0110/2023 42147,8 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11798 Jetons 0 514,17 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11805 Jetons 0 1234,01 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11818 PAD Nº 0628/2018 0 129,5 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11811 Jeton 03/2025 0 1336,84 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11810 Jetons 1234,01 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11522 PAD Nº 0954/2024 66430 0 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11795 Jetons 0 514,17 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14917 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14961 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14845 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15269 PAD nº 328/2021 0 139,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11756 Diária 04/2025 0 2607,28 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11765 Diária 04/2025 0 2607,28 Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12376 0 0 2155,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12385 0 0 1465,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12394 0 0 1527,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12418 0 0 70,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12430 0 0 15,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12415 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12397 0 0 189,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12426 0 0 23,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12408 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12403 0 0 1194,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12411 0 0 384 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12423 0 0 57,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11816 Auxílio 03/2025 0 3342,15 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10807 PAD Nº 0110/2023 0 42147,8 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11814 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10809 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11817 Jeton 03/2025 0 1336,84 Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11749 PAD nº0071/2025 0 4050 Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12381 0 0 516,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11810 Jetons 0 1234,01 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10794 PAD Nº 0391/2023 0 2000 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10811 PAD Nº 0391/2023 0 450 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11522 PAD Nº 0954/2024 0 66430 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11510 PAD Nº 0954/2024 0 24826,97 Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10796 PAD Nº 0391/2023 0 450 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12390 0 0 1818,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12372 0 0 1102,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12357 0 0 3392,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12369 0 0 117,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12366 0 0 177,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13702 0 0 66,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13550 0 0 67,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13557 0 0 197,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13560 0 0 166,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13699 0 0 163,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13565 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13553 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13547 0 0 198,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13696 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13705 0 0 24,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13693 0 0 38,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13714 0 0 118,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13708 0 0 62,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13711 0 0 469,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13542 0 0 202,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13539 0 0 173,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15339 PAD nº 328/2021 0 1015,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15251 PAD nº 328/2021 0 120,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15031 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15001 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15267 PAD nº 328/2021 0 136,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14191 0 0 3855,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13405 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13394 0 0 76,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13383 418,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13718 4,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13723 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13386 614,53 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13389 215,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13392 305,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13400 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13391 0 0 53,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13395 236,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13385 0 0 104,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13388 0 0 153,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13397 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13398 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13403 732,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12472 0 0 99,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12477 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12467 512,34 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12459 0 0 1265,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12487 146 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12496 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12475 100,3 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12463 3653,1 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12478 411,47 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12481 166,13 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12491 253,23 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12448 0 0 1556,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12489 0 0 36,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12493 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12486 0 0 56,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12431 11073,68 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12441 0 0 33,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12451 458,22 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12446 6224,03 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12480 0 0 102,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12484 224,62 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12470 398,63 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12460 4464,24 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12465 0 0 913,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12494 307,38 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12442 7058,14 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12483 0 0 41,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12469 0 0 128,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12433 0 0 2768,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12457 5062,23 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12462 0 0 1116,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12453 0 0 114,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12454 4660,17 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12439 135,56 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12444 0 0 1764,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12456 0 0 1165,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11802 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11793 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11806 Jetons 0 1234,01 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11796 Jetons 0 514,17 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10399 Auxílio 03/2025 0 1542,51 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11799 Jetons 0 514,17 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10393 AUXILIO 03/2025 0 2570,85 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13730 169,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13715 195,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13717 0 0 48,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13726 0 0 4,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13732 0 0 42,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13724 18,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13798 167,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13797 649,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13720 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13721 71,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13794 3142,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13799 108,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14193 0 0 2427,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13793 1577,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12436 9713,22 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14757 0 355,6 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14849 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14851 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14819 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15003 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14941 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14847 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15331 PAD nº 328/2021 0 641,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15211 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15229 PAD nº 328/2021 0 87,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13727 1933,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15662 0 0 396,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15473 Diária 04/2025 2381,12 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11759 Diária 04/2025 0 2381,12 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15396 0 49456,74 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15285 PAD nº 328/2021 0 166,53 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11752 Diárias 04/2025 0 2607,28 Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11892 Diária 04/2025 0 58,13 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15103 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15101 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15396 49456,74 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13799 0 108,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13730 0 169,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13798 0 167,37 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13395 0 236,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13398 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13727 0 1933,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12457 0 5062,23 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12487 0 146 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12460 0 4464,24 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12484 0 224,62 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12439 0 135,56 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12431 0 11073,68 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12467 0 512,34 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12470 0 398,63 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13715 0 195,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13718 0 4,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13793 0 1577,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13383 0 418,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12436 0 9713,22 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12454 0 4660,17 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12442 0 7058,14 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12446 0 6224,03 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12451 0 458,22 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12481 0 166,13 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12478 0 411,47 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12475 0 100,3 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13794 0 3142,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13797 0 649,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13721 0 71,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13724 0 18,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13386 0 614,53 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13389 0 215,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13392 0 305,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11849 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11864 PEF nº 001/2025 0 657,67 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11888 PEF nº 001/2025 0 811,13 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11870 PEF nº 001/2025 0 97,01 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11872 PEF nº 001/2025 0 861,94 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11876 PEF nº 001/2025 0 270,38 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11884 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11866 PEF nº 001/2025 0 555,54 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11862 PEF nº 001/2025 0 185,18 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11874 PEF nº 001/2025 0 1784,48 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11886 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 11893 PEF nº 001/2025 0 617,7 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15100 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15102 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15103 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15101 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15228 0 87,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15210 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15229 PAD nº 328/2021 87,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15211 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15331 PAD nº 328/2021 641,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15330 0 641,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15285 PAD nº 328/2021 166,53 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15284 0 166,53 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14848 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14851 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14819 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14940 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14941 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15003 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15002 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14849 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14850 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14818 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14847 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14846 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11822 PAD Nº 0628/2018 0 29,77 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11820 PAD Nº 0628/2018 0 28,35 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 11824 PAD Nº 0515/2021 0 485,9 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 11830 PAD Nº 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 11826 PAD Nº 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 03/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 11828 PAD Nº 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12453 0 114,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12455 0 0 1165,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12462 0 1116,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12469 0 128,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12486 0 56,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12489 0 36,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12480 0 102,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12493 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12476 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12479 0 0 102,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12483 0 41,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12448 0 1556,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12452 0 0 114,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12440 0 0 33,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12444 0 1764,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12456 0 1165,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12432 0 0 2768,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12495 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12441 0 33,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12464 0 0 913,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12468 0 0 128,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12488 0 0 36,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12458 0 0 1265,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12465 0 913,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12447 0 0 1556,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12433 0 2768,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12471 0 0 99,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12485 0 0 56,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13722 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13720 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13716 0 0 48,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13731 0 0 42,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13723 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13717 0 48,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13725 0 0 4,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13719 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13726 0 4,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13732 0 42,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13397 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13390 0 0 53,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13388 0 153,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13393 0 0 76,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13405 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13385 0 104,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13387 0 0 153,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13391 0 53,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13396 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13400 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13394 0 76,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13399 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13404 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13384 0 0 104,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14193 0 2427,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14192 0 0 2427,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12477 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12496 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15662 0 396,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12482 0 0 41,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12492 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12472 0 99,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12443 0 0 1764,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12459 0 1265,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12461 0 0 1116,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15661 0 0 396,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14757 355,6 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11806 Jetons 1234,01 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11799 Jetons 514,17 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 11796 Jetons 514,17 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11913 Diárias 0 1696,17 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11891 Diária 04/2025 0 58,13 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11904 Diárias 0 1659,18 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11907 Diárias 0 1659,18 Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11901 Diárias 0 1515,26 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11910 Diárias 0 2055,97 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11759 Diária 04/2025 2381,12 0 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15474 Diária 04/2025 2381,12 0 Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11752 Diárias 04/2025 2607,28 0 Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11892 Diária 04/2025 58,13 0 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15473 Diária 04/2025 0 2381,12 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10393 AUXILIO 03/2025 2570,85 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11793 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11802 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10399 Auxílio 03/2025 1542,51 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11872 PEF nº 001/2025 861,94 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 11874 PEF nº 001/2025 1784,48 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 11849 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 11888 PEF nº 001/2025 811,13 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 11866 PEF nº 001/2025 555,54 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11886 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11884 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11862 PEF nº 001/2025 185,18 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11864 PEF nº 001/2025 657,67 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11876 PEF nº 001/2025 270,38 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 11870 PEF nº 001/2025 97,01 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11891 Diária 04/2025 58,13 0 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11904 Diárias 1659,18 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11907 Diárias 1659,18 0 Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11901 Diárias 1515,26 0 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 15474 Diária 04/2025 0 2381,12 Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11913 Diárias 1696,17 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 11910 Diárias 2055,97 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11824 PAD Nº 0515/2021 485,9 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 11893 PEF nº 001/2025 617,7 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11820 PAD Nº 0628/2018 28,35 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11822 PAD Nº 0628/2018 29,77 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11830 PAD Nº 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11826 PAD Nº 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11828 PAD Nº 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15228 87,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15330 641,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15102 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15284 166,53 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15210 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14818 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14846 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14940 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15100 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14850 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15002 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14848 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15661 0 396,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12443 0 1764,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12461 0 1116,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12482 0 41,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12492 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12476 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12479 0 102,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12447 0 1556,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12458 0 1265,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12432 0 2768,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12495 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12440 0 33,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12452 0 114,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12464 0 913,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12468 0 128,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12488 0 36,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12455 0 1165,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12471 0 99,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12485 0 56,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13399 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13404 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13387 0 153,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13390 0 53,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13384 0 104,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13393 0 76,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13396 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13731 0 42,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13716 0 48,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13719 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13725 0 4,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13722 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14192 0 2427,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12491 0 253,23 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12463 0 3653,1 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12494 0 307,38 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13403 0 732,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12467 512,34 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13793 1577,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12431 11073,68 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12470 398,63 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12436 9713,22 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13715 195,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13383 418,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12439 135,56 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13718 4,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13794 3142,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12442 7058,14 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12475 100,3 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12446 6224,03 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12478 411,47 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13721 71,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13386 614,53 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12451 458,22 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13389 215,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12481 166,13 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12454 4660,17 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13797 649,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13392 305,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13724 18,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12484 224,62 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12457 5062,23 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13395 236,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13798 167,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13727 1933,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12460 4464,24 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12487 146 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13799 108,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13730 169,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13398 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12491 253,23 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12463 3653,1 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12494 307,38 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13403 732,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12467 0 512,34 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12431 0 11073,68 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13793 0 1577,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12470 0 398,63 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12436 0 9713,22 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13715 0 195,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13383 0 418,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12439 0 135,56 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13718 0 4,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13794 0 3142,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12442 0 7058,14 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12475 0 100,3 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12446 0 6224,03 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12478 0 411,47 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13386 0 614,53 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13721 0 71,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12451 0 458,22 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13389 0 215,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13797 0 649,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13724 0 18,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13392 0 305,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12454 0 4660,17 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12481 0 166,13 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12457 0 5062,23 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12484 0 224,62 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13798 0 167,37 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13395 0 236,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13727 0 1933,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12460 0 4464,24 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12487 0 146 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13398 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13730 0 169,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13799 0 108,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12491 0 253,23 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13403 0 732,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12494 0 307,38 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12463 0 3653,1 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11906 Diárias 1659,18 0 Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11899 Diárias 1515,26 0 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11900 Diárias 1515,26 0 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11890 Diária 04/2025 58,13 0 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11903 Diárias 1659,18 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11912 Diárias 1696,17 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 11909 Diárias 2055,97 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 11915 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11872 PEF nº 001/2025 861,94 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 11874 PEF nº 001/2025 1784,48 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 11849 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11866 PEF nº 001/2025 555,54 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11888 PEF nº 001/2025 811,13 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11876 PEF nº 001/2025 270,38 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11864 PEF nº 001/2025 657,67 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11862 PEF nº 001/2025 185,18 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11884 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11886 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11870 PEF nº 001/2025 97,01 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11899 Diárias 0 1515,26 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11906 Diárias 0 1659,18 Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11903 Diárias 0 1659,18 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11907 Diárias 1659,18 0 Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11901 Diárias 1515,26 0 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11890 Diária 04/2025 0 58,13 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11900 Diárias 0 1515,26 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11891 Diária 04/2025 58,13 0 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11904 Diárias 1659,18 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11913 Diárias 1696,17 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11912 Diárias 0 1696,17 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 15474 Diária 04/2025 0 2381,12 Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11910 Diárias 2055,97 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11909 Diárias 0 2055,97 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11824 PAD Nº 0515/2021 485,9 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 11893 PEF nº 001/2025 617,7 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11822 PAD Nº 0628/2018 29,77 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11820 PAD Nº 0628/2018 28,35 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11826 PAD Nº 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11828 PAD Nº 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11830 PAD Nº 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 11915 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14848 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14818 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14846 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14850 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14940 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15002 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15100 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15102 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15228 87,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15284 166,53 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15330 641,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15210 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13390 0 53,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13387 0 153,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13393 0 76,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13396 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13384 0 104,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13404 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13399 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12476 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12479 0 102,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14192 0 2427,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12452 0 114,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12458 0 1265,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12447 0 1556,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12440 0 33,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12485 0 56,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12471 0 99,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12432 0 2768,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12488 0 36,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12464 0 913,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12468 0 128,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12455 0 1165,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12495 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12492 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12443 0 1764,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12461 0 1116,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12482 0 41,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13722 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13716 0 48,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13719 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13725 0 4,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13731 0 42,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15661 0 396,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11872 PEF nº 001/2025 0 861,94 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11874 PEF nº 001/2025 0 1784,48 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11849 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11866 PEF nº 001/2025 0 555,54 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11888 PEF nº 001/2025 0 811,13 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11864 PEF nº 001/2025 0 657,67 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11884 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11876 PEF nº 001/2025 0 270,38 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11862 PEF nº 001/2025 0 185,18 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11886 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11870 PEF nº 001/2025 0 97,01 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11901 Diárias 0 1515,26 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11904 Diárias 0 1659,18 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11907 Diárias 0 1659,18 Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11752 Diárias 04/2025 2607,28 0 Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11892 Diária 04/2025 58,13 0 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11891 Diária 04/2025 0 58,13 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11913 Diárias 0 1696,17 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 15474 Diária 04/2025 2381,12 0 Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11759 Diária 04/2025 2381,12 0 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 15473 Diária 04/2025 0 2381,12 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11910 Diárias 0 2055,97 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11824 PAD Nº 0515/2021 0 485,9 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 11893 PEF nº 001/2025 0 617,7 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11822 PAD Nº 0628/2018 0 29,77 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11820 PAD Nº 0628/2018 0 28,35 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11828 PAD Nº 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11830 PAD Nº 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11826 PAD Nº 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15103 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15284 0 166,53 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15228 0 87,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15285 PAD nº 328/2021 166,53 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14851 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14848 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14819 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14849 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14818 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14941 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14940 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15003 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15002 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15330 0 641,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14846 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14847 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14850 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15331 PAD nº 328/2021 641,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15210 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15229 PAD nº 328/2021 87,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15211 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15101 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15100 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15102 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15661 0 0 396,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15662 0 396,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13385 0 104,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13387 0 0 153,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13391 0 53,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13396 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13400 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12492 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12496 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12477 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12482 0 0 41,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12472 0 99,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13717 0 48,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13390 0 0 53,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13397 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13384 0 0 104,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13388 0 153,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13393 0 0 76,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13394 0 76,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13399 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13404 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13405 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13732 0 42,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13716 0 0 48,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13720 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13722 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13731 0 0 42,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13723 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13719 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13725 0 0 4,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13726 0 4,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14193 0 2427,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14192 0 0 2427,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12447 0 0 1556,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12441 0 33,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12458 0 0 1265,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12440 0 0 33,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12444 0 1764,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12448 0 1556,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12443 0 0 1764,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12432 0 0 2768,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12468 0 0 128,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12464 0 0 913,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12452 0 0 114,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12456 0 1165,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12462 0 1116,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12469 0 128,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12471 0 0 99,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12476 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12465 0 913,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12479 0 0 102,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12480 0 102,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12489 0 36,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12493 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12486 0 56,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12483 0 41,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12485 0 0 56,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12455 0 0 1165,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12495 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12488 0 0 36,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12433 0 2768,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12453 0 114,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12459 0 1265,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12461 0 0 1116,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11793 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11802 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10399 Auxílio 03/2025 1542,51 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10393 AUXILIO 03/2025 2570,85 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11796 Jetons 514,17 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11806 Jetons 1234,01 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11799 Jetons 514,17 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11752 Diárias 04/2025 0 2607,28 Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11892 Diária 04/2025 0 58,13 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11759 Diária 04/2025 0 2381,12 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 15473 Diária 04/2025 2381,12 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14849 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14851 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14819 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14847 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15003 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14941 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15331 PAD nº 328/2021 0 641,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15211 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15229 PAD nº 328/2021 0 87,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15285 PAD nº 328/2021 0 166,53 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15103 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15101 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13723 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13394 0 0 76,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13405 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13397 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13391 0 0 53,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13385 0 0 104,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13400 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13388 0 0 153,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13717 0 0 48,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13726 0 0 4,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13732 0 0 42,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13720 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14193 0 0 2427,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12459 0 0 1265,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12472 0 0 99,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12477 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12496 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12493 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12441 0 0 33,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12465 0 0 913,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12480 0 0 102,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12486 0 0 56,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12489 0 0 36,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12453 0 0 114,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12433 0 0 2768,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12462 0 0 1116,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12469 0 0 128,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12483 0 0 41,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12444 0 0 1764,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12448 0 0 1556,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12456 0 0 1165,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15662 0 0 396,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10399 Auxílio 03/2025 0 1542,51 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10393 AUXILIO 03/2025 0 2570,85 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11793 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 11802 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11799 Jetons 0 514,17 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11796 Jetons 0 514,17 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 11806 Jetons 0 1234,01 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12436 9713,22 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13727 1933,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12439 135,56 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12491 253,23 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12481 166,13 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12454 4660,17 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12442 7058,14 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12457 5062,23 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12487 146 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12431 11073,68 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12494 307,38 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12470 398,63 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12484 224,62 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12463 3653,1 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12460 4464,24 0 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12451 458,22 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12446 6224,03 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12478 411,47 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12475 100,3 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12467 512,34 0 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13718 4,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13730 169,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13798 167,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13797 649,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13721 71,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13715 195,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13724 18,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13793 1577,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13794 3142,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13799 108,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13389 215,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13392 305,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13395 236,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13398 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13403 732,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13383 418,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13386 614,53 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13797 0 649,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13718 0 4,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13730 0 169,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13798 0 167,37 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13794 0 3142,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13799 0 108,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13721 0 71,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13715 0 195,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13724 0 18,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13398 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13403 0 732,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13386 0 614,53 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13383 0 418,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13389 0 215,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13392 0 305,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13727 0 1933,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12431 0 11073,68 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12442 0 7058,14 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12454 0 4660,17 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12491 0 253,23 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12457 0 5062,23 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12487 0 146 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12451 0 458,22 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12460 0 4464,24 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12439 0 135,56 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12446 0 6224,03 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12470 0 398,63 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12484 0 224,62 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12494 0 307,38 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12463 0 3653,1 Cobrança 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12478 0 411,47 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12481 0 166,13 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11899 Diárias 1515,26 0 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11906 Diárias 1659,18 0 Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11915 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11909 Diárias 2055,97 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11900 Diárias 1515,26 0 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11890 Diária 04/2025 58,13 0 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11903 Diárias 1659,18 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11912 Diárias 1696,17 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12467 0 512,34 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12475 0 100,3 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13395 0 236,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12436 0 9713,22 COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13793 0 1577,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11849 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11886 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11903 Diárias 0 1659,18 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11874 PEF nº 001/2025 1784,48 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11891 Diária 04/2025 58,13 0 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11864 PEF nº 001/2025 657,67 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11888 PEF nº 001/2025 811,13 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11870 PEF nº 001/2025 97,01 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11876 PEF nº 001/2025 270,38 0 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11872 PEF nº 001/2025 861,94 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11884 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11893 PEF nº 001/2025 617,7 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11901 Diárias 1515,26 0 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11826 PAD Nº 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11828 PAD Nº 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11830 PAD Nº 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11824 PAD Nº 0515/2021 485,9 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12432 0 2768,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12452 0 114,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12440 0 33,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12458 0 1265,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12495 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12488 0 36,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12464 0 913,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12468 0 128,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11820 PAD Nº 0628/2018 28,35 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11913 Diárias 1696,17 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11862 PEF nº 001/2025 185,18 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11866 PEF nº 001/2025 555,54 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11822 PAD Nº 0628/2018 29,77 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11900 Diárias 0 1515,26 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11890 Diária 04/2025 0 58,13 Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11909 Diárias 0 2055,97 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11910 Diárias 2055,97 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11907 Diárias 1659,18 0 Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11915 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11906 Diárias 0 1659,18 Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11912 Diárias 0 1696,17 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11899 Diárias 0 1515,26 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11904 Diárias 1659,18 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12476 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12479 0 102,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12447 0 1556,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12455 0 1165,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12471 0 99,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12485 0 56,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12443 0 1764,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12461 0 1116,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12482 0 41,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12492 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13390 0 53,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13384 0 104,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13399 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13404 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13393 0 76,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13396 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13387 0 153,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14848 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15102 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15100 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15474 Diária 04/2025 0 2381,12 Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15661 0 396,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15210 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15330 641,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15228 87,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15284 166,53 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14846 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14850 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14818 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14940 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15002 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14192 0 2427,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13722 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13731 0 42,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13725 0 4,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13716 0 48,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13719 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14193 0 2427,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14192 0 0 2427,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13722 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13720 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13731 0 0 42,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13723 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13725 0 0 4,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13732 0 42,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13726 0 4,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13716 0 0 48,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13719 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13717 0 48,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13384 0 0 104,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13405 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13393 0 0 76,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13388 0 153,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13397 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13394 0 76,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13399 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13404 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11910 Diárias 0 2055,97 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11874 PEF nº 001/2025 0 1784,48 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11913 Diárias 0 1696,17 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11886 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11907 Diárias 0 1659,18 Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11820 PAD Nº 0628/2018 0 28,35 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11862 PEF nº 001/2025 0 185,18 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11904 Diárias 0 1659,18 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11866 PEF nº 001/2025 0 555,54 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11901 Diárias 0 1515,26 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11893 PEF nº 001/2025 0 617,7 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11824 PAD Nº 0515/2021 0 485,9 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11872 PEF nº 001/2025 0 861,94 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11876 PEF nº 001/2025 0 270,38 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11796 Jetons 514,17 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11830 PAD Nº 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11849 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11864 PEF nº 001/2025 0 657,67 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11888 PEF nº 001/2025 0 811,13 Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10393 AUXILIO 03/2025 2570,85 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11870 PEF nº 001/2025 0 97,01 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11891 Diária 04/2025 0 58,13 Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11884 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11806 Jetons 1234,01 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11799 Jetons 514,17 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11822 PAD Nº 0628/2018 0 29,77 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11793 Auxílio Representação 03/2025 5141,74 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10399 Auxílio 03/2025 1542,51 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11828 PAD Nº 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11802 Auxílio Representação 03/2025 4319,07 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12480 0 102,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12458 0 0 1265,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12447 0 0 1556,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12456 0 1165,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12464 0 0 913,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12468 0 0 128,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12452 0 0 114,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12448 0 1556,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12440 0 0 33,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12444 0 1764,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12441 0 33,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12443 0 0 1764,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12459 0 1265,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12433 0 2768,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12488 0 0 36,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12495 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12453 0 114,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12455 0 0 1165,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12493 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12469 0 128,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12471 0 0 99,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12483 0 41,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12485 0 0 56,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12462 0 1116,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12486 0 56,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12489 0 36,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11826 PAD Nº 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12432 0 0 2768,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12465 0 913,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12479 0 0 102,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12476 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13390 0 0 53,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13396 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13400 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13391 0 53,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13387 0 0 153,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13385 0 104,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15284 0 166,53 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15211 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15229 PAD nº 328/2021 87,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15210 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15103 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15285 PAD nº 328/2021 166,53 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15228 0 87,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15331 PAD nº 328/2021 641,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11759 Diária 04/2025 2381,12 0 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15473 Diária 04/2025 0 2381,12 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11752 Diárias 04/2025 2607,28 0 Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15330 0 641,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15474 Diária 04/2025 2381,12 0 Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15661 0 0 396,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11892 Diária 04/2025 58,13 0 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15662 0 396,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14851 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14819 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14849 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12461 0 0 1116,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12472 0 99,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12492 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12477 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12482 0 0 41,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12496 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15102 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15100 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14848 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14846 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14847 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14850 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14818 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14940 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14941 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15101 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15003 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15002 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14193 0 0 2427,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15331 PAD nº 328/2021 0 641,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15285 PAD nº 328/2021 0 166,53 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13397 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13732 0 0 42,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13726 0 0 4,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13405 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13388 0 0 153,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13394 0 0 76,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13400 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13391 0 0 53,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13385 0 0 104,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13723 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13717 0 0 48,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13720 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11793 Auxílio Representação 03/2025 0 5141,74 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11796 Jetons 0 514,17 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10393 AUXILIO 03/2025 0 2570,85 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10399 Auxílio 03/2025 0 1542,51 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11806 Jetons 0 1234,01 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11799 Jetons 0 514,17 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12483 0 0 41,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11802 Auxílio Representação 03/2025 0 4319,07 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12433 0 0 2768,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12469 0 0 128,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12462 0 0 1116,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12453 0 0 114,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12444 0 0 1764,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12448 0 0 1556,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12456 0 0 1165,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12465 0 0 913,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12441 0 0 33,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12493 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12489 0 0 36,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12480 0 0 102,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12486 0 0 56,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12459 0 0 1265,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12472 0 0 99,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12477 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12496 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15103 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11759 Diária 04/2025 0 2381,12 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15662 0 0 396,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11752 Diárias 04/2025 0 2607,28 Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11892 Diária 04/2025 0 58,13 Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14819 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15473 Diária 04/2025 2381,12 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15211 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15229 PAD nº 328/2021 0 87,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14849 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14851 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14941 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14847 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15101 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15003 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15055 PAD nº 328/2021 0 13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14963 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15317 PAD nº 328/2021 0 515,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15123 PAD nº 328/2021 0 25,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15227 PAD nº 328/2021 0 84,63 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15213 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11902 Diárias 0 1515,26 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15664 0 0 117,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13412 605,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15207 PAD nº 328/2021 0 76,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15397 0 40378,12 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15005 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14923 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14823 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14853 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14758 0 296,06 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12502 7007,92 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14195 0 0 1751 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13806 30,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13803 1067,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13807 19,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13804 1628,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13805 386,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13431 0 0 89,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13748 1365,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13750 0 0 341,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13735 0 0 64,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13751 438,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13753 0 0 109,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13739 15,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13745 137,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13738 0 0 57,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13741 0 0 3,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13733 256,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13742 500,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13736 228,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11947 PEF nº 001/2025 0 588,5 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS ). 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11875 PEF nº 001/2025 0 1004,62 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13744 0 0 125,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13747 0 0 34,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11867 PEF nº 001/2025 0 555,54 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11819 PAD Nº 0628/2018 0 129,5 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11762 Diária 04/2025 0 1659,18 Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11873 PEF nº 001/2025 0 861,94 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11877 PEF nº 001/2025 0 270,38 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11833 PAD Nº 0371/2021 0 814 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11865 PEF nº 001/2025 0 657,67 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11863 PEF nº 001/2025 0 185,18 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11871 PEF nº 001/2025 0 97,01 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11850 PEF nº 001/2025 0 800,07 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11885 PEF nº 001/2025 0 594,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11889 PEF nº 001/2025 0 811,13 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11887 PEF nº 001/2025 0 594,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11821 PAD Nº 0628/2018 0 28,35 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11958 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11908 Diárias 0 1659,18 Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11823 PAD Nº 0628/2018 0 29,77 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11905 Diárias 0 1659,18 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12515 0 0 1406,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12501 0 0 2889,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12516 704,2 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12499 11559,16 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12507 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12505 57,8 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12545 0 0 1,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12530 0 0 693,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12539 0 0 12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12524 0 0 742,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12531 417,19 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12536 0 0 152,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12534 608,02 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12546 112,71 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12512 0 0 788,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12521 0 0 938,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12513 5624,55 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12519 3754,87 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12542 0 0 43,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12543 6,12 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12540 173,4 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12527 0 0 521,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12537 47,99 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12522 2970,08 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12533 0 0 104,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12548 0 0 28,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12525 2084,22 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12528 2775,51 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12510 3153,27 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12518 0 0 176,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13406 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13434 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13420 152,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13429 356,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13432 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13409 429,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13425 0 0 50,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13408 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13411 0 0 107,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13422 0 0 38,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13426 548,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13428 0 0 137,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13419 0 0 83,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13417 333,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13423 200,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15397 40378,12 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12540 0 173,4 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13426 0 548,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13429 0 356,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13807 0 19,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13748 0 1365,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13806 0 30,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13751 0 438,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12525 0 2084,22 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12522 0 2970,08 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12546 0 112,71 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12502 0 7007,92 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13409 0 429,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13406 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13733 0 256,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13803 0 1067,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13739 0 15,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13736 0 228,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12505 0 57,8 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12531 0 417,19 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12499 0 11559,16 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12534 0 608,02 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13412 0 605,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13417 0 333,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13423 0 200,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13420 0 152,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12510 0 3153,27 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13805 0 386,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13745 0 137,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13804 0 1628,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13742 0 500,75 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12516 0 704,2 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12513 0 5624,55 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12537 0 47,99 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12543 0 6,12 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12519 0 3754,87 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11850 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11871 PEF nº 001/2025 97,01 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11958 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11959 PEF nº 001/2025 594,83 0 Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11865 PEF nº 001/2025 657,67 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11863 PEF nº 001/2025 185,18 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11877 PEF nº 001/2025 270,38 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11873 PEF nº 001/2025 861,94 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11885 PEF nº 001/2025 594,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11889 PEF nº 001/2025 811,13 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11887 PEF nº 001/2025 594,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11867 PEF nº 001/2025 555,54 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11875 PEF nº 001/2025 1784,48 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15207 PAD nº 328/2021 76,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15317 PAD nº 328/2021 515,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15316 0 515,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15206 0 76,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15226 0 84,63 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14962 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14963 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15054 0 13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15055 PAD nº 328/2021 13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14852 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14922 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14853 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15005 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15004 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14923 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14822 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14823 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15227 PAD nº 328/2021 84,63 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15212 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15213 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15122 0 25,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15123 PAD nº 328/2021 25,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19) 11833 PAD Nº 0371/2021 814 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19) 11832 PAD Nº 0371/2021 0 814 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 11960 PAD Nº 0048/2021 0 4406,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11821 PAD Nº 0628/2018 28,35 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11823 PAD Nº 0628/2018 29,77 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11819 PAD Nº 0628/2018 129,5 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 04/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26 11962 PAD Nº 0501/2023 0 3655,78 Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12545 0 1,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12539 0 12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12518 0 176,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12520 0 0 938,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12530 0 693,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12535 0 0 152,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12506 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15664 0 117,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15663 0 0 117,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14195 0 1751 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14194 0 0 1751 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13421 0 0 38,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13422 0 38,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13408 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13411 0 107,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13424 0 0 50,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13418 0 0 83,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13419 0 83,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13427 0 0 137,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13425 0 50,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13430 0 0 89,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13431 0 89,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13434 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13407 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13410 0 0 107,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13428 0 137,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13746 0 0 34,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13750 0 341,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13433 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13737 0 0 57,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13740 0 0 3,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13738 0 57,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13743 0 0 125,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13744 0 125,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13747 0 34,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13752 0 0 109,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13734 0 0 64,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13749 0 0 341,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13753 0 109,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13735 0 64,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13741 0 3,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12511 0 0 788,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12512 0 788,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12517 0 0 176,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12521 0 938,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12515 0 1406,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12500 0 0 2889,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12501 0 2889,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12507 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12514 0 0 1406,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12538 0 0 12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12542 0 43,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12544 0 0 1,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12524 0 742,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12532 0 0 104,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12523 0 0 742,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12526 0 0 521,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12541 0 0 43,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12536 0 152,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12547 0 0 28,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12529 0 0 693,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12527 0 521,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12548 0 28,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12533 0 104,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11875 PEF nº 001/2025 0 191,36 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS ) 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11850 PEF nº 001/2025 0 213,99 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ) 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 11947 PEF nº 001/2025 588,5 0 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS ). 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 11875 PEF nº 001/2025 0 588,5 Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS ) 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14758 296,06 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11902 Diárias 1515,26 0 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11908 Diárias 1659,18 0 Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12049 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11905 Diárias 1659,18 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12047 Diária 04/2025 0 1696,17 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11762 Diária 04/2025 1659,18 0 Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11959 PEF nº 001/2025 0 594,83 Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12049 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12047 Diária 04/2025 1696,17 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11960 PAD Nº 0048/2021 4406,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11832 PAD Nº 0371/2021 814 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14822 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15054 13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14962 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15004 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14922 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14852 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15226 84,63 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15206 76,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15316 515,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15122 25,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15212 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 11962 PAD Nº 0501/2023 3655,78 0 Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15663 0 117,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13433 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13746 0 34,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13734 0 64,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13740 0 3,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13421 0 38,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13418 0 83,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13424 0 50,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13427 0 137,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13430 0 89,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13737 0 57,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13743 0 125,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13752 0 109,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13749 0 341,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13407 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13410 0 107,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12547 0 28,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12511 0 788,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12500 0 2889,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12517 0 176,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12523 0 742,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12526 0 521,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12532 0 104,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12541 0 43,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12544 0 1,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12514 0 1406,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12529 0 693,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12538 0 12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12506 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12520 0 938,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12535 0 152,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14194 0 1751 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13432 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12528 0 2775,51 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12499 11559,16 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12531 417,19 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13803 1067,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13409 429,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13733 256,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13406 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13736 228,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12502 7007,92 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12534 608,02 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12505 57,8 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13739 15,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12510 3153,27 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13804 1628,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13412 605,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13742 500,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13417 333,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12513 5624,55 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12537 47,99 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13420 152,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12516 704,2 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13423 200,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13805 386,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13745 137,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12519 3754,87 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12543 6,12 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13426 548,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13748 1365,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13806 30,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12540 173,4 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12522 2970,08 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13429 356,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13751 438,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13807 19,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12525 2084,22 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12546 112,71 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13432 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12528 2775,51 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12531 0 417,19 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13409 0 429,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13733 0 256,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13803 0 1067,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12499 0 11559,16 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13736 0 228,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12502 0 7007,92 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12534 0 608,02 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13406 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12505 0 57,8 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13739 0 15,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12510 0 3153,27 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13412 0 605,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13804 0 1628,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13742 0 500,75 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13417 0 333,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12513 0 5624,55 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12537 0 47,99 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13420 0 152,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12516 0 704,2 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12543 0 6,12 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12519 0 3754,87 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13423 0 200,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13805 0 386,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13745 0 137,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13748 0 1365,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13806 0 30,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13426 0 548,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12540 0 173,4 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12522 0 2970,08 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13807 0 19,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12525 0 2084,22 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13751 0 438,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12546 0 112,71 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13429 0 356,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13432 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12528 0 2775,51 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12045 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12046 Diária 04/2025 1696,17 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11959 PEF nº 001/2025 0 594,83 Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12049 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12045 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12047 Diária 04/2025 1696,17 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12046 Diária 04/2025 0 1696,17 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11960 PAD Nº 0048/2021 4406,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 11962 PAD Nº 0501/2023 3655,78 0 Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11832 PAD Nº 0371/2021 814 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15212 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15122 25,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15316 515,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15206 76,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15226 84,63 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15054 13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14962 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15004 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14922 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14852 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14822 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15663 0 117,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13734 0 64,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13740 0 3,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13743 0 125,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13752 0 109,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13746 0 34,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13737 0 57,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13749 0 341,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12506 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12535 0 152,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12520 0 938,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12500 0 2889,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12511 0 788,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12517 0 176,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14194 0 1751 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12547 0 28,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12532 0 104,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12541 0 43,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12523 0 742,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12526 0 521,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12544 0 1,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12529 0 693,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12538 0 12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12514 0 1406,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13433 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13418 0 83,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13424 0 50,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13427 0 137,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13430 0 89,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13421 0 38,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13407 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13410 0 107,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11873 PEF nº 001/2025 861,94 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11875 PEF nº 001/2025 1784,48 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11850 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11889 PEF nº 001/2025 811,13 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11867 PEF nº 001/2025 555,54 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11885 PEF nº 001/2025 594,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11958 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11959 PEF nº 001/2025 594,83 0 Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11865 PEF nº 001/2025 657,67 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11863 PEF nº 001/2025 185,18 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11887 PEF nº 001/2025 594,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11877 PEF nº 001/2025 270,38 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11871 PEF nº 001/2025 97,01 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11902 Diárias 1515,26 0 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12049 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11905 Diárias 1659,18 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11908 Diárias 1659,18 0 Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11762 Diária 04/2025 1659,18 0 Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12047 Diária 04/2025 0 1696,17 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11960 PAD Nº 0048/2021 0 4406,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 11962 PAD Nº 0501/2023 0 3655,78 Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11821 PAD Nº 0628/2018 28,35 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11823 PAD Nº 0628/2018 29,77 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11819 PAD Nº 0628/2018 129,5 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11832 PAD Nº 0371/2021 0 814 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11833 PAD Nº 0371/2021 814 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14962 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14963 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15055 PAD nº 328/2021 13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15054 0 13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15207 PAD nº 328/2021 76,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15316 0 515,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14853 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14923 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15317 PAD nº 328/2021 515,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15005 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15004 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14922 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14823 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14852 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14822 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15227 PAD nº 328/2021 84,63 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15123 PAD nº 328/2021 25,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15122 0 25,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15212 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15213 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15206 0 76,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15226 0 84,63 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12539 0 12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12545 0 1,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12535 0 0 152,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12530 0 693,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12518 0 176,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12506 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12520 0 0 938,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13408 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 12526 0 0 521,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12517 0 0 176,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12500 0 0 2889,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12515 0 1406,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12511 0 0 788,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12544 0 0 1,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12536 0 152,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12541 0 0 43,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12547 0 0 28,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12529 0 0 693,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12514 0 0 1406,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12527 0 521,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12501 0 2889,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12507 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12542 0 43,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12538 0 0 12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12533 0 104,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12548 0 28,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12512 0 788,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14195 0 1751 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14194 0 0 1751 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13737 0 0 57,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13743 0 0 125,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13744 0 125,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13738 0 57,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13747 0 34,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13752 0 0 109,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13753 0 109,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13749 0 0 341,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13735 0 64,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13741 0 3,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13734 0 0 64,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13740 0 0 3,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13750 0 341,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13746 0 0 34,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13431 0 89,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13433 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13421 0 0 38,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13422 0 38,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13428 0 137,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13407 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13434 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13410 0 0 107,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11873 PEF nº 001/2025 0 861,94 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 11875 PEF nº 001/2025 0 1784,48 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 11850 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11867 PEF nº 001/2025 0 555,54 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 11889 PEF nº 001/2025 0 811,13 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11877 PEF nº 001/2025 0 270,38 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11958 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11885 PEF nº 001/2025 0 594,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11887 PEF nº 001/2025 0 594,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11865 PEF nº 001/2025 0 657,67 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11863 PEF nº 001/2025 0 185,18 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11871 PEF nº 001/2025 0 97,01 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11902 Diárias 0 1515,26 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11908 Diárias 0 1659,18 Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11905 Diárias 0 1659,18 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11762 Diária 04/2025 0 1659,18 Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11823 PAD Nº 0628/2018 0 29,77 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11821 PAD Nº 0628/2018 0 28,35 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11819 PAD Nº 0628/2018 0 129,5 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11833 PAD Nº 0371/2021 0 814 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14963 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15123 PAD nº 328/2021 0 25,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15207 PAD nº 328/2021 0 76,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15227 PAD nº 328/2021 0 84,63 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15213 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15055 PAD nº 328/2021 0 13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14923 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15005 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15317 PAD nº 328/2021 0 515,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14853 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14823 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15664 0 0 117,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12515 0 0 1406,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12512 0 0 788,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12521 0 0 938,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12524 0 0 742,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12536 0 0 152,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12507 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12527 0 0 521,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12542 0 0 43,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12533 0 0 104,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12548 0 0 28,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12501 0 0 2889,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12518 0 0 176,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12530 0 0 693,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12539 0 0 12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12545 0 0 1,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14195 0 0 1751 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13735 0 0 64,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13753 0 0 109,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13750 0 0 341,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13738 0 0 57,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13744 0 0 125,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13747 0 0 34,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13741 0 0 3,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13431 0 0 89,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13422 0 0 38,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13428 0 0 137,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13408 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13411 0 0 107,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13419 0 0 83,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13425 0 0 50,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13434 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13417 333,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13423 200,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13426 548,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13409 429,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13420 152,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13429 356,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13432 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13406 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13748 1365,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12502 7007,92 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13733 256,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13803 1067,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13807 19,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13806 30,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13736 228,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13745 137,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13739 15,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13742 500,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13804 1628,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13805 386,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13751 438,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12510 3153,27 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12525 2084,22 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12505 57,8 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12528 2775,51 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12519 3754,87 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12513 5624,55 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12522 2970,08 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12546 112,71 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12537 47,99 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12543 6,12 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12540 173,4 0 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12516 704,2 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12531 417,19 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12499 11559,16 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12534 608,02 0 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13412 605,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13806 0 30,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12502 0 7007,92 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12505 0 57,8 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12510 0 3153,27 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12525 0 2084,22 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12528 0 2775,51 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12046 Diária 04/2025 1696,17 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12045 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12537 0 47,99 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12546 0 112,71 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12540 0 173,4 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12543 0 6,12 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12499 0 11559,16 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12516 0 704,2 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12531 0 417,19 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12534 0 608,02 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12513 0 5624,55 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12519 0 3754,87 COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12522 0 2970,08 Cobrança 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13412 0 605,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13426 0 548,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13417 0 333,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13423 0 200,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13406 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13409 0 429,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13420 0 152,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13429 0 356,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13432 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13736 0 228,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13739 0 15,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13745 0 137,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13748 0 1365,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13803 0 1067,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13807 0 19,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13733 0 256,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13742 0 500,75 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13804 0 1628,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13805 0 386,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13751 0 438,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13433 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13737 0 57,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13746 0 34,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13743 0 125,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13752 0 109,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13734 0 64,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13740 0 3,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13749 0 341,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14194 0 1751 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15004 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14922 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15212 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15122 25,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15226 84,63 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15206 76,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15316 515,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15663 0 117,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15054 13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14962 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14852 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14822 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13427 0 137,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13430 0 89,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13424 0 50,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13418 0 83,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13421 0 38,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13407 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13410 0 107,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12514 0 1406,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12538 0 12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12529 0 693,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12547 0 28,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12541 0 43,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12544 0 1,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12532 0 104,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12526 0 521,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12523 0 742,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12511 0 788,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12517 0 176,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11960 PAD Nº 0048/2021 4406,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11959 PEF nº 001/2025 0 594,83 Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11832 PAD Nº 0371/2021 814 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12045 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12046 Diária 04/2025 0 1696,17 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12047 Diária 04/2025 1696,17 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12500 0 2889,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12506 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12520 0 938,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12535 0 152,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12049 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11962 PAD Nº 0501/2023 3655,78 0 Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15212 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15207 PAD nº 328/2021 76,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15122 0 25,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15123 PAD nº 328/2021 25,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15316 0 515,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14923 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13427 0 0 137,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13430 0 0 89,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13425 0 50,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13419 0 83,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13424 0 0 50,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13418 0 0 83,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13408 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13411 0 107,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12533 0 104,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12547 0 0 28,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12541 0 0 43,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12544 0 0 1,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12538 0 0 12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12542 0 43,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12511 0 0 788,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12512 0 788,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12507 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12501 0 2889,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12529 0 0 693,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12514 0 0 1406,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12527 0 521,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12526 0 0 521,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12524 0 742,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12523 0 0 742,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12532 0 0 104,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12536 0 152,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12517 0 0 176,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12521 0 938,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12515 0 1406,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12500 0 0 2889,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11762 Diária 04/2025 1659,18 0 Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11823 PAD Nº 0628/2018 29,77 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12049 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11832 PAD Nº 0371/2021 0 814 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11865 PEF nº 001/2025 657,67 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11877 PEF nº 001/2025 270,38 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11819 PAD Nº 0628/2018 129,5 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11833 PAD Nº 0371/2021 814 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11863 PEF nº 001/2025 185,18 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11871 PEF nº 001/2025 97,01 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11889 PEF nº 001/2025 811,13 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11887 PEF nº 001/2025 594,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12548 0 28,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11873 PEF nº 001/2025 861,94 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11885 PEF nº 001/2025 594,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11850 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12047 Diária 04/2025 0 1696,17 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11959 PEF nº 001/2025 594,83 0 Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11958 PEF nº 001/2025 0 594,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11960 PAD Nº 0048/2021 0 4406,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11867 PEF nº 001/2025 555,54 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11905 Diárias 1659,18 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11821 PAD Nº 0628/2018 28,35 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11875 PEF nº 001/2025 1784,48 0 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11962 PAD Nº 0501/2023 0 3655,78 Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11908 Diárias 1659,18 0 Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13407 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13410 0 0 107,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13434 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13428 0 137,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13422 0 38,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13421 0 0 38,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13431 0 89,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13433 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13746 0 0 34,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13734 0 0 64,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13741 0 3,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13740 0 0 3,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13753 0 109,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13735 0 64,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13749 0 0 341,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13750 0 341,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13743 0 0 125,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13752 0 0 109,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13744 0 125,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13747 0 34,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13737 0 0 57,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13738 0 57,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14195 0 1751 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14194 0 0 1751 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15005 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15054 0 13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15055 PAD nº 328/2021 13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15004 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14962 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14963 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14822 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14922 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12539 0 12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12535 0 0 152,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12530 0 693,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12506 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12518 0 176,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12520 0 0 938,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14853 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14823 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14852 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12545 0 1,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15664 0 117,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15663 0 0 117,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11902 Diárias 1515,26 0 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15317 PAD nº 328/2021 515,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15226 0 84,63 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15206 0 76,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15213 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15227 PAD nº 328/2021 84,63 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14923 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14853 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14823 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15123 PAD nº 328/2021 0 25,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15317 PAD nº 328/2021 0 515,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15207 PAD nº 328/2021 0 76,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15664 0 0 117,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12518 0 0 176,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12539 0 0 12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12545 0 0 1,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12530 0 0 693,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11902 Diárias 0 1515,26 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12542 0 0 43,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12527 0 0 521,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12501 0 0 2889,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12507 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12536 0 0 152,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12524 0 0 742,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12515 0 0 1406,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12521 0 0 938,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12533 0 0 104,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12548 0 0 28,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11867 PEF nº 001/2025 0 555,54 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11821 PAD Nº 0628/2018 0 28,35 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11850 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12512 0 0 788,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11908 Diárias 0 1659,18 Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11958 PEF nº 001/2025 594,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11871 PEF nº 001/2025 0 97,01 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11877 PEF nº 001/2025 0 270,38 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11863 PEF nº 001/2025 0 185,18 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11833 PAD Nº 0371/2021 0 814 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11865 PEF nº 001/2025 0 657,67 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11819 PAD Nº 0628/2018 0 129,5 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11762 Diária 04/2025 0 1659,18 Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11887 PEF nº 001/2025 0 594,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11885 PEF nº 001/2025 0 594,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11889 PEF nº 001/2025 0 811,13 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11823 PAD Nº 0628/2018 0 29,77 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11873 PEF nº 001/2025 0 861,94 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11875 PEF nº 001/2025 0 1784,48 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11905 Diárias 0 1659,18 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13735 0 0 64,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13753 0 0 109,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13738 0 0 57,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13747 0 0 34,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13744 0 0 125,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13741 0 0 3,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13419 0 0 83,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13425 0 0 50,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13431 0 0 89,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13428 0 0 137,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13422 0 0 38,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13411 0 0 107,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13408 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13750 0 0 341,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13434 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15227 PAD nº 328/2021 0 84,63 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15213 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15055 PAD nº 328/2021 0 13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15005 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14963 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14195 0 0 1751 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13612 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13615 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13609 21,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13604 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13611 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13614 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13601 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12633 441,71 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12643 0 0 110,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12644 461,07 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12632 0 0 314,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12575 16940,75 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12619 1346,72 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12616 6230,37 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12609 0 0 2760,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12627 390,82 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12621 0 0 336,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12638 0 0 89,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12639 233,87 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12626 0 0 623,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12630 1256,64 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12610 9174,68 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12613 506,46 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12606 0 0 2056,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12641 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12604 8225,22 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12581 10864,6 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12589 69,1 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12603 0 0 17,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12607 11041,12 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12612 0 0 2293,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12586 12475,08 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12595 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12597 0 0 4235,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12629 0 0 97,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12646 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12636 359,8 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12624 2495,37 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12618 0 0 1557,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12601 0 0 3118,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12615 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12599 0 0 2716,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12578 164,73 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11911 Diárias 0 2055,97 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11914 Diárias 0 1696,17 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12050 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12048 Diária 04/2025 0 1696,17 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13607 0 0 41,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13617 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13599 256,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13602 93,06 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13605 166,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14246 0 0 1501,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14244 6005,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14221 858,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12572 16637,7 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14241 165,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14247 1410,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14220 0 0 4157,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14232 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14236 519,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14224 404,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14230 277,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14165 9303,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14164 6544,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14168 31,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14243 0 0 41,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14166 2299,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14167 48,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14249 0 0 352,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14238 0 0 129,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14227 23,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14229 0 0 5,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14223 0 0 214,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14226 0 0 101,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14855 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14759 0 1022,47 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14626 79,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14943 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14965 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15307 PAD nº 328/2021 0 442,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15398 0 52428,09 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14821 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15761 0 2597,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15233 PAD nº 328/2021 0 92,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15007 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15169 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15137 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15033 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 15416 0 2,73 Tar Reg Eletrônico Título 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 15415 90,91 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 15417 0 88,18 Aplicação Financeira 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15398 52428,09 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 15417 88,18 0 Aplicação Financeira 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12636 0 359,8 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12639 0 233,87 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12607 0 11041,12 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13612 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13615 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12610 0 9174,68 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14247 0 1410,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14167 0 48,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14168 0 31,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14244 0 6005,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12578 0 164,73 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12619 0 1346,72 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12575 0 16940,75 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13599 0 256,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13602 0 93,06 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12572 0 16637,7 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14221 0 858,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14164 0 6544,86 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14224 0 404,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14227 0 23,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12624 0 2495,37 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12630 0 1256,64 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12604 0 8225,22 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12581 0 10864,6 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12589 0 69,1 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12586 0 12475,08 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12633 0 441,71 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12627 0 390,82 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13605 0 166,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13609 0 21,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14230 0 277,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14236 0 519,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14166 0 2299,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14241 0 165,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14165 0 9303,55 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15006 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15032 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15033 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15007 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15136 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15137 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15169 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15168 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15306 0 442,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15307 PAD nº 328/2021 442,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15232 0 92,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15233 PAD nº 328/2021 92,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14855 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14820 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14942 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14964 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14965 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14943 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14854 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14821 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57) 12059 PAD Nº 072/2020 0 2091,4 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 12057 PAD Nº 0628/2018 0 776,6 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 12051 PAD Nº 0630/2018 0 86,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 12055 PAD Nº 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 12053 PAD Nº 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 07/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58 12061 PAD Nº 0330/2024 0 65,83 Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12641 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12631 0 0 314,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12626 0 623,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12595 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12597 0 4235,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12594 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12596 0 0 4235,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12603 0 17,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12617 0 0 1557,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12602 0 0 17,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12598 0 0 2716,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12608 0 0 2760,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12605 0 0 2056,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12606 0 2056,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13613 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13603 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13610 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13601 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13606 0 0 41,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13611 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13614 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13604 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13617 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13607 0 41,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13616 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13600 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14220 0 4157,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14248 0 0 352,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14232 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14231 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14237 0 0 129,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14228 0 0 5,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14225 0 0 101,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14222 0 0 214,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14245 0 0 1501,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14246 0 1501,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14219 0 0 4157,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14238 0 129,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14229 0 5,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14223 0 214,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14226 0 101,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14249 0 352,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14242 0 0 41,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14243 0 41,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12599 0 2716,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12600 0 0 3118,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12612 0 2293,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12642 0 0 110,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12628 0 0 97,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12629 0 97,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12601 0 3118,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12646 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12645 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12640 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12615 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12618 0 1557,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12621 0 336,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12620 0 0 336,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12609 0 2760,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12611 0 0 2293,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12638 0 89,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12637 0 0 89,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12614 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12625 0 0 623,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12632 0 314,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12643 0 110,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 15415 0 90,91 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 15416 2,73 0 Tar Reg Eletrônico Título 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15761 2597,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14759 1022,47 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12050 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11911 Diárias 2055,97 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12048 Diária 04/2025 1696,17 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11914 Diárias 1696,17 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 12059 PAD Nº 072/2020 2091,4 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 12051 PAD Nº 0630/2018 86,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 12057 PAD Nº 0628/2018 776,6 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 12061 PAD Nº 0330/2024 65,83 0 Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 12053 PAD Nº 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 12055 PAD Nº 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15306 442,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15136 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15232 92,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14854 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15006 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14964 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14942 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15168 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15032 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14820 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14231 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12600 0 3118,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12628 0 97,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12640 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12645 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12594 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12596 0 4235,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12602 0 17,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12611 0 2293,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12617 0 1557,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12620 0 336,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13606 0 41,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13610 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13603 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13613 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13600 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13616 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14242 0 41,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14245 0 1501,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14248 0 352,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14219 0 4157,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14222 0 214,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14225 0 101,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14228 0 5,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14237 0 129,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12598 0 2716,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12605 0 2056,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12608 0 2760,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12631 0 314,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12614 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12625 0 623,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12637 0 89,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12642 0 110,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12613 0 506,46 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12644 0 461,07 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12616 0 6230,37 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14626 0 79,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13599 256,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12619 1346,72 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14221 858,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12572 16637,7 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14164 6544,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14230 277,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14236 519,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14224 404,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13602 93,06 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12624 2495,37 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12575 16940,75 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12578 164,73 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14227 23,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14165 9303,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12581 10864,6 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12627 390,82 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12586 12475,08 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12630 1256,64 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13605 166,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12589 69,1 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12604 8225,22 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12633 441,71 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13609 21,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14241 165,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14166 2299,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12607 11041,12 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12636 359,8 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14244 6005,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14167 48,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13612 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12639 233,87 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12610 9174,68 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14247 1410,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14168 31,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13615 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12613 506,46 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12644 461,07 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12616 6230,37 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14626 79,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13599 0 256,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12619 0 1346,72 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14230 0 277,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14221 0 858,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12572 0 16637,7 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14164 0 6544,86 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12575 0 16940,75 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12624 0 2495,37 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14224 0 404,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13602 0 93,06 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14236 0 519,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12578 0 164,73 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14227 0 23,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14165 0 9303,55 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12627 0 390,82 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12581 0 10864,6 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12586 0 12475,08 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12630 0 1256,64 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13605 0 166,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12589 0 69,1 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13609 0 21,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14241 0 165,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14166 0 2299,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12633 0 441,71 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12604 0 8225,22 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12636 0 359,8 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12607 0 11041,12 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13612 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14244 0 6005,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14167 0 48,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14168 0 31,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14247 0 1410,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12639 0 233,87 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12610 0 9174,68 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13615 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12613 0 506,46 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12644 0 461,07 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12616 0 6230,37 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14626 0 79,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 12057 PAD Nº 0628/2018 776,6 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 12059 PAD Nº 072/2020 2091,4 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 12061 PAD Nº 0330/2024 65,83 0 Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12051 PAD Nº 0630/2018 86,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14820 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14854 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14964 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14942 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15006 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15136 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15032 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15168 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15306 442,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15232 92,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12055 PAD Nº 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12053 PAD Nº 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14231 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14248 0 352,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14219 0 4157,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14245 0 1501,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12631 0 314,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12608 0 2760,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12605 0 2056,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12598 0 2716,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12594 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12596 0 4235,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12602 0 17,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12611 0 2293,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14242 0 41,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14222 0 214,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14225 0 101,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14228 0 5,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14237 0 129,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12640 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12645 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12600 0 3118,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12628 0 97,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12625 0 623,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12614 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12637 0 89,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12642 0 110,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12617 0 1557,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12620 0 336,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13603 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13613 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13610 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13600 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13616 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13606 0 41,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12050 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12048 Diária 04/2025 1696,17 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11914 Diárias 1696,17 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11911 Diárias 2055,97 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 12057 PAD Nº 0628/2018 0 776,6 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 12059 PAD Nº 072/2020 0 2091,4 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 12061 PAD Nº 0330/2024 0 65,83 Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12051 PAD Nº 0630/2018 0 86,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15169 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15136 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15137 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15168 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15233 PAD nº 328/2021 92,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14855 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14820 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14821 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14965 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14943 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14964 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14942 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14854 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15307 PAD nº 328/2021 442,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15306 0 442,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15232 0 92,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15006 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15032 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15033 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15007 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12055 PAD Nº 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12053 PAD Nº 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13614 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13611 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13604 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13606 0 0 41,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13601 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13603 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13613 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13610 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13607 0 41,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13616 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13617 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13600 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14231 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14232 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14220 0 4157,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14223 0 214,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14226 0 101,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14245 0 0 1501,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14242 0 0 41,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14243 0 41,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14219 0 0 4157,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14249 0 352,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14238 0 129,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14229 0 5,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14248 0 0 352,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14246 0 1501,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12605 0 0 2056,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12598 0 0 2716,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12631 0 0 314,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12626 0 623,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12606 0 2056,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12608 0 0 2760,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12620 0 0 336,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12621 0 336,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12617 0 0 1557,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12641 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12594 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12596 0 0 4235,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12602 0 0 17,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12609 0 2760,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12611 0 0 2293,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12612 0 2293,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12603 0 17,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12597 0 4235,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12595 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12638 0 89,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12614 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12625 0 0 623,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12643 0 110,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12632 0 314,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12637 0 0 89,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12642 0 0 110,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14222 0 0 214,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14225 0 0 101,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14228 0 0 5,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14237 0 0 129,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12628 0 0 97,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12629 0 97,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12600 0 0 3118,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12601 0 3118,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12615 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12618 0 1557,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12640 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12645 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12646 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12599 0 2716,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12050 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12048 Diária 04/2025 0 1696,17 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11914 Diárias 0 1696,17 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11911 Diárias 0 2055,97 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14855 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14821 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14943 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14965 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15307 PAD nº 328/2021 0 442,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15233 PAD nº 328/2021 0 92,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15007 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15033 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15137 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15169 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13601 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13611 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13614 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13604 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13607 0 0 41,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13617 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14246 0 0 1501,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14243 0 0 41,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12599 0 0 2716,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12601 0 0 3118,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12615 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12618 0 0 1557,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12629 0 0 97,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12646 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12595 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12597 0 0 4235,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12603 0 0 17,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12612 0 0 2293,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12632 0 0 314,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14232 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14220 0 0 4157,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14223 0 0 214,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14229 0 0 5,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14226 0 0 101,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14238 0 0 129,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14249 0 0 352,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12609 0 0 2760,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12621 0 0 336,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12638 0 0 89,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12606 0 0 2056,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12626 0 0 623,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12643 0 0 110,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12641 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14165 9303,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14247 1410,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14221 858,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14244 6005,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12572 16637,7 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14166 2299,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14167 48,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14241 165,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14227 23,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14236 519,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14224 404,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14230 277,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13609 21,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14626 79,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12581 10864,6 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12604 8225,22 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12630 1256,64 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12610 9174,68 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12613 506,46 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12639 233,87 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12627 390,82 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12616 6230,37 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12619 1346,72 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12644 461,07 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12633 441,71 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12607 11041,12 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12586 12475,08 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12589 69,1 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12578 164,73 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12575 16940,75 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12624 2495,37 0 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12636 359,8 0 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13599 256,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13605 166,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13602 93,06 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13612 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13615 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14164 6544,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14168 31,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13609 0 21,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13612 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13615 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13599 0 256,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13602 0 93,06 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13605 0 166,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14626 0 79,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12581 0 10864,6 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12604 0 8225,22 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12610 0 9174,68 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12613 0 506,46 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12630 0 1256,64 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12633 0 441,71 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12586 0 12475,08 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12589 0 69,1 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12607 0 11041,12 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12616 0 6230,37 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12619 0 1346,72 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12627 0 390,82 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12639 0 233,87 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12578 0 164,73 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12644 0 461,07 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12575 0 16940,75 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12624 0 2495,37 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12636 0 359,8 Cobrança 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14241 0 165,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14165 0 9303,55 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14164 0 6544,86 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14168 0 31,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14167 0 48,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14166 0 2299,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12572 0 16637,7 COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14221 0 858,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14244 0 6005,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14247 0 1410,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14224 0 404,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14230 0 277,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14227 0 23,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14236 0 519,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12059 PAD Nº 072/2020 2091,4 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12061 PAD Nº 0330/2024 65,83 0 Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12053 PAD Nº 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12057 PAD Nº 0628/2018 776,6 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12628 0 97,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12640 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12645 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12600 0 3118,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12055 PAD Nº 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12637 0 89,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12642 0 110,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12614 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12625 0 623,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12620 0 336,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12617 0 1557,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12594 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12596 0 4235,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12602 0 17,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12611 0 2293,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12598 0 2716,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12605 0 2056,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12608 0 2760,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12631 0 314,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13603 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13606 0 41,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13613 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13610 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12051 PAD Nº 0630/2018 86,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14820 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15136 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15032 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15006 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15306 442,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15232 92,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15168 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14854 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14964 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14942 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14219 0 4157,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14231 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14248 0 352,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14245 0 1501,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14242 0 41,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14222 0 214,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14225 0 101,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14228 0 5,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14237 0 129,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13616 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13600 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14220 0 4157,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14231 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14232 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14242 0 0 41,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14249 0 352,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14238 0 129,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14226 0 101,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14223 0 214,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14229 0 5,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13600 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13616 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13617 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13607 0 41,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14237 0 0 129,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14228 0 0 5,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14225 0 0 101,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14222 0 0 214,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14246 0 1501,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14219 0 0 4157,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14245 0 0 1501,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14243 0 41,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14248 0 0 352,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13613 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13603 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13601 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13614 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13611 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13604 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13606 0 0 41,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13610 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11914 Diárias 1696,17 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11911 Diárias 2055,97 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12057 PAD Nº 0628/2018 0 776,6 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12059 PAD Nº 072/2020 0 2091,4 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12061 PAD Nº 0330/2024 0 65,83 Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12053 PAD Nº 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12048 Diária 04/2025 1696,17 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12050 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12055 PAD Nº 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12626 0 623,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12608 0 0 2760,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12594 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12631 0 0 314,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12641 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12605 0 0 2056,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12606 0 2056,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12598 0 0 2716,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12603 0 17,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12612 0 2293,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12614 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12597 0 4235,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12595 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12611 0 0 2293,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12602 0 0 17,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12609 0 2760,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12596 0 0 4235,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12620 0 0 336,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12617 0 0 1557,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12638 0 89,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12621 0 336,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12625 0 0 623,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12643 0 110,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12632 0 314,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12637 0 0 89,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12642 0 0 110,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15306 0 442,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15307 PAD nº 328/2021 442,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15232 0 92,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15233 PAD nº 328/2021 92,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12051 PAD Nº 0630/2018 0 86,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14854 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12599 0 2716,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12600 0 0 3118,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12646 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12629 0 97,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12628 0 0 97,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12618 0 1557,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12601 0 3118,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12615 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12640 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12645 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15136 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15137 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15168 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15169 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14855 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14820 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14821 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14943 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14964 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14965 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15007 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15032 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15033 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15006 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14942 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14220 0 0 4157,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14243 0 0 41,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14232 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14246 0 0 1501,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15007 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14965 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15169 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15137 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15233 PAD nº 328/2021 0 92,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13607 0 0 41,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13617 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13614 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13611 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13601 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13604 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11914 Diárias 0 1696,17 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12048 Diária 04/2025 0 1696,17 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12050 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12606 0 0 2056,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12609 0 0 2760,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12603 0 0 17,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12597 0 0 4235,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12626 0 0 623,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12641 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11911 Diárias 0 2055,97 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12595 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12599 0 0 2716,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12618 0 0 1557,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12646 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12615 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12601 0 0 3118,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12629 0 0 97,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12612 0 0 2293,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12638 0 0 89,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12621 0 0 336,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12643 0 0 110,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12632 0 0 314,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15307 PAD nº 328/2021 0 442,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14821 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14226 0 0 101,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14223 0 0 214,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14229 0 0 5,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14238 0 0 129,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14249 0 0 352,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14855 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14943 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15033 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14240 0 0 1500,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14264 0 0 60,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14271 276,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14258 0 0 117,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14262 241,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14235 0 0 20,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11894 PEF nº 001/2025 0 617,7 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12199 Portaria 517/2025 0 1659,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12201 651/2025 0 726,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12694 384,08 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12687 0 0 170,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12688 306,38 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12690 0 0 76,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12652 0 0 2952,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12673 0 0 1812,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12664 0 0 102,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12671 7251,87 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12653 164,73 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12658 0 0 1001,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12697 126,11 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12684 0 0 376,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12649 0 0 1492,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12647 5969,4 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12668 9028,82 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12674 253,23 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12680 1507,76 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12699 0 0 31,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12696 0 0 96,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12685 682,47 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12693 0 0 190,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12659 7395,7 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12655 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12661 0 0 1848,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12662 409,51 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12656 4004,5 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12665 3671,8 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12650 11808,46 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12705 153,69 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12707 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12676 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12691 762,65 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12667 0 0 917,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12670 0 0 2257,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13174 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13162 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13155 323,11 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13154 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13151 0 0 281,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13167 0 0 217,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13157 0 0 80,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13173 0 0 141,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13158 48,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13165 871,71 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13171 566,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13149 1127,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13152 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13176 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15041 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15139 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15147 PAD nº 328/2021 0 51,87 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15043 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15281 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15279 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15245 PAD nº 328/2021 0 109,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15235 PAD nº 328/2021 0 92,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15337 PAD nº 328/2021 0 742,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15438 0 0 95,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15399 0 39330,77 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15763 0 1398,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15440 0 0 668,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15367 Portaria 517/2025 474,05 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14250 382,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14265 2675,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15161 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14859 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14937 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14436 4295,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15009 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14760 0 577,23 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14857 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14861 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14435 3134,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14437 1677,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14233 81,97 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12677 6005,76 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14259 387,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14270 0 0 120,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14273 0 0 69,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14268 481,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14256 469,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14261 0 0 96,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15399 39330,77 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14233 0 81,97 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14268 0 481,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13171 0 566,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13165 0 871,71 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12668 0 9028,82 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12697 0 126,11 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14265 0 2675,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12671 0 7251,87 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13155 0 323,11 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13149 0 1127,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13152 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14435 0 3134,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14271 0 276,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12653 0 164,73 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12647 0 5969,4 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12650 0 11808,46 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12680 0 1507,76 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12685 0 682,47 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14250 0 382,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14256 0 469,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14262 0 241,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14259 0 387,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14437 0 1677,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14436 0 4295,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13158 0 48,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12665 0 3671,8 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12691 0 762,65 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12694 0 384,08 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12662 0 409,51 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12659 0 7395,7 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12656 0 4004,5 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12688 0 306,38 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 11894 PEF nº 001/2025 617,7 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14860 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14859 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14861 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14856 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14858 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15009 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14936 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14937 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14857 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15235 PAD nº 328/2021 92,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15234 0 92,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15245 PAD nº 328/2021 109,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15278 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15280 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15281 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15161 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15160 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15279 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15337 PAD nº 328/2021 742,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15336 0 742,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15146 0 51,87 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15147 PAD nº 328/2021 51,87 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15244 0 109,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15138 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15139 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15008 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15043 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15042 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15040 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15041 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 13176 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13167 0 217,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13173 0 141,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15763 1398,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14760 577,23 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12200 651/2025 0 726,93 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12206 526/2025 0 1472,98 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12199 Portaria 517/2025 1659,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12212 526/2025 0 1472,98 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12204 539/2025 0 432,93 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15367 Portaria 517/2025 0 474,05 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12210 518/2025 0 1071,26 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12208 518/2025 0 1071,26 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12198 Portaria 517/2025 0 1659,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12202 539/2025 0 1315,85 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12201 651/2025 726,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12206 526/2025 1472,98 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12202 539/2025 1315,85 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12208 518/2025 1071,26 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12210 518/2025 1071,26 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12198 Portaria 517/2025 1659,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12200 651/2025 726,93 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12204 539/2025 432,93 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12212 526/2025 1472,98 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14860 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15042 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15146 51,87 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15008 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15040 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14856 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14858 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14936 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15278 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15280 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15244 109,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15138 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15160 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15234 92,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15336 742,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12657 0 1001,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12695 0 96,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12698 0 31,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12686 0 170,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13175 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13153 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13161 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13156 0 80,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14260 0 96,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15439 0 668,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14234 0 20,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14272 0 69,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12674 0 253,23 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12705 0 153,69 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12677 0 6005,76 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13174 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14250 382,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14256 469,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14435 3134,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12647 5969,4 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12680 1507,76 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13149 1127,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12685 682,47 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12650 11808,46 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13152 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14271 276,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14259 387,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12653 164,73 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12656 4004,5 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12688 306,38 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13155 323,11 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14436 4295,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12691 762,65 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12659 7395,7 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12662 409,51 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14437 1677,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14262 241,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13158 48,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12694 384,08 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12665 3671,8 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13165 871,71 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12668 9028,82 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12697 126,11 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14265 2675,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13171 566,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14233 81,97 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14268 481,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12671 7251,87 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12674 253,23 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12705 153,69 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13174 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12677 6005,76 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14256 0 469,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14435 0 3134,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12647 0 5969,4 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12680 0 1507,76 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13149 0 1127,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14250 0 382,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14271 0 276,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14259 0 387,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12685 0 682,47 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12650 0 11808,46 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13152 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12653 0 164,73 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12656 0 4004,5 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13155 0 323,11 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12688 0 306,38 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14436 0 4295,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12659 0 7395,7 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12691 0 762,65 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12662 0 409,51 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14262 0 241,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12665 0 3671,8 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12694 0 384,08 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13158 0 48,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14437 0 1677,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14265 0 2675,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12668 0 9028,82 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12697 0 126,11 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13165 0 871,71 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14268 0 481,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13171 0 566,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12671 0 7251,87 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14233 0 81,97 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12674 0 253,23 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13174 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12705 0 153,69 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12677 0 6005,76 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12146 Diárias 04/2025 1440,83 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12139 Diárias 04/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12143 Diárias 04/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12135 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12149 Diárias 04/2025 1440,83 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12185 518/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12191 518/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12153 Diárias 04/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12168 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12161 526/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12181 Diárias 04/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12165 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12136 526/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12142 539/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12150 539/2025 432,93 0 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12178 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12195 Diárias 04/2025 649,4 0 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12133 Portaria 517/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12134 651/2025 726,93 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12188 Diárias 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12162 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12192 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12158 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12184 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12135 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12146 Diárias 04/2025 0 1440,83 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12168 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12165 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12161 526/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12198 Portaria 517/2025 1659,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12202 539/2025 1315,85 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12153 Diárias 04/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12150 539/2025 0 432,93 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12136 526/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12142 539/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12181 Diárias 04/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12208 518/2025 1071,26 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12210 518/2025 1071,26 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12133 Portaria 517/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12134 651/2025 0 726,93 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12206 526/2025 1472,98 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12178 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12185 518/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12204 539/2025 432,93 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12200 651/2025 726,93 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12212 526/2025 1472,98 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12191 518/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12139 Diárias 04/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12143 Diárias 04/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12149 Diárias 04/2025 0 1440,83 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12195 Diárias 04/2025 0 649,4 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12192 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12162 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12158 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12188 Diárias 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12184 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15160 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15234 92,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15336 742,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15138 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15146 51,87 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15244 109,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15278 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15280 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15042 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15008 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15040 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14936 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14860 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14856 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14858 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13156 0 80,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12692 0 190,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12666 0 917,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12663 0 102,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12675 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12689 0 76,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12654 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12660 0 1848,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12669 0 2257,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12683 0 376,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12657 0 1001,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12695 0 96,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12698 0 31,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12706 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12672 0 1812,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12648 0 1492,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12651 0 2952,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12686 0 170,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14239 0 1500,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14257 0 117,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14263 0 60,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14269 0 120,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14260 0 96,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15439 0 668,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14234 0 20,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14272 0 69,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15437 0 95,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13153 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13161 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13175 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13166 0 217,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13150 0 281,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13172 0 141,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12206 526/2025 0 1472,98 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12201 651/2025 726,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15367 Portaria 517/2025 0 474,05 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12212 526/2025 0 1472,98 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12199 Portaria 517/2025 1659,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12200 651/2025 0 726,93 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12204 539/2025 0 432,93 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12198 Portaria 517/2025 0 1659,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12202 539/2025 0 1315,85 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12208 518/2025 0 1071,26 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12210 518/2025 0 1071,26 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 11894 PEF nº 001/2025 617,7 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15042 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15041 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15040 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15161 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14856 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14858 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14859 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14860 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14937 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15337 PAD nº 328/2021 742,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15009 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15336 0 742,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14936 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14861 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14857 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15235 PAD nº 328/2021 92,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15234 0 92,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15245 PAD nº 328/2021 109,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15279 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15160 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15147 PAD nº 328/2021 51,87 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15146 0 51,87 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15043 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15138 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15139 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15008 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15244 0 109,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15278 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15280 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15281 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13153 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13157 0 80,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13161 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13166 0 0 217,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13167 0 217,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 13154 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14257 0 0 117,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15437 0 0 95,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15440 0 668,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15439 0 0 668,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15438 0 95,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12695 0 0 96,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12693 0 190,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12696 0 96,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12698 0 0 31,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12655 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12661 0 1848,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12657 0 0 1001,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12707 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12660 0 0 1848,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12663 0 0 102,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12666 0 0 917,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12667 0 917,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12670 0 2257,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12692 0 0 190,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12675 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12676 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12689 0 0 76,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12699 0 31,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12683 0 0 376,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12684 0 376,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12654 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12669 0 0 2257,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12649 0 1492,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14261 0 96,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14264 0 60,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14239 0 0 1500,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14240 0 1500,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14272 0 0 69,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14263 0 0 60,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14258 0 117,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14235 0 20,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14234 0 0 20,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14273 0 69,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14270 0 120,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14269 0 0 120,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14260 0 0 96,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12199 Portaria 517/2025 0 1659,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15367 Portaria 517/2025 474,05 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12201 651/2025 0 726,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 11894 PEF nº 001/2025 0 617,7 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15147 PAD nº 328/2021 0 51,87 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15139 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15043 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15235 PAD nº 328/2021 0 92,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15281 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15161 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15279 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15245 PAD nº 328/2021 0 109,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15041 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15337 PAD nº 328/2021 0 742,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14937 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15009 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14859 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14861 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14857 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12667 0 0 917,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12670 0 0 2257,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12676 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12707 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12649 0 0 1492,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14273 0 0 69,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14270 0 0 120,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12655 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12661 0 0 1848,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12696 0 0 96,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12693 0 0 190,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12652 0 0 2952,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12658 0 0 1001,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12664 0 0 102,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12673 0 0 1812,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12687 0 0 170,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12690 0 0 76,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12699 0 0 31,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12684 0 0 376,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14261 0 0 96,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14264 0 0 60,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14240 0 0 1500,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14235 0 0 20,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14258 0 0 117,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15438 0 0 95,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15440 0 0 668,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13151 0 0 281,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13154 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13162 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13157 0 0 80,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13167 0 0 217,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13173 0 0 141,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13176 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12694 384,08 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12653 164,73 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12671 7251,87 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12688 306,38 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13155 323,11 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13171 566,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13174 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13149 1127,39 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13165 871,71 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13152 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13158 48,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12665 3671,8 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12691 762,65 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12680 1507,76 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12697 126,11 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12705 153,69 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12659 7395,7 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12662 409,51 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12685 682,47 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12674 253,23 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12668 9028,82 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12647 5969,4 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12656 4004,5 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12650 11808,46 0 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14436 4295,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14435 3134,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14437 1677,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14268 481,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14233 81,97 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14259 387,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12677 6005,76 0 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14271 276,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14262 241,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14256 469,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14265 2675,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14250 382,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12165 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12168 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12161 526/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12142 539/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12162 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12149 Diárias 04/2025 1440,83 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12136 526/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12191 518/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12188 Diárias 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12146 Diárias 04/2025 1440,83 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12135 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12139 Diárias 04/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12143 Diárias 04/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12185 518/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12158 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12656 0 4004,5 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12659 0 7395,7 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12662 0 409,51 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12685 0 682,47 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12668 0 9028,82 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12680 0 1507,76 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12697 0 126,11 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12647 0 5969,4 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12650 0 11808,46 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12665 0 3671,8 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12691 0 762,65 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12705 0 153,69 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12674 0 253,23 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14436 0 4295,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14250 0 382,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14265 0 2675,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14268 0 481,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14233 0 81,97 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12677 0 6005,76 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13171 0 566,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13174 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14259 0 387,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13149 0 1127,39 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13152 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13158 0 48,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13165 0 871,71 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13155 0 323,11 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14256 0 469,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14271 0 276,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14435 0 3134,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14437 0 1677,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14262 0 241,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12653 0 164,73 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12671 0 7251,87 Cobrança 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12688 0 306,38 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12694 0 384,08 COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12133 Portaria 517/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12134 651/2025 726,93 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12178 Diárias 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12184 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12195 Diárias 04/2025 649,4 0 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12192 Diárias 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12181 Diárias 04/2025 1315,85 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12153 Diárias 04/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12150 539/2025 432,93 0 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14239 0 1500,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14260 0 96,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14269 0 120,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14257 0 117,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14263 0 60,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14234 0 20,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14272 0 69,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14936 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14858 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14856 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14860 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15146 51,87 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15244 109,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15160 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15278 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15234 92,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15280 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15336 742,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15439 0 668,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15437 0 95,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15040 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15042 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15138 38,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15008 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13175 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13153 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13161 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13172 0 141,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13150 0 281,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13166 0 217,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12660 0 1848,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12663 0 102,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12666 0 917,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12675 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12692 0 190,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12689 0 76,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12695 0 96,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12669 0 2257,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12654 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12698 0 31,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12706 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12657 0 1001,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13156 0 80,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12133 Portaria 517/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12210 518/2025 1071,26 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12198 Portaria 517/2025 1659,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12206 526/2025 1472,98 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12134 651/2025 0 726,93 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12195 Diárias 04/2025 0 649,4 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12184 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12158 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12648 0 1492,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12651 0 2952,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12672 0 1812,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12686 0 170,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12192 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12683 0 376,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12204 539/2025 432,93 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12185 518/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12191 518/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12188 Diárias 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12200 651/2025 726,93 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12212 526/2025 1472,98 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12178 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12135 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12143 Diárias 04/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12139 Diárias 04/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12153 Diárias 04/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12162 Diárias 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12202 539/2025 1315,85 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12208 518/2025 1071,26 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12181 Diárias 04/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12168 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12161 526/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12146 Diárias 04/2025 0 1440,83 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12136 526/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12142 539/2025 0 1315,85 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12165 Diárias 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12150 539/2025 0 432,93 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12149 Diárias 04/2025 0 1440,83 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12672 0 0 1812,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12664 0 102,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14858 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14856 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15278 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15234 0 92,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15235 PAD nº 328/2021 92,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15279 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15245 PAD nº 328/2021 109,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15280 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15281 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15244 0 109,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15440 0 668,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15439 0 0 668,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15437 0 0 95,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15367 Portaria 517/2025 0 474,05 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15337 PAD nº 328/2021 742,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15336 0 742,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15160 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15161 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15043 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14937 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15438 0 95,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12699 0 31,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12692 0 0 190,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12689 0 0 76,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12675 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12676 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12666 0 0 917,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12670 0 2257,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12667 0 917,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12663 0 0 102,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12660 0 0 1848,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12655 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12657 0 0 1001,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12661 0 1848,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12698 0 0 31,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12706 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12696 0 96,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12693 0 190,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12695 0 0 96,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12649 0 1492,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12654 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12684 0 376,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12683 0 0 376,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12669 0 0 2257,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12707 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13150 0 0 281,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13166 0 0 217,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13156 0 0 80,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13175 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13176 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13173 0 141,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13154 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13151 0 281,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13162 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13172 0 0 141,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11894 PEF nº 001/2025 617,7 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12206 526/2025 0 1472,98 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12202 539/2025 0 1315,85 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12208 518/2025 0 1071,26 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12210 518/2025 0 1071,26 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12198 Portaria 517/2025 0 1659,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12212 526/2025 0 1472,98 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12204 539/2025 0 432,93 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12199 Portaria 517/2025 1659,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12200 651/2025 0 726,93 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12201 651/2025 726,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14257 0 0 117,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14264 0 60,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14261 0 96,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14263 0 0 60,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14258 0 117,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14235 0 20,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14273 0 69,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14270 0 120,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14272 0 0 69,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14234 0 0 20,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14239 0 0 1500,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14240 0 1500,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14269 0 0 120,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14260 0 0 96,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15040 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15041 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15042 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15009 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14860 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14859 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15008 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14861 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14857 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15146 0 51,87 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15147 PAD nº 328/2021 51,87 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15138 0 38,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15139 PAD nº 328/2021 38,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14936 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12648 0 0 1492,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13167 0 217,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13161 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13157 0 80,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13153 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12658 0 1001,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12652 0 2952,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12651 0 0 2952,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12690 0 76,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12686 0 0 170,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12687 0 170,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12673 0 1812,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15009 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14859 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14857 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14937 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14270 0 0 120,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14273 0 0 69,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14861 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15367 Portaria 517/2025 474,05 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15438 0 0 95,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15337 PAD nº 328/2021 0 742,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15440 0 0 668,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15161 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12707 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12649 0 0 1492,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12684 0 0 376,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12667 0 0 917,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12670 0 0 2257,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12676 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12693 0 0 190,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12661 0 0 1848,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12655 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12696 0 0 96,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12699 0 0 31,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12687 0 0 170,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12664 0 0 102,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12658 0 0 1001,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12652 0 0 2952,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12673 0 0 1812,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12690 0 0 76,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12199 Portaria 517/2025 0 1659,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! ? na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12201 651/2025 0 726,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11894 PEF nº 001/2025 0 617,7 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13157 0 0 80,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13154 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13151 0 0 281,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13162 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13173 0 0 141,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13167 0 0 217,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13176 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15235 PAD nº 328/2021 0 92,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15245 PAD nº 328/2021 0 109,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15279 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15139 PAD nº 328/2021 0 38,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15041 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15281 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15147 PAD nº 328/2021 0 51,87 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15043 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14235 0 0 20,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14258 0 0 117,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14261 0 0 96,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14264 0 0 60,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14240 0 0 1500,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13128 0 0 186,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13108 192,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13126 744,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13129 622,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12763 151,13 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12756 0 0 88,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12757 158,25 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12759 0 0 39,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12735 0 0 47,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12739 5685,35 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12744 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12742 253,23 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12745 7920,96 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12748 313,77 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12751 235,76 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12754 354,58 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12760 232,51 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12762 0 0 58,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12729 0 0 1548,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12721 8247,64 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12741 0 0 1421,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12766 153,69 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12768 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12747 0 0 1980,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12765 0 0 37,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13135 1029,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13116 0 0 160,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13140 0 0 68,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13123 3163,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13105 265,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13134 0 0 115,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13144 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13146 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13137 0 0 257,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13131 0 0 155,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13132 460,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13125 0 0 790,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13107 0 0 66,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13138 272,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13141 945,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13143 0 0 236,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13110 0 0 48,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13114 641,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12717 0 0 62,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12715 251,43 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12710 0 0 2055,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12724 2083,68 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12562 Diária 04/2025 0 2142,51 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12708 8220,48 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12718 6136,89 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12559 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12726 0 0 520,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12712 11021,45 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12753 0 0 58,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12723 0 0 2061,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12750 0 0 78,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12736 7564,54 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12738 0 0 1891,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12732 0 0 42,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12733 191,14 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12727 6195,93 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12730 171,61 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12714 0 0 2755,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12720 0 0 1534,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12205 539/2025 0 432,93 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12207 526/2025 0 1472,98 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12209 518/2025 0 1071,26 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12227 Diária 04/2025 0 2142,51 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12194 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12187 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12197 Diárias 04/2025 0 649,4 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12211 518/2025 0 1071,26 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12213 526/2025 0 1472,98 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12203 539/2025 0 1315,85 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12173 PAD Nº 0954/2024 0 1241,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 3435 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12170 PAD Nº 0501/2023 0 174,84 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12062 PAD Nº 0330/2024 0 65,83 Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11827 PAD Nº 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12056 PAD Nº 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12060 PAD Nº 072/2020 0 1994,16 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11825 PAD Nº 0515/2021 0 439 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12141 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12145 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12160 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12175 PAD Nº 0515/2021 0 24,3 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12169 PAD Nº 0048/2021 0 88,13 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11829 PAD Nº 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11831 PAD Nº 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12183 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12190 Diárias 04/2025 0 881,13 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14171 0 0 298,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11963 PAD Nº 0501/2023 0 3472,99 Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12148 Diárias 04/2025 0 1440,83 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12152 Diárias 04/2025 0 1440,83 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11961 PAD Nº 0048/2021 0 4318,45 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12054 PAD Nº 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12138 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12155 Diárias 04/2025 0 1659,18 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12164 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12167 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12177 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12171 PAD Nº 0515/2021 0 24,3 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12174 PAD Nº 0479/2022 0 1502,37 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12172 PAD Nº 0560/2024 0 4120,85 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12180 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14169 1194,06 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14439 2859,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14440 761,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14811 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14809 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14761 0 602,08 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14863 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14438 3408,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14915 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13117 876,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15520 0 0 151,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13120 604,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15325 PAD nº 328/2021 0 578,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15518 0 0 219,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15370 339,82 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15765 0 408,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15400 0 13908,85 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15263 PAD nº 328/2021 0 131,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15121 PAD nº 328/2021 0 25,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15157 PAD nº 328/2021 0 56,87 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15075 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15011 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15149 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15201 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15073 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15400 13908,85 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13141 0 945,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12760 0 232,51 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12739 0 5685,35 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12763 0 151,13 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12736 0 7564,54 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13126 0 744,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13123 0 3163,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13144 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14169 0 1194,06 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12712 0 11021,45 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12708 0 8220,48 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12715 0 251,43 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14438 0 3408,22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13132 0 460,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13129 0 622,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13135 0 1029,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13108 0 192,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13105 0 265,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12748 0 313,77 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12751 0 235,76 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12727 0 6195,93 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12721 0 8247,64 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12718 0 6136,89 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12757 0 158,25 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12754 0 354,58 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13138 0 272,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13114 0 641,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12724 0 2083,68 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14439 0 2859,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14440 0 761,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13117 0 876,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13120 0 604,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12733 0 191,14 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12730 0 171,61 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12291 PEF nº 001/2025 0 1013,9 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12276 PEF nº 001/2025 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12278 PEF nº 001/2025 0 2299,36 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12286 PEF nº 001/2025 0 1249,32 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12302 PEF nº 001/2025 0 1216,88 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12260 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12262 PEF nº 001/2025 0 608,44 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12266 PEF nº 001/2025 0 202,81 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15072 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15073 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15074 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15011 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15148 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15075 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15201 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15157 PAD nº 328/2021 56,87 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15262 0 131,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15149 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15156 0 56,87 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15200 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15325 PAD nº 328/2021 578,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14915 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15324 0 578,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15263 PAD nº 328/2021 131,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15120 0 25,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15121 PAD nº 328/2021 25,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14809 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14811 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14914 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15010 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14863 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14808 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14810 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14862 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12558 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12559 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57) 12060 PAD Nº 072/2020 2091,4 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 11961 PAD Nº 0048/2021 4406,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 11825 PAD Nº 0515/2021 485,9 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73) 12258 PAD Nº 0441/2022 0 17176,1 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 11829 PAD Nº 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 11831 PAD Nº 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 11827 PAD Nº 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 12056 PAD Nº 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 12054 PAD Nº 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 12274 PAD Nº 0100/2021 0 4522,92 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58 12062 PAD Nº 0330/2024 65,83 0 Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26 11963 PAD Nº 0501/2023 3655,78 0 Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12060 PAD Nº 072/2020 0 62,74 Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. ) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12060 PAD Nº 072/2020 0 13,59 PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. ) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12060 PAD Nº 072/2020 0 20,91 CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. ) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11825 PAD Nº 0515/2021 0 4,86 CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11825 PAD Nº 0515/2021 0 3,16 PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11825 PAD Nº 0515/2021 0 14,58 Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11961 PAD Nº 0048/2021 0 88,13 ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11963 PAD Nº 0501/2023 0 182,79 ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94.) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11825 PAD Nº 0515/2021 0 24,3 ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.) 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12169 PAD Nº 0048/2021 88,13 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.). 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12170 PAD Nº 0501/2023 174,84 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).). 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12174 PAD Nº 0479/2022 1502,37 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12172 PAD Nº 0560/2024 4120,85 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12171 PAD Nº 0515/2021 24,3 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12175 PAD Nº 0515/2021 24,3 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 09/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12173 PAD Nº 0954/2024 1241,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 3435 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.). 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13146 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13116 0 160,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13115 0 0 160,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13109 0 0 48,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13106 0 0 66,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13128 0 186,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13143 0 236,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13124 0 0 790,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13110 0 48,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13107 0 66,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13130 0 0 155,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13133 0 0 115,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13140 0 68,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13145 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13139 0 0 68,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13142 0 0 236,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13136 0 0 257,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13137 0 257,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13127 0 0 186,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13131 0 155,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13125 0 790,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13134 0 115,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14170 0 0 298,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14171 0 298,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15520 0 151,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12734 0 0 47,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12752 0 0 58,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12768 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12735 0 47,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12710 0 2055,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12716 0 0 62,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12709 0 0 2055,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12755 0 0 88,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12761 0 0 58,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12765 0 37,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12740 0 0 1421,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12750 0 78,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12753 0 58,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12722 0 0 2061,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12723 0 2061,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12714 0 2755,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12720 0 1534,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12737 0 0 1891,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12731 0 0 42,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12732 0 42,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12719 0 0 1534,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12725 0 0 520,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12729 0 1548,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15519 0 0 151,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15517 0 0 219,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15518 0 219,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12713 0 0 2755,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12717 0 62,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12728 0 0 1548,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12726 0 520,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12738 0 1891,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12747 0 1980,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12744 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12759 0 39,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12749 0 0 78,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12756 0 88,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12767 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12764 0 0 37,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12758 0 0 39,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12762 0 58,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12743 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12746 0 0 1980,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12741 0 1421,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15765 408,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14761 602,08 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12350 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12449 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12473 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12182 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12183 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12166 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12186 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12194 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12189 Diárias 04/2025 0 881,13 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12197 Diárias 04/2025 649,4 0 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12205 539/2025 432,93 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12207 526/2025 1472,98 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12177 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12187 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12196 Diárias 04/2025 0 649,4 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12211 518/2025 1071,26 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12213 526/2025 1472,98 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12227 Diária 04/2025 2142,51 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12141 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12145 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12179 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12163 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12160 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12193 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12190 Diárias 04/2025 881,13 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12203 539/2025 1315,85 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12226 Diária 04/2025 0 2142,51 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12323 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12209 518/2025 1071,26 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12215 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12144 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12151 Diárias 04/2025 0 1440,83 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12138 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12140 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12148 Diárias 04/2025 1440,83 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12176 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12164 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12167 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12159 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12152 Diárias 04/2025 1440,83 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12154 Diárias 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12180 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12155 Diárias 04/2025 1659,18 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12147 Diárias 04/2025 0 1440,83 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12561 Diária 04/2025 0 2142,51 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12556 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12137 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12562 Diária 04/2025 2142,51 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12289 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12404 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5); 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12281 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12434 auxílio 04/2025 0 4113,36 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12377 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 12286 PEF nº 001/2025 1249,32 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 12276 PEF nº 001/2025 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 12302 PEF nº 001/2025 1216,88 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 12278 PEF nº 001/2025 2299,36 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 12291 PEF nº 001/2025 1013,9 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 12262 PEF nº 001/2025 608,44 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 12260 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12266 PEF nº 001/2025 202,81 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12144 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12154 Diárias 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12151 Diárias 04/2025 1440,83 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12166 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12176 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12137 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12140 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12147 Diárias 04/2025 1440,83 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12182 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12196 Diárias 04/2025 649,4 0 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12179 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12215 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12323 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12556 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12159 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12186 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12189 Diárias 04/2025 881,13 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12163 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12226 Diária 04/2025 2142,51 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12193 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 12561 Diária 04/2025 2142,51 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12350 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12473 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12449 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 12558 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12258 PAD Nº 0441/2022 17176,1 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 12274 PAD Nº 0100/2021 4522,92 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15120 25,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15262 131,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15324 578,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15148 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14862 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14808 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14810 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14914 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15200 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15156 56,87 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15072 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15010 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15074 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15519 0 151,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13115 0 160,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13130 0 155,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13124 0 790,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12709 0 2055,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12716 0 62,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12719 0 1534,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12725 0 520,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12743 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12746 0 1980,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12758 0 39,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12731 0 42,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12737 0 1891,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12740 0 1421,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12755 0 88,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12761 0 58,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12722 0 2061,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12734 0 47,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12749 0 78,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15517 0 219,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14170 0 298,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12713 0 2755,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12728 0 1548,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12752 0 58,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12767 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13106 0 66,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13109 0 48,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13127 0 186,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13136 0 257,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13139 0 68,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13142 0 236,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12764 0 37,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13133 0 115,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13145 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12434 auxílio 04/2025 4113,36 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12377 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12281 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12289 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 09/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12404 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5); 09/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12742 0 253,23 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12745 0 7920,96 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12766 0 153,69 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15370 0 339,82 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13129 622,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13105 265,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12748 313,77 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12708 8220,48 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14438 3408,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13132 460,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12751 235,76 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13108 192,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12712 11021,45 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12715 251,43 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14439 2859,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13114 641,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13135 1029,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12718 6136,89 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13117 876,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12721 8247,64 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12754 354,58 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12724 2083,68 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12727 6195,93 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13138 272,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12757 158,25 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13120 604,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14440 761,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12730 171,61 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12733 191,14 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12736 7564,54 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13141 945,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13123 3163,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12760 232,51 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12739 5685,35 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12763 151,13 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13144 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13126 744,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12742 253,23 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14169 1194,06 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12766 153,69 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12745 7920,96 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15370 339,82 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13105 0 265,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13129 0 622,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12708 0 8220,48 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12748 0 313,77 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14438 0 3408,22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13108 0 192,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13132 0 460,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12712 0 11021,45 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12751 0 235,76 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12715 0 251,43 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12718 0 6136,89 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13135 0 1029,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13114 0 641,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14439 0 2859,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12754 0 354,58 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12721 0 8247,64 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13117 0 876,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12724 0 2083,68 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14440 0 761,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13138 0 272,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12757 0 158,25 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12727 0 6195,93 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13120 0 604,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12730 0 171,61 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12733 0 191,14 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13123 0 3163,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12736 0 7564,54 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13141 0 945,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12760 0 232,51 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13126 0 744,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12739 0 5685,35 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12763 0 151,13 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13144 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12742 0 253,23 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14169 0 1194,06 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12745 0 7920,96 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12766 0 153,69 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15370 0 339,82 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12550 Diárias 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12322 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12214 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12549 Diária 04/2025 237,03 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12555 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12560 Diária 04/2025 2142,51 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 12225 Diária 04/2025 2142,51 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12412 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12288 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12490 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12373 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12427 auxílio 04/2025 4113,36 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12398 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12382 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12280 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12358 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12334 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12340 Jeton 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12466 Jeton 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12445 Jeton 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12391 Jeton 03/2025 514,17 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12286 PEF nº 001/2025 1249,32 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12276 PEF nº 001/2025 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12302 PEF nº 001/2025 1216,88 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12291 PEF nº 001/2025 1013,9 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12278 PEF nº 001/2025 2299,36 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 12262 PEF nº 001/2025 608,44 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12260 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12266 PEF nº 001/2025 202,81 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12151 Diárias 04/2025 1440,83 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12179 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12550 Diárias 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12196 Diárias 04/2025 649,4 0 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12182 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12144 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12154 Diárias 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12176 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12147 Diárias 04/2025 1440,83 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12140 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12137 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12166 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12214 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12215 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12322 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12323 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12555 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12549 Diária 04/2025 0 237,03 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12556 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12225 Diária 04/2025 0 2142,51 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12193 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12226 Diária 04/2025 2142,51 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12189 Diárias 04/2025 881,13 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12163 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12560 Diária 04/2025 0 2142,51 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12561 Diária 04/2025 2142,51 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12159 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12186 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12558 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12258 PAD Nº 0441/2022 17176,1 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14862 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14914 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14808 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14810 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15010 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15072 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15074 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15262 131,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15148 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15156 56,87 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15200 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15120 25,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15324 578,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12274 PAD Nº 0100/2021 4522,92 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13133 0 115,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13145 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13127 0 186,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13136 0 257,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13139 0 68,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13142 0 236,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13115 0 160,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13130 0 155,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13106 0 66,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13109 0 48,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15519 0 151,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15517 0 219,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14170 0 298,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12758 0 39,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12764 0 37,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12767 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12743 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12746 0 1980,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12709 0 2055,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12716 0 62,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12719 0 1534,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12725 0 520,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12722 0 2061,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12731 0 42,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12737 0 1891,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12740 0 1421,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12761 0 58,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12755 0 88,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12734 0 47,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12713 0 2755,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12752 0 58,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12749 0 78,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13124 0 790,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12728 0 1548,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12404 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5); 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12398 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12373 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12490 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12427 auxílio 04/2025 0 4113,36 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12289 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12382 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12377 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12281 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12288 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12434 auxílio 04/2025 4113,36 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12412 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12280 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12334 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12358 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12350 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12449 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12340 Jeton 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12466 Jeton 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12445 Jeton 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12473 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12391 Jeton 03/2025 0 514,17 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12302 PEF nº 001/2025 0 1216,88 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12276 PEF nº 001/2025 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12278 PEF nº 001/2025 0 2299,36 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12291 PEF nº 001/2025 0 1013,9 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12286 PEF nº 001/2025 0 1249,32 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 12262 PEF nº 001/2025 0 608,44 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12260 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12266 PEF nº 001/2025 0 202,81 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12213 526/2025 1472,98 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12179 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12141 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12145 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12203 539/2025 1315,85 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12151 Diárias 04/2025 0 1440,83 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12205 539/2025 432,93 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12196 Diárias 04/2025 0 649,4 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12197 Diárias 04/2025 649,4 0 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12166 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12182 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12183 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12138 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12211 518/2025 1071,26 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12207 526/2025 1472,98 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12209 518/2025 1071,26 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12144 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12140 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12147 Diárias 04/2025 0 1440,83 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12155 Diárias 04/2025 1659,18 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12180 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12152 Diárias 04/2025 1440,83 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12154 Diárias 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12167 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12176 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12177 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12148 Diárias 04/2025 1440,83 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12137 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12556 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12215 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12323 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12227 Diária 04/2025 2142,51 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12226 Diária 04/2025 0 2142,51 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12187 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12160 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12164 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12189 Diárias 04/2025 0 881,13 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12194 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12186 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12190 Diárias 04/2025 881,13 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12159 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12163 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12193 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12561 Diária 04/2025 0 2142,51 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12562 Diária 04/2025 2142,51 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11961 PAD Nº 0048/2021 4406,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11825 PAD Nº 0515/2021 485,9 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 11963 PAD Nº 0501/2023 3655,78 0 Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 12060 PAD Nº 072/2020 2091,4 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12558 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12559 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 12062 PAD Nº 0330/2024 65,83 0 Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11827 PAD Nº 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11829 PAD Nº 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11831 PAD Nº 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12258 PAD Nº 0441/2022 0 17176,1 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15157 PAD nº 328/2021 56,87 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15201 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15262 0 131,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15075 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15148 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15156 0 56,87 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15149 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15200 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15120 0 25,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15263 PAD nº 328/2021 131,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15121 PAD nº 328/2021 25,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14808 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14810 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14914 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14863 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14862 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14811 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14809 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15324 0 578,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15010 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14915 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15325 PAD nº 328/2021 578,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15072 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15074 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15073 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15011 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12054 PAD Nº 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12056 PAD Nº 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12274 PAD Nº 0100/2021 0 4522,92 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14171 0 298,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14170 0 0 298,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12746 0 0 1980,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12743 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12738 0 1891,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12726 0 520,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12728 0 0 1548,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12713 0 0 2755,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12717 0 62,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12714 0 2755,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12720 0 1534,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12722 0 0 2061,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12723 0 2061,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12731 0 0 42,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12737 0 0 1891,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12740 0 0 1421,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12750 0 78,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12753 0 58,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12755 0 0 88,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12761 0 0 58,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12732 0 42,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12758 0 0 39,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12767 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12762 0 58,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12764 0 0 37,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15517 0 0 219,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15519 0 0 151,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15518 0 219,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15520 0 151,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13115 0 0 160,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13128 0 186,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13145 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13124 0 0 790,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13143 0 236,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13110 0 48,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12734 0 0 47,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12709 0 0 2055,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12716 0 0 62,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12710 0 2055,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12735 0 47,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12725 0 0 520,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12719 0 0 1534,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13107 0 66,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13133 0 0 115,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13140 0 68,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13146 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13142 0 0 236,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13130 0 0 155,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13109 0 0 48,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13116 0 160,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13106 0 0 66,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13125 0 790,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13127 0 0 186,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13131 0 155,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13134 0 115,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13136 0 0 257,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13137 0 257,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13139 0 0 68,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12744 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12749 0 0 78,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12756 0 88,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12759 0 39,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12765 0 37,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12768 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12752 0 0 58,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12729 0 1548,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12741 0 1421,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12747 0 1980,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12377 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12289 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12434 auxílio 04/2025 0 4113,36 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12281 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12404 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5); 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12350 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12473 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12449 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12177 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12180 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12148 Diárias 04/2025 0 1440,83 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12152 Diárias 04/2025 0 1440,83 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12155 Diárias 04/2025 0 1659,18 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12203 539/2025 0 1315,85 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12145 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12141 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12207 526/2025 0 1472,98 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12209 518/2025 0 1071,26 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12197 Diárias 04/2025 0 649,4 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12211 518/2025 0 1071,26 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12213 526/2025 0 1472,98 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12138 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12205 539/2025 0 432,93 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12183 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12167 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12160 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12227 Diária 04/2025 0 2142,51 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12187 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12194 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12164 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12190 Diárias 04/2025 0 881,13 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 12562 Diária 04/2025 0 2142,51 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11825 PAD Nº 0515/2021 0 485,9 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 11961 PAD Nº 0048/2021 0 4406,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 11963 PAD Nº 0501/2023 0 3655,78 Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 12060 PAD Nº 072/2020 0 2091,4 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12559 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 12062 PAD Nº 0330/2024 0 65,83 Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11829 PAD Nº 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11831 PAD Nº 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 11827 PAD Nº 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14863 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14811 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14809 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14915 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15325 PAD nº 328/2021 0 578,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15263 PAD nº 328/2021 0 131,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15121 PAD nº 328/2021 0 25,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15201 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15157 PAD nº 328/2021 0 56,87 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15011 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15073 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15075 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15149 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12054 PAD Nº 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12056 PAD Nº 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13125 0 0 790,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13131 0 0 155,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13137 0 0 257,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13134 0 0 115,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13146 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13128 0 0 186,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13116 0 0 160,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13140 0 0 68,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13110 0 0 48,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13107 0 0 66,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13143 0 0 236,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15520 0 0 151,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15518 0 0 219,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14171 0 0 298,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12714 0 0 2755,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12720 0 0 1534,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12723 0 0 2061,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12732 0 0 42,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12750 0 0 78,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12753 0 0 58,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12765 0 0 37,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12738 0 0 1891,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12747 0 0 1980,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12768 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12735 0 0 47,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12744 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12756 0 0 88,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12759 0 0 39,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12729 0 0 1548,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12741 0 0 1421,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12762 0 0 58,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12710 0 0 2055,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12717 0 0 62,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12726 0 0 520,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13120 604,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15370 339,82 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13117 876,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14169 1194,06 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14439 2859,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14440 761,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14438 3408,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12730 171,61 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12727 6195,93 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12733 191,14 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12712 11021,45 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12708 8220,48 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12736 7564,54 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13105 265,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13132 460,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13123 3163,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13135 1029,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13108 192,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13144 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13114 641,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13138 272,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13141 945,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12745 7920,96 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12748 313,77 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12751 235,76 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12742 253,23 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13129 622,13 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13126 744,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12754 354,58 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12760 232,51 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12763 151,13 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12757 158,25 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12766 153,69 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12718 6136,89 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12721 8247,64 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12739 5685,35 0 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12715 251,43 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12724 2083,68 0 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13117 0 876,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13120 0 604,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15370 0 339,82 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14438 0 3408,22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12427 auxílio 04/2025 4113,36 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12445 Jeton 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12490 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12736 0 7564,54 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12550 Diárias 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12373 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12555 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12466 Jeton 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12340 Jeton 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12708 0 8220,48 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12712 0 11021,45 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12727 0 6195,93 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12730 0 171,61 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12733 0 191,14 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12398 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12549 Diária 04/2025 237,03 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12715 0 251,43 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12560 Diária 04/2025 2142,51 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12214 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12334 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12382 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12358 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12322 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12225 Diária 04/2025 2142,51 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12412 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12280 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12718 0 6136,89 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12721 0 8247,64 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12766 0 153,69 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12288 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12724 0 2083,68 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12739 0 5685,35 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12757 0 158,25 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12763 0 151,13 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12742 0 253,23 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12745 0 7920,96 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12748 0 313,77 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12751 0 235,76 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12760 0 232,51 Cobrança 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12754 0 354,58 COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14439 0 2859,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14169 0 1194,06 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13105 0 265,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12391 Jeton 03/2025 514,17 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13126 0 744,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13129 0 622,13 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13114 0 641,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13138 0 272,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13141 0 945,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13144 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13108 0 192,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13135 0 1029,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13123 0 3163,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13132 0 460,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14440 0 761,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12445 Jeton 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12340 Jeton 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12466 Jeton 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12398 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12560 Diária 04/2025 0 2142,51 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12561 Diária 04/2025 2142,51 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12555 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12558 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12490 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12373 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12427 auxílio 04/2025 0 4113,36 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12734 0 47,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12758 0 39,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12764 0 37,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12767 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12746 0 1980,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12743 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12725 0 520,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12473 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12434 auxílio 04/2025 4113,36 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12713 0 2755,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12549 Diária 04/2025 0 237,03 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13115 0 160,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13130 0 155,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13133 0 115,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13145 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12391 Jeton 03/2025 0 514,17 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14862 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13127 0 186,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13139 0 68,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13142 0 236,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13136 0 257,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13106 0 66,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13109 0 48,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15148 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15074 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15072 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15324 578,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15519 0 151,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15517 0 219,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15120 25,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15200 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15156 56,87 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15262 131,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14810 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14808 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14914 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15010 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14170 0 298,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12151 Diárias 04/2025 1440,83 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12163 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12140 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12147 Diárias 04/2025 1440,83 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12166 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12186 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12189 Diárias 04/2025 881,13 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12159 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12176 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12137 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12154 Diárias 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12144 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12225 Diária 04/2025 0 2142,51 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12258 PAD Nº 0441/2022 17176,1 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12193 Diárias 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12755 0 88,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12761 0 58,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12728 0 1548,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12289 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12179 Diárias 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12709 0 2055,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12716 0 62,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12722 0 2061,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12731 0 42,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12737 0 1891,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12740 0 1421,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12556 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12288 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12752 0 58,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12719 0 1534,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12749 0 78,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12286 PEF nº 001/2025 1249,32 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12276 PEF nº 001/2025 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12182 Diárias 04/2025 1315,85 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12280 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12350 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12449 Jeton 04/2025 514,17 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12382 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12377 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12322 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12358 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12334 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12323 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12302 PEF nº 001/2025 1216,88 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12226 Diária 04/2025 2142,51 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12214 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12262 PEF nº 001/2025 608,44 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12281 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12215 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12266 PEF nº 001/2025 202,81 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12274 PAD Nº 0100/2021 4522,92 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12260 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12196 Diárias 04/2025 649,4 0 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12278 PEF nº 001/2025 2299,36 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12291 PEF nº 001/2025 1013,9 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13124 0 790,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12412 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12550 Diárias 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12404 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5); 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14170 0 0 298,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14171 0 298,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12190 Diárias 04/2025 881,13 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12167 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12176 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12180 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12177 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12186 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12189 Diárias 04/2025 0 881,13 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12151 Diárias 04/2025 0 1440,83 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12154 Diárias 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12144 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12152 Diárias 04/2025 1440,83 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12148 Diárias 04/2025 1440,83 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12166 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12163 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12182 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12147 Diárias 04/2025 0 1440,83 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12155 Diárias 04/2025 1659,18 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12159 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12179 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12289 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12258 PAD Nº 0441/2022 0 17176,1 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12193 Diárias 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12203 539/2025 1315,85 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12350 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12205 539/2025 432,93 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12207 526/2025 1472,98 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12164 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12183 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12194 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12278 PEF nº 001/2025 0 2299,36 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12291 PEF nº 001/2025 0 1013,9 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12260 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12302 PEF nº 001/2025 0 1216,88 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12197 Diárias 04/2025 649,4 0 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12196 Diárias 04/2025 0 649,4 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12209 518/2025 1071,26 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12187 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12213 526/2025 1472,98 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12211 518/2025 1071,26 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12227 Diária 04/2025 2142,51 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12226 Diária 04/2025 0 2142,51 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12274 PAD Nº 0100/2021 0 4522,92 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12276 PEF nº 001/2025 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12141 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12145 Diárias 04/2025 1315,85 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12160 Diárias 04/2025 1071,26 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12266 PEF nº 001/2025 0 202,81 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11825 PAD Nº 0515/2021 485,9 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11829 PAD Nº 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11831 PAD Nº 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11827 PAD Nº 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12562 Diária 04/2025 2142,51 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11961 PAD Nº 0048/2021 4406,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12056 PAD Nº 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12060 PAD Nº 072/2020 2091,4 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12054 PAD Nº 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12137 Diárias 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12138 Diárias 04/2025 1472,98 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12062 PAD Nº 0330/2024 65,83 0 Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12140 Diárias 04/2025 0 1315,85 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11963 PAD Nº 0501/2023 3655,78 0 Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12323 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12215 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12262 PEF nº 001/2025 0 608,44 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12281 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12377 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12286 PEF nº 001/2025 0 1249,32 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13145 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13107 0 66,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13110 0 48,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13143 0 236,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13124 0 0 790,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13116 0 160,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13140 0 68,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13133 0 0 115,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12717 0 62,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12713 0 0 2755,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12561 Diária 04/2025 0 2142,51 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12404 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5); 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12449 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12434 auxílio 04/2025 0 4113,36 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12747 0 1980,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12558 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12740 0 0 1421,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12750 0 78,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12737 0 0 1891,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12738 0 1891,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12728 0 0 1548,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12726 0 520,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12755 0 0 88,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12753 0 58,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12723 0 2061,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12720 0 1534,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12722 0 0 2061,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12714 0 2755,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12732 0 42,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12731 0 0 42,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15324 0 578,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15325 PAD nº 328/2021 578,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15120 0 25,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15121 PAD nº 328/2021 25,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15518 0 219,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15519 0 0 151,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15520 0 151,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15517 0 0 219,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15157 PAD nº 328/2021 56,87 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15201 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15263 PAD nº 328/2021 131,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15262 0 131,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12746 0 0 1980,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14811 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12743 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12762 0 58,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12764 0 0 37,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12767 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12758 0 0 39,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12725 0 0 520,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12729 0 1548,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12719 0 0 1534,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12716 0 0 62,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12709 0 0 2055,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12559 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12556 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12765 0 37,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12752 0 0 58,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12741 0 1421,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12768 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12710 0 2055,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12734 0 0 47,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12735 0 47,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12473 Jeton 04/2025 0 514,17 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12761 0 0 58,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12749 0 0 78,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12756 0 88,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12744 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12759 0 39,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13130 0 0 155,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13146 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13115 0 0 160,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13128 0 186,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13106 0 0 66,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13109 0 0 48,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13134 0 115,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13131 0 155,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13125 0 790,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13127 0 0 186,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13139 0 0 68,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13142 0 0 236,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13137 0 257,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13136 0 0 257,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15148 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15149 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15156 0 56,87 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15200 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14809 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14810 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14808 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14863 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14862 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14914 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15011 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15073 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15074 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14915 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15075 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15010 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15072 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14171 0 0 298,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15011 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14915 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15149 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15075 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15201 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15157 PAD nº 328/2021 0 56,87 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15263 PAD nº 328/2021 0 131,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13128 0 0 186,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13116 0 0 160,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13146 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13134 0 0 115,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13125 0 0 790,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13131 0 0 155,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13137 0 0 257,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13140 0 0 68,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13107 0 0 66,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13110 0 0 48,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13143 0 0 236,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11961 PAD Nº 0048/2021 0 4406,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12062 PAD Nº 0330/2024 0 65,83 Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12138 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12205 539/2025 0 432,93 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12207 526/2025 0 1472,98 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12148 Diárias 04/2025 0 1440,83 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12152 Diárias 04/2025 0 1440,83 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11963 PAD Nº 0501/2023 0 3655,78 Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12054 PAD Nº 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12190 Diárias 04/2025 0 881,13 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12203 539/2025 0 1315,85 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12160 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12562 Diária 04/2025 0 2142,51 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12762 0 0 58,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12756 0 0 88,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12759 0 0 39,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12741 0 0 1421,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12194 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12180 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12183 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12060 PAD Nº 072/2020 0 2091,4 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11825 PAD Nº 0515/2021 0 485,9 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12141 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12145 Diárias 04/2025 0 1315,85 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12227 Diária 04/2025 0 2142,51 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12056 PAD Nº 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12155 Diárias 04/2025 0 1659,18 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12164 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12167 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12177 Diárias 04/2025 0 1472,98 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12187 Diárias 04/2025 0 1071,26 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12197 Diárias 04/2025 0 649,4 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12211 518/2025 0 1071,26 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12213 526/2025 0 1472,98 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11831 PAD Nº 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11829 PAD Nº 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12209 518/2025 0 1071,26 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11827 PAD Nº 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12732 0 0 42,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12720 0 0 1534,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12714 0 0 2755,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12723 0 0 2061,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12753 0 0 58,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12750 0 0 78,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12765 0 0 37,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12729 0 0 1548,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15518 0 0 219,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12559 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12735 0 0 47,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12744 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12710 0 0 2055,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12747 0 0 1980,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12738 0 0 1891,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12726 0 0 520,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12717 0 0 62,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12768 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15121 PAD nº 328/2021 0 25,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15520 0 0 151,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15325 PAD nº 328/2021 0 578,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14863 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14811 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14809 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15073 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14441 5935,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14442 4820,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14443 1172,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12863 10785,96 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14197 0 0 2695,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12282 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12324 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12363 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12290 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12387 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12378 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12339 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12400 Jeton 03/2025 0 514,17 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12216 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12420 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12773 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12776 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12830 PEF nº 001/2025 0 4775,97 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12474 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12498 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12450 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12435 auxílio 04/2025 0 4113,36 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12405 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12552 Diária 04/2025 0 237,03 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12554 Diárias 04/2025 0 726,93 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12557 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13184 Jeton 03/2025 0 514,17 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13013 0 0 345,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13011 1383,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13032 0 0 123,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13016 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13041 0 0 436,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12858 12180,26 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12908 78,82 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12879 283,4 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12866 164,73 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12585 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12907 0 0 147,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12910 0 0 19,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12893 0 0 2200,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12871 0 0 118,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12913 0 0 12,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13007 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12878 0 0 2657,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12868 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12872 9007,87 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12904 0 0 311,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12902 1244,26 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12881 0 0 70,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12809 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12818 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12351 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12869 475,74 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12874 0 0 2251,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12876 10631,19 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12882 7556,71 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12885 160,98 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12794 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12860 0 0 3045,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13181 Jeton 03/2025 514,17 0 Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13039 1746,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13021 146,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13026 0 0 194,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13046 0 0 380,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13027 8,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13030 494,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13005 44,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13008 472,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12988 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12997 93,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12990 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12991 768,45 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12975 527,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12999 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13002 318,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12977 0 0 131,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12898 0 0 1660,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12899 4658,01 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12901 0 0 1164,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12905 589,41 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12891 8801,57 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12996 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12884 0 0 1889,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12887 0 0 40,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12888 160,34 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12890 0 0 40,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12896 6643,08 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12911 51,23 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12978 175,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12983 709,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12987 0 0 177,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12994 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12980 0 0 43,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12993 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12779 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12770 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12569 PAD Nº 0502/2023 0 384,03 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12812 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12782 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12785 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12571 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12259 PAD Nº 0441/2022 0 15209,45 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12828 PAD Nº 0380/2021 0 572,03 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12788 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12791 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12806 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12821 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12823 PAD Nº 0334/2022 0 1054,9 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12797 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12800 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12803 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12815 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13023 0 0 36,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13029 0 0 2,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13024 779,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13010 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13044 1520,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13004 0 0 79,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13014 425,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15037 PAD nº 328/2021 0 10,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15179 PAD nº 328/2021 0 67,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15287 PAD nº 328/2021 0 171,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15448 0 0 99,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15769 0 1715,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13033 833,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15446 0 0 208,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13036 399,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15185 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15171 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15323 PAD nº 328/2021 0 562,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14945 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15013 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12972 518,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14563 0 0 129,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14865 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14762 0 803,32 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13044 0 1520,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12983 0 709,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12988 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13008 0 472,9 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12891 0 8801,57 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12908 0 78,82 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13011 0 1383,21 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13039 0 1746,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12896 0 6643,08 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12911 0 51,23 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12902 0 1244,26 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12869 0 475,74 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12905 0 589,41 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13027 0 8,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12997 0 93,06 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13021 0 146,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12994 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13024 0 779,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12863 0 10785,96 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14441 0 5935,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12972 0 518,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12866 0 164,73 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12858 0 12180,26 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12975 0 527,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13005 0 44,57 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13030 0 494,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13036 0 399,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13033 0 833,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14442 0 4820,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14443 0 1172,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13002 0 318,33 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12879 0 283,4 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12882 0 7556,71 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12876 0 10631,19 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12978 0 175,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12872 0 9007,87 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12885 0 160,98 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12888 0 160,34 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 12830 PEF nº 001/2025 4775,97 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 12829 PEF nº 001/2025 0 4775,97 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14865 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14864 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15013 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14944 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14945 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15185 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15170 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15171 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15179 PAD nº 328/2021 67,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15286 0 171,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15287 PAD nº 328/2021 171,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15323 PAD nº 328/2021 562,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15322 0 562,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15184 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15178 0 67,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15012 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15036 0 10,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15037 PAD nº 328/2021 10,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12570 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12584 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12568 PAD Nº 0502/2023 0 384,03 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12571 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12585 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 12569 PAD Nº 0502/2023 384,03 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) 12822 PAD Nº 0334/2022 0 1164,99 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) 12823 PAD Nº 0334/2022 1164,99 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 12622 PAD Nº 0630/2018 0 211,73 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73) 12259 PAD Nº 0441/2022 17176,1 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 12828 PAD Nº 0380/2021 572,03 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 12827 PAD Nº 0380/2021 0 572,03 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12259 PAD Nº 0441/2022 0 111,64 PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12259 PAD Nº 0441/2022 0 171,76 CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12259 PAD Nº 0441/2022 0 824,45 IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12259 PAD Nº 0441/2022 0 515,28 Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12823 PAD Nº 0334/2022 0 7,57 PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12823 PAD Nº 0334/2022 0 34,95 Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12823 PAD Nº 0334/2022 0 11,65 CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12823 PAD Nº 0334/2022 0 55,92 IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 12259 PAD Nº 0441/2022 0 343,52 ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12909 0 0 19,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12996 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12989 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12995 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12900 0 0 1164,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12904 0 311,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12906 0 0 147,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12867 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12870 0 0 118,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12880 0 0 70,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12907 0 147,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12910 0 19,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12881 0 70,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12893 0 2200,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12903 0 0 311,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12890 0 40,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12873 0 0 2251,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12871 0 118,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12913 0 12,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12868 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12874 0 2251,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12877 0 0 2657,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12892 0 0 2200,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12886 0 0 40,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12889 0 0 40,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12860 0 3045,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12884 0 1889,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12883 0 0 1889,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12897 0 0 1660,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15446 0 208,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15445 0 0 208,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15447 0 0 99,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15448 0 99,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14563 0 129,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14562 0 0 129,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14196 0 0 2695,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14197 0 2695,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12859 0 0 3045,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12878 0 2657,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12887 0 40,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12898 0 1660,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13009 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12977 0 131,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12999 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12901 0 1164,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12912 0 0 12,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12980 0 43,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12990 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12979 0 0 43,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12976 0 0 131,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13025 0 0 194,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13010 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13022 0 0 36,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13023 0 36,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13029 0 2,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13045 0 0 380,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13046 0 380,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13004 0 79,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12998 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12993 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12986 0 0 177,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12987 0 177,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13031 0 0 123,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13028 0 0 2,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13016 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12992 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13003 0 0 79,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13006 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13012 0 0 345,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13013 0 345,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13032 0 123,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13041 0 436,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13007 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13015 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13026 0 194,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13040 0 0 436,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15769 1715,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14762 803,32 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13182 Jeton 03/2025 514,17 0 Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12351 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13181 Jeton 03/2025 0 514,17 Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13183 Jeton 03/2025 0 514,17 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13184 Jeton 03/2025 514,17 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12450 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12474 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12399 Jeton 03/2025 0 514,17 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 12400 Jeton 03/2025 514,17 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12551 Diária 04/2025 0 237,03 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12557 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12566 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12552 Diária 04/2025 237,03 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12825 Diária 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12553 Diárias 04/2025 0 726,93 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12554 Diárias 04/2025 726,93 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12324 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12216 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12435 auxílio 04/2025 4113,36 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12405 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12498 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12770 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12773 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12772 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12788 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12791 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12793 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12799 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12811 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12812 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12817 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12820 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12776 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12787 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12790 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12803 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12815 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12821 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12497 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12419 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12420 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12386 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12387 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12769 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12778 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12782 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12784 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12794 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12796 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12802 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12808 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12809 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12818 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12775 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12779 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12781 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12785 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12797 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12800 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12805 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12806 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12814 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12282 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12290 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12338 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12362 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12363 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12378 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 12339 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 12829 PEF nº 001/2025 4775,97 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12553 Diárias 04/2025 726,93 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 12566 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12551 Diária 04/2025 237,03 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5) 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12825 Diária 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13183 Jeton 03/2025 514,17 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 12622 PAD Nº 0630/2018 211,73 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 12822 PAD Nº 0334/2022 1164,99 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 12568 PAD Nº 0502/2023 384,03 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 12570 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 12584 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12827 PAD Nº 0380/2021 572,03 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14864 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15036 10,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15178 67,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15184 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15012 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14944 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15170 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15286 171,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15322 562,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12897 0 1660,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12912 0 12,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13009 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13022 0 36,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13025 0 194,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13045 0 380,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13012 0 345,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12976 0 131,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12979 0 43,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12992 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13003 0 79,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13006 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12877 0 2657,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12867 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12870 0 118,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12880 0 70,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12903 0 311,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12900 0 1164,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12906 0 147,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12886 0 40,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12892 0 2200,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12909 0 19,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14196 0 2695,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15445 0 208,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12873 0 2251,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12883 0 1889,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12889 0 40,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12986 0 177,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12998 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13028 0 2,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13031 0 123,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12989 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12995 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12859 0 3045,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13015 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13040 0 436,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15447 0 99,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14562 0 129,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12386 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12419 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12399 Jeton 03/2025 514,17 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12820 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12817 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12799 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12793 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12811 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12772 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12790 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12814 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12805 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12787 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12781 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12775 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12497 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12769 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12796 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12778 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12784 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12802 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12808 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13182 Jeton 03/2025 0 514,17 Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12338 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 12362 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12991 0 768,45 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12899 0 4658,01 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13014 0 425,61 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14441 5935,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12858 12180,26 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12902 1244,26 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13021 146,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12994 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13024 779,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12997 93,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12863 10785,96 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12905 589,41 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12972 518,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12866 164,73 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13027 8,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12869 475,74 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12872 9007,87 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13002 318,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13030 494,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14442 4820,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12876 10631,19 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12975 527,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13033 833,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12879 283,4 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14443 1172,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12882 7556,71 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13005 44,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12978 175,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13036 399,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12885 160,98 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12888 160,34 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12891 8801,57 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12983 709,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12908 78,82 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13039 1746,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13008 472,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13044 1520,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12988 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13011 1383,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12896 6643,08 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12911 51,23 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13014 425,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12899 4658,01 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12991 768,45 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12994 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13021 0 146,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12858 0 12180,26 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12902 0 1244,26 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14441 0 5935,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12997 0 93,06 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12905 0 589,41 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13024 0 779,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12863 0 10785,96 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12972 0 518,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12866 0 164,73 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13027 0 8,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12869 0 475,74 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13002 0 318,33 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13030 0 494,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14442 0 4820,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12872 0 9007,87 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13033 0 833,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12876 0 10631,19 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12975 0 527,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12879 0 283,4 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13036 0 399,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12882 0 7556,71 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13005 0 44,57 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12978 0 175,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14443 0 1172,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12885 0 160,98 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12888 0 160,34 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12983 0 709,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12908 0 78,82 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12891 0 8801,57 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13008 0 472,9 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13039 0 1746,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13044 0 1520,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13011 0 1383,21 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12988 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12896 0 6643,08 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12911 0 51,23 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13014 0 425,61 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12991 0 768,45 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12899 0 4658,01 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 12565 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12824 Diária 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12810 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12798 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12807 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12777 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12792 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12795 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12783 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12813 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12819 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12780 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12801 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12804 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12816 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12789 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12774 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12786 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12711 auxílio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12771 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12829 PEF nº 001/2025 4775,97 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12553 Diárias 04/2025 726,93 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12566 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12565 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12825 Diária 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12824 Diária 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12551 Diária 04/2025 237,03 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12584 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12568 PAD Nº 0502/2023 384,03 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12570 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12827 PAD Nº 0380/2021 572,03 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12622 PAD Nº 0630/2018 211,73 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12822 PAD Nº 0334/2022 1164,99 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15170 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15322 562,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15178 67,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15184 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15286 171,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15012 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15036 10,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14864 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14944 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12867 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12870 0 118,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12880 0 70,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12903 0 311,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12900 0 1164,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12906 0 147,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12859 0 3045,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12897 0 1660,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12873 0 2251,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12883 0 1889,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12877 0 2657,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12889 0 40,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12886 0 40,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12892 0 2200,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12909 0 19,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12989 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12995 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14196 0 2695,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14562 0 129,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15447 0 99,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15445 0 208,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13006 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12992 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13003 0 79,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13012 0 345,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13015 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13040 0 436,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13045 0 380,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13009 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13022 0 36,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13025 0 194,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12976 0 131,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12979 0 43,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12912 0 12,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13028 0 2,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13031 0 123,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12986 0 177,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12998 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12338 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13182 Jeton 03/2025 0 514,17 Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12419 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12711 auxílio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12362 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12399 Jeton 03/2025 514,17 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12386 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12796 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12810 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12798 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12802 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12807 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12808 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12769 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12778 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12816 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12811 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12784 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12799 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12801 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12804 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12817 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12820 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12814 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12805 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12819 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12813 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12790 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12793 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12780 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12787 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12792 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12783 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12795 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12786 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12789 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12772 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12774 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12771 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12781 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12777 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12775 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12497 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13183 Jeton 03/2025 514,17 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12830 PEF nº 001/2025 4775,97 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12829 PEF nº 001/2025 0 4775,97 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12553 Diárias 04/2025 0 726,93 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12554 Diárias 04/2025 726,93 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12566 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12324 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12216 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12557 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12552 Diária 04/2025 237,03 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12551 Diária 04/2025 0 237,03 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12825 Diária 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12571 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12585 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12569 PAD Nº 0502/2023 384,03 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12584 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12568 PAD Nº 0502/2023 0 384,03 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12570 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12827 PAD Nº 0380/2021 0 572,03 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12259 PAD Nº 0441/2022 17176,1 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12828 PAD Nº 0380/2021 572,03 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12823 PAD Nº 0334/2022 1164,99 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12822 PAD Nº 0334/2022 0 1164,99 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12622 PAD Nº 0630/2018 0 211,73 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15012 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15037 PAD nº 328/2021 10,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15036 0 10,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15170 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15185 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15171 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14944 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14864 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14945 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15322 0 562,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15323 PAD nº 328/2021 562,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15013 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14865 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15184 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15178 0 67,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15286 0 171,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15179 PAD nº 328/2021 67,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15287 PAD nº 328/2021 171,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12860 0 3045,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12867 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12871 0 118,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12880 0 0 70,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12870 0 0 118,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12987 0 177,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12977 0 131,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13045 0 0 380,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13032 0 123,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13012 0 0 345,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13006 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13016 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13025 0 0 194,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13029 0 2,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13022 0 0 36,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13023 0 36,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13009 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13010 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12999 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12993 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12986 0 0 177,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13026 0 194,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13040 0 0 436,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13003 0 0 79,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13041 0 436,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13046 0 380,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12881 0 70,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12996 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12893 0 2200,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12903 0 0 311,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12907 0 147,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12910 0 19,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12913 0 12,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13013 0 345,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13015 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12992 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13007 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12990 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12980 0 43,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12976 0 0 131,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12979 0 0 43,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12890 0 40,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12887 0 40,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12878 0 2657,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12859 0 0 3045,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12901 0 1164,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12912 0 0 12,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12898 0 1660,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12889 0 0 40,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12897 0 0 1660,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12873 0 0 2251,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12883 0 0 1889,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12884 0 1889,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13028 0 0 2,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13031 0 0 123,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12998 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13004 0 79,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14196 0 0 2695,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14197 0 2695,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14563 0 129,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15445 0 0 208,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15446 0 208,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15447 0 0 99,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15448 0 99,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12868 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12909 0 0 19,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12904 0 311,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12906 0 0 147,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12989 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12995 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12886 0 0 40,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12892 0 0 2200,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12900 0 0 1164,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12877 0 0 2657,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12874 0 2251,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14562 0 0 129,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12420 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12387 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12400 Jeton 03/2025 514,17 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13181 Jeton 03/2025 0 514,17 Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12419 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12498 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12817 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12794 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12820 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12784 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12811 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12812 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12799 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12769 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12782 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12778 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12772 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12788 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12791 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12793 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12785 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12790 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12776 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12787 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12803 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12815 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12821 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12805 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12797 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12800 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12806 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12814 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12497 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12775 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12781 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12779 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12773 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12770 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12339 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12378 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12399 Jeton 03/2025 0 514,17 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12386 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12405 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12435 auxílio 04/2025 4113,36 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12338 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12363 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12282 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12290 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12362 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12802 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12808 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12809 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12818 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12796 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13182 Jeton 03/2025 514,17 0 Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12450 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12474 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13184 Jeton 03/2025 514,17 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13183 Jeton 03/2025 0 514,17 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12351 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12830 PEF nº 001/2025 0 4775,97 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12554 Diárias 04/2025 0 726,93 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12324 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12216 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12557 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12552 Diária 04/2025 0 237,03 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12571 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12569 PAD Nº 0502/2023 0 384,03 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 12585 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12828 PAD Nº 0380/2021 0 572,03 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 12259 PAD Nº 0441/2022 0 17176,1 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12823 PAD Nº 0334/2022 0 1164,99 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15179 PAD nº 328/2021 0 67,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15287 PAD nº 328/2021 0 171,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15185 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15171 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15037 PAD nº 328/2021 0 10,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15323 PAD nº 328/2021 0 562,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15013 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14945 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14865 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12996 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12884 0 0 1889,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12898 0 0 1660,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12901 0 0 1164,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12910 0 0 19,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12904 0 0 311,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12977 0 0 131,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12999 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12990 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12980 0 0 43,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13016 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13041 0 0 436,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13032 0 0 123,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13007 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13013 0 0 345,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13026 0 0 194,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12860 0 0 3045,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12868 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12874 0 0 2251,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12878 0 0 2657,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12887 0 0 40,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12871 0 0 118,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12881 0 0 70,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12893 0 0 2200,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12907 0 0 147,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12913 0 0 12,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14197 0 0 2695,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15446 0 0 208,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14563 0 0 129,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15448 0 0 99,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12987 0 0 177,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12993 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13004 0 0 79,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12890 0 0 40,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13046 0 0 380,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13010 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13023 0 0 36,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13029 0 0 2,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12363 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12282 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12387 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12400 Jeton 03/2025 0 514,17 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12290 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12339 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12420 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12498 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12435 auxílio 04/2025 0 4113,36 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12405 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12782 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12794 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12809 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12818 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12791 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12788 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12776 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12812 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12821 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12815 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12803 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12785 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12800 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12797 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12779 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12806 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12378 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12773 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 12770 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13181 Jeton 03/2025 514,17 0 Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12474 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12450 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 12351 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13184 Jeton 03/2025 0 514,17 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12911 51,23 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12975 527,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12988 614,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12991 768,45 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13011 1383,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12858 12180,26 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12908 78,82 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12882 7556,71 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12902 1244,26 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12983 709,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13014 425,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12876 10631,19 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12885 160,98 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12879 283,4 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12872 9007,87 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12905 589,41 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12891 8801,57 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12899 4658,01 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12869 475,74 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12896 6643,08 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12866 164,73 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12888 160,34 0 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13021 146,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13039 1746,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12997 93,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13005 44,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13044 1520,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13030 494,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13027 8,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13008 472,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12994 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12978 175,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13024 779,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13002 318,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12972 518,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14443 1172,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14442 4820,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14441 5935,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12863 10785,96 0 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13036 399,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13033 833,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14442 0 4820,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14443 0 1172,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12863 0 10785,96 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13021 0 146,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13039 0 1746,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12997 0 93,06 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13005 0 44,57 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13008 0 472,9 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13027 0 8,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13030 0 494,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12994 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13002 0 318,33 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13024 0 779,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12866 0 164,73 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12879 0 283,4 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12888 0 160,34 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12896 0 6643,08 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12911 0 51,23 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12975 0 527,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12988 0 614,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12991 0 768,45 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13011 0 1383,21 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12978 0 175,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12983 0 709,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12876 0 10631,19 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12882 0 7556,71 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12885 0 160,98 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12902 0 1244,26 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12908 0 78,82 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13014 0 425,61 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13044 0 1520,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14441 0 5935,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12798 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12807 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12810 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12824 Diária 04/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12872 0 9007,87 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12891 0 8801,57 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12899 0 4658,01 Cobrança 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12905 0 589,41 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12869 0 475,74 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12774 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12786 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12789 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12801 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12804 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12816 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12858 0 12180,26 COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12777 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12783 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12792 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12795 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12771 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12780 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12813 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12819 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12711 auxílio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12565 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12972 0 518,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13036 0 399,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13033 0 833,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14944 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14864 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14196 0 2695,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15184 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15178 67,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15286 171,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15170 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15445 0 208,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15447 0 99,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15322 562,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15036 10,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15012 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13015 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13040 0 436,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12897 0 1660,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12889 0 40,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12912 0 12,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13003 0 79,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12992 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13012 0 345,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13006 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12976 0 131,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12979 0 43,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12796 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12886 0 40,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12892 0 2200,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12859 0 3045,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12877 0 2657,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12824 Diária 04/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12827 PAD Nº 0380/2021 572,03 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12810 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12802 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12798 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12808 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12807 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12873 0 2251,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12883 0 1889,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12989 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12995 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12906 0 147,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12900 0 1164,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12909 0 19,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14562 0 129,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12867 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12870 0 118,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12986 0 177,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13009 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13182 Jeton 03/2025 0 514,17 Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13022 0 36,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13025 0 194,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13045 0 380,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12880 0 70,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12903 0 311,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13028 0 2,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13031 0 123,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12998 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12419 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12711 auxílio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12801 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12817 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12816 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12784 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12799 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12804 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12811 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12825 Diária 04/2025 1472,98 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12820 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12829 PEF nº 001/2025 4775,97 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12570 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12769 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12792 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12795 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12622 PAD Nº 0630/2018 211,73 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12566 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12565 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12584 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12568 PAD Nº 0502/2023 384,03 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12553 Diárias 04/2025 726,93 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13183 Jeton 03/2025 514,17 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12338 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12386 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12362 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12789 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12772 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12774 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12786 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12778 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12805 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12814 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12822 PAD Nº 0334/2022 1164,99 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12819 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12790 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12813 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12780 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12787 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12793 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12551 Diária 04/2025 237,03 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12497 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12399 Jeton 03/2025 514,17 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12781 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12783 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12777 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12775 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12771 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15013 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15037 PAD nº 328/2021 10,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15036 0 10,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14944 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14864 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15012 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14945 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14865 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12909 0 0 19,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15184 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15178 0 67,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13006 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13016 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13046 0 380,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13041 0 436,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12977 0 131,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13012 0 0 345,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13032 0 123,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13040 0 0 436,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13026 0 194,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12976 0 0 131,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13045 0 0 380,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12999 0 23,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13010 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13022 0 0 36,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13009 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13023 0 36,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13025 0 0 194,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13029 0 2,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13182 Jeton 03/2025 514,17 0 Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12993 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12788 Auxilio 04/2025 3702,06 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12772 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12811 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12791 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12793 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12867 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12870 0 0 118,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12825 Diária 04/2025 0 1472,98 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12799 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12817 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12820 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12569 PAD Nº 0502/2023 384,03 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12585 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12812 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12822 PAD Nº 0334/2022 0 1164,99 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12571 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12823 PAD Nº 0334/2022 1164,99 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12821 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12815 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12787 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12790 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12803 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12773 Auxilio 04/2025 3290,72 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12776 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12797 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12800 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12805 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12806 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12814 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12497 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12775 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12785 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12779 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12770 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12781 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12551 Diária 04/2025 0 237,03 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13003 0 0 79,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12818 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12808 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12809 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12802 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12778 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12782 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12784 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12769 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12794 Auxilio 04/2025 4113,4 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12796 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12904 0 311,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12906 0 0 147,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12874 0 2251,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12868 0 41,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12827 PAD Nº 0380/2021 0 572,03 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12859 0 0 3045,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12878 0 2657,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12913 0 12,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12897 0 0 1660,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12884 0 1889,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12883 0 0 1889,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12901 0 1164,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12898 0 1660,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12889 0 0 40,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12912 0 0 12,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12886 0 0 40,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12900 0 0 1164,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12892 0 0 2200,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12887 0 40,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12890 0 40,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12877 0 0 2657,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12871 0 118,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12829 PEF nº 001/2025 0 4775,97 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12259 PAD Nº 0441/2022 17176,1 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12828 PAD Nº 0380/2021 572,03 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12830 PEF nº 001/2025 4775,97 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12860 0 3045,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12873 0 0 2251,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12980 0 43,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12979 0 0 43,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12992 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12990 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13007 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13015 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12910 0 19,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12903 0 0 311,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12907 0 147,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12995 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12996 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12351 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13013 0 345,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12880 0 0 70,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12881 0 70,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12893 0 2200,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12989 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15286 0 171,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15179 PAD nº 328/2021 67,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15447 0 0 99,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15446 0 208,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15448 0 99,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15323 PAD nº 328/2021 562,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15322 0 562,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15185 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15170 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15171 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15287 PAD nº 328/2021 171,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14563 0 129,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15445 0 0 208,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12566 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12557 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12584 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12552 Diária 04/2025 237,03 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12570 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12474 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12498 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12405 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12568 PAD Nº 0502/2023 0 384,03 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12435 auxílio 04/2025 4113,36 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12450 Jeton 04/2025 514,17 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12622 PAD Nº 0630/2018 0 211,73 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12419 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12378 Auxilio 04/2025 3085,02 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12553 Diárias 04/2025 0 726,93 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12420 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12986 0 0 177,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12987 0 177,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13181 Jeton 03/2025 0 514,17 Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13183 Jeton 03/2025 0 514,17 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13184 Jeton 03/2025 514,17 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13028 0 0 2,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13031 0 0 123,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12554 Diárias 04/2025 726,93 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13004 0 79,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12998 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12387 Auxílio 03/2025 2056,68 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12400 Jeton 03/2025 514,17 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12386 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12339 Auxílio 03/2025 4113,36 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12338 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12362 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12399 Jeton 03/2025 0 514,17 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12324 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12363 Auxílio 03/2025 3599,19 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12216 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12282 Auxilio 04/2025 3599,19 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12290 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14197 0 2695,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14196 0 0 2695,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14562 0 0 129,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14945 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14563 0 0 129,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14865 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15446 0 0 208,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15448 0 0 99,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15171 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15185 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12996 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12571 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12259 PAD Nº 0441/2022 0 17176,1 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12830 PEF nº 001/2025 0 4775,97 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12378 Auxilio 04/2025 0 3085,02 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12770 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12776 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12773 Auxilio 04/2025 0 3290,72 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12387 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12290 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12282 Auxilio 04/2025 0 3599,19 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12216 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12324 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12363 Auxílio 03/2025 0 3599,19 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12904 0 0 311,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12585 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12884 0 0 1889,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12860 0 0 3045,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12351 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12874 0 0 2251,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12868 0 0 41,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12779 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12797 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12800 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12806 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12785 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12828 PAD Nº 0380/2021 0 572,03 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12791 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12788 Auxilio 04/2025 0 3702,06 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12815 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12823 PAD Nº 0334/2022 0 1164,99 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12821 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12812 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12803 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12569 PAD Nº 0502/2023 0 384,03 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12898 0 0 1660,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12818 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12893 0 0 2200,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12910 0 0 19,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12913 0 0 12,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12907 0 0 147,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12881 0 0 70,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12871 0 0 118,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12782 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12794 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12809 Auxilio 04/2025 0 4113,4 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12887 0 0 40,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12878 0 0 2657,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12890 0 0 40,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12435 auxílio 04/2025 0 4113,36 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12474 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12498 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12405 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12552 Diária 04/2025 0 237,03 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12554 Diárias 04/2025 0 726,93 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12557 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12339 Auxílio 03/2025 0 4113,36 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12420 Auxílio 03/2025 0 2056,68 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12400 Jeton 03/2025 0 514,17 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12450 Jeton 04/2025 0 514,17 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13181 Jeton 03/2025 514,17 0 Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13010 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13029 0 0 2,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13023 0 0 36,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12980 0 0 43,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12990 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13184 Jeton 03/2025 0 514,17 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13046 0 0 380,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12977 0 0 131,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12999 0 0 23,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12901 0 0 1164,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13026 0 0 194,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13041 0 0 436,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13013 0 0 345,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12987 0 0 177,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12993 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13004 0 0 79,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13007 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13016 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13032 0 0 123,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15287 PAD nº 328/2021 0 171,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15179 PAD nº 328/2021 0 67,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15013 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15037 PAD nº 328/2021 0 10,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14197 0 0 2695,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15323 PAD nº 328/2021 0 562,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13049 0 0 134,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13079 621,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13066 0 0 108,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13070 295,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13050 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13061 595,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13076 614,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13052 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13053 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12623 PAD Nº 0630/2018 0 191,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13047 539,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13087 28,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12958 279,69 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12966 106,52 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12955 141,75 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12930 0 0 1711,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12957 0 0 35,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12920 7596,33 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12928 6845,41 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12945 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12946 4421,55 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12933 0 0 21,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12937 4660,74 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12942 0 0 872,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12963 0 0 33,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12968 0 0 26,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12952 1015,96 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12954 0 0 253,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12940 3490,51 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12951 0 0 73,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12922 0 0 1899,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12936 0 0 989,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12925 4629,04 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12971 0 0 17,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13072 0 0 73,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13064 432,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13069 0 0 42,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13063 0 0 148,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13081 0 0 155,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13078 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12948 0 0 1105,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12969 69,24 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12961 135,17 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12949 295,35 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12960 0 0 69,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12931 85,56 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12052 PAD Nº 0630/2018 0 78,08 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12927 0 0 1157,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12934 3957,51 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12943 253,23 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12939 0 0 1165,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13058 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13057 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13060 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13067 168,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13089 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12058 PAD Nº 0628/2018 0 776,6 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12267 PEF nº 001/2025 0 202,81 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12261 PEF nº 001/2025 0 1460,25 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12263 PEF nº 001/2025 0 608,44 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12275 PAD Nº 0100/2021 0 4522,92 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14199 0 0 2033,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12914 8138,92 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14446 618,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14447 48,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14448 31,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14445 2583,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14763 0 649,46 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14831 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14628 115,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14444 4402,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14953 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14931 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15319 PAD nº 328/2021 0 554,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15221 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15259 PAD nº 328/2021 0 125,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15602 0 0 453,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15600 0 0 57,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13090 470,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13093 327,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15598 0 0 81,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15593 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15595 0 0 117,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14833 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14867 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15342 1575,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15774 0 1635,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13082 440,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13102 1738,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15604 0 0 434,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13096 229,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13099 1815,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15401 0 57097,41 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15063 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15261 PAD nº 328/2021 0 128,31 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15225 PAD nº 328/2021 0 82,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14955 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15401 57097,41 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13102 0 1738,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13099 0 1815,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15342 0 1575,56 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13050 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12966 0 106,52 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12940 0 3490,51 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13070 0 295,95 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13053 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12937 0 4660,74 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12969 0 69,24 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14447 0 48,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14448 0 31,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12952 0 1015,96 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12949 0 295,35 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12920 0 7596,33 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13082 0 440,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14444 0 4402,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12914 0 8138,92 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13061 0 595,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13047 0 539,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13087 0 28,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13079 0 621,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12934 0 3957,51 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12961 0 135,17 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12928 0 6845,41 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12955 0 141,75 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12931 0 85,56 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12958 0 279,69 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12925 0 4629,04 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14446 0 618,61 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14445 0 2583,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13093 0 327,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13090 0 470,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13067 0 168,12 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13064 0 432,18 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13096 0 229,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12267 PEF nº 001/2025 202,81 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 11/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12261 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12263 PEF nº 001/2025 608,44 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15063 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15062 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14954 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14952 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14955 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14930 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15225 PAD nº 328/2021 82,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15260 0 128,31 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15224 0 82,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15258 0 125,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15261 PAD nº 328/2021 128,31 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15319 PAD nº 328/2021 554,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15221 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15259 PAD nº 328/2021 125,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15220 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15318 0 554,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14953 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14931 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14833 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14867 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14830 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14866 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14832 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14831 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 12058 PAD Nº 0628/2018 776,6 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 12052 PAD Nº 0630/2018 86,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 12623 PAD Nº 0630/2018 211,73 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 11/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 12275 PAD Nº 0100/2021 4522,92 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12623 PAD Nº 0630/2018 0 2,12 CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12623 PAD Nº 0630/2018 0 10,16 IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12623 PAD Nº 0630/2018 0 1,38 PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12623 PAD Nº 0630/2018 0 6,35 Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12052 PAD Nº 0630/2018 0 0,56 PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 ) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12052 PAD Nº 0630/2018 0 2,59 Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 ) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12052 PAD Nº 0630/2018 0 0,86 CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 ) 11/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 12052 PAD Nº 0630/2018 0 4,14 IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 ) 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12971 0 17,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12959 0 0 69,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12963 0 33,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12936 0 989,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12954 0 253,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12968 0 26,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12951 0 73,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12922 0 1899,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13089 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13077 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13078 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13088 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13066 0 108,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14199 0 2033,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14198 0 0 2033,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15599 0 0 57,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15600 0 57,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15598 0 81,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15595 0 117,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15597 0 0 81,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15593 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15594 0 0 117,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15601 0 0 453,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15592 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12927 0 1157,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12939 0 1165,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12921 0 0 1899,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12970 0 0 17,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12950 0 0 73,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12960 0 69,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12929 0 0 1711,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12930 0 1711,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12933 0 21,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12945 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12942 0 872,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12967 0 0 26,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12926 0 0 1157,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12956 0 0 35,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12953 0 0 253,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12957 0 35,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12962 0 0 33,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12947 0 0 1105,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12932 0 0 21,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12941 0 0 872,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12935 0 0 989,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12938 0 0 1165,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15602 0 453,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15603 0 0 434,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15604 0 434,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13059 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13057 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13051 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13069 0 42,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13048 0 0 134,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13049 0 134,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13068 0 0 42,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13062 0 0 148,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13056 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13052 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13072 0 73,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13060 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13063 0 148,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13081 0 155,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13080 0 0 155,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13071 0 0 73,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13065 0 0 108,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12948 0 1105,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12944 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 12261 PEF nº 001/2025 0 60,84 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. ) 11/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15774 1635,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14763 649,46 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15318 554,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15260 128,31 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15224 82,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15258 125,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15220 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14832 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14866 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14830 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14952 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14954 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14930 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15062 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12970 0 17,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13051 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13059 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13048 0 134,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12921 0 1899,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12929 0 1711,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12953 0 253,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12956 0 35,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12962 0 33,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12967 0 26,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13056 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13062 0 148,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13068 0 42,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13077 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13088 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15594 0 117,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15599 0 57,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15603 0 434,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14198 0 2033,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15601 0 453,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15592 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15597 0 81,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12926 0 1157,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12932 0 21,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12935 0 989,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12938 0 1165,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12941 0 872,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12947 0 1105,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12944 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13071 0 73,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13080 0 155,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12950 0 73,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13065 0 108,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12959 0 69,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12943 0 253,23 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13076 0 614,76 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 12946 0 4421,55 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13058 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14628 0 115,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13079 621,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12949 295,35 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14444 4402,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12914 8138,92 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13082 440,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12952 1015,96 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12920 7596,33 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13047 539,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13061 595,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13087 28,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14445 2583,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12925 4629,04 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13090 470,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12955 141,75 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13093 327,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12958 279,69 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13064 432,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12928 6845,41 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12931 85,56 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12961 135,17 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13067 168,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12934 3957,51 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14446 618,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13096 229,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13050 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13070 295,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12937 4660,74 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12966 106,52 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14447 48,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13099 1815,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12969 69,24 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12940 3490,51 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13053 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15342 1575,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13102 1738,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14448 31,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12943 253,23 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13058 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13076 614,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12946 4421,55 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14628 115,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12914 0 8138,92 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12949 0 295,35 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13079 0 621,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14444 0 4402,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13061 0 595,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12920 0 7596,33 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12952 0 1015,96 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13047 0 539,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13082 0 440,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13087 0 28,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13090 0 470,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12925 0 4629,04 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12955 0 141,75 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14445 0 2583,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12958 0 279,69 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13064 0 432,18 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12928 0 6845,41 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13093 0 327,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12931 0 85,56 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14446 0 618,61 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12961 0 135,17 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12934 0 3957,51 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13067 0 168,12 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13096 0 229,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12966 0 106,52 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13050 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13070 0 295,95 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13099 0 1815,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14447 0 48,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12937 0 4660,74 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12969 0 69,24 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13053 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12940 0 3490,51 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13102 0 1738,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15342 0 1575,56 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14448 0 31,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 12943 0 253,23 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13058 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13076 0 614,76 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12946 0 4421,55 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14628 0 115,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14830 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14832 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14866 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14930 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14952 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14954 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15062 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15260 128,31 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15258 125,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15224 82,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15318 554,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15220 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13056 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13062 0 148,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13048 0 134,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13071 0 73,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13080 0 155,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13065 0 108,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12959 0 69,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13051 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13059 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12944 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15594 0 117,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15599 0 57,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15603 0 434,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15601 0 453,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15592 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15597 0 81,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14198 0 2033,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12947 0 1105,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12941 0 872,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12938 0 1165,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12926 0 1157,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12932 0 21,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12935 0 989,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12962 0 33,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12967 0 26,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12953 0 253,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12956 0 35,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12929 0 1711,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12950 0 73,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12970 0 17,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12921 0 1899,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13068 0 42,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13077 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13088 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 12263 PEF nº 001/2025 608,44 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12261 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12267 PEF nº 001/2025 202,81 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 12058 PAD Nº 0628/2018 776,6 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12623 PAD Nº 0630/2018 211,73 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12052 PAD Nº 0630/2018 86,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15260 0 128,31 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15224 0 82,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15261 PAD nº 328/2021 128,31 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15258 0 125,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15225 PAD nº 328/2021 82,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14830 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14866 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14833 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14832 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14831 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15319 PAD nº 328/2021 554,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14867 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14953 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14931 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15259 PAD nº 328/2021 125,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15318 0 554,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15220 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15221 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15063 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14954 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14955 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14952 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14930 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15062 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12275 PAD Nº 0100/2021 4522,92 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14199 0 2033,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12927 0 1157,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12939 0 1165,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12951 0 73,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12932 0 0 21,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12935 0 0 989,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12938 0 0 1165,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12926 0 0 1157,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15600 0 57,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15602 0 453,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15603 0 0 434,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15592 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15595 0 117,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15597 0 0 81,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15593 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15598 0 81,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15599 0 0 57,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15594 0 0 117,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15601 0 0 453,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15604 0 434,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14198 0 0 2033,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13089 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13069 0 42,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13072 0 73,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13077 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13078 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13088 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13056 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13062 0 0 148,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13048 0 0 134,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13049 0 134,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13052 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12954 0 253,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12959 0 0 69,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12936 0 989,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12922 0 1899,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12944 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12948 0 1105,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12960 0 69,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12947 0 0 1105,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12950 0 0 73,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12941 0 0 872,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12921 0 0 1899,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12970 0 0 17,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12971 0 17,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12963 0 33,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12968 0 26,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13060 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13059 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13051 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13057 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12967 0 0 26,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12957 0 35,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12962 0 0 33,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13068 0 0 42,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12929 0 0 1711,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12930 0 1711,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13063 0 148,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12956 0 0 35,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12953 0 0 253,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12933 0 21,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12942 0 872,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12945 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13071 0 0 73,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13080 0 0 155,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13065 0 0 108,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13066 0 108,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13081 0 155,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 12263 PEF nº 001/2025 0 608,44 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 12261 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12267 PEF nº 001/2025 0 202,81 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 12058 PAD Nº 0628/2018 0 776,6 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12052 PAD Nº 0630/2018 0 86,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 12623 PAD Nº 0630/2018 0 211,73 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14831 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14833 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14867 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15319 PAD nº 328/2021 0 554,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14953 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14931 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15063 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15221 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15259 PAD nº 328/2021 0 125,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15261 PAD nº 328/2021 0 128,31 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15225 PAD nº 328/2021 0 82,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14955 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 12275 PAD Nº 0100/2021 0 4522,92 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13066 0 0 108,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13081 0 0 155,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12930 0 0 1711,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12933 0 0 21,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12942 0 0 872,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12945 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12957 0 0 35,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13049 0 0 134,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13052 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13078 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13089 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15600 0 0 57,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 12927 0 0 1157,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13057 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13060 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13063 0 0 148,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13069 0 0 42,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13072 0 0 73,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12968 0 0 26,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Controle da Disponibilidade de Recursos 13099 1815,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15342 1575,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14445 2583,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14446 618,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14448 31,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14447 48,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12914 8138,92 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14444 4402,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14628 115,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13070 295,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13050 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13061 595,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12955 141,75 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13047 539,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13053 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13076 614,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - 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Controle da Disponibilidade de Recursos 12969 69,24 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12934 3957,51 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12958 279,69 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12966 106,52 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12940 3490,51 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12952 1015,96 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12943 253,23 0 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13079 621,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12925 4629,04 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12931 85,56 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12920 7596,33 0 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13090 0 470,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13093 0 327,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13096 0 229,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13099 0 1815,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13082 0 440,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13102 0 1738,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15342 0 1575,56 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14628 0 115,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14444 0 4402,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12925 0 4629,04 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12940 0 3490,51 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12952 0 1015,96 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14445 0 2583,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12914 0 8138,92 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13076 0 614,76 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13053 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12931 0 85,56 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12920 0 7596,33 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12943 0 253,23 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12949 0 295,35 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12961 0 135,17 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12969 0 69,24 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12934 0 3957,51 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12958 0 279,69 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12966 0 106,52 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13050 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13061 0 595,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13070 0 295,95 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13047 0 539,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13067 0 168,12 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12928 0 6845,41 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12937 0 4660,74 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12946 0 4421,55 Cobrança 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12955 0 141,75 COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13064 0 432,18 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13087 0 28,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13058 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13079 0 621,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14446 0 618,61 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14447 0 48,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14448 0 31,66 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13056 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13062 0 148,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13068 0 42,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13077 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13088 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12944 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13065 0 108,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13071 0 73,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13048 0 134,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12956 0 35,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12921 0 1899,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13080 0 155,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12962 0 33,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12967 0 26,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12953 0 253,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12929 0 1711,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14832 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14866 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14830 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12926 0 1157,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12932 0 21,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12935 0 989,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12938 0 1165,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12941 0 872,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12947 0 1105,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12970 0 17,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12959 0 69,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12950 0 73,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13059 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13051 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14952 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14954 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14930 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15062 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15318 554,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15601 0 453,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15599 0 57,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15594 0 117,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15603 0 434,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15597 0 81,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15592 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15220 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15260 128,31 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15224 82,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15258 125,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14198 0 2033,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14198 0 0 2033,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14199 0 2033,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12261 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12263 PEF nº 001/2025 608,44 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12275 PAD Nº 0100/2021 4522,92 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12267 PEF nº 001/2025 202,81 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12058 PAD Nº 0628/2018 776,6 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13077 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13062 0 0 148,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13068 0 0 42,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13052 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13049 0 134,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13048 0 0 134,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13088 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13089 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13078 0 153,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13056 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12962 0 0 33,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12967 0 0 26,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12945 0 63,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12942 0 872,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12953 0 0 253,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12956 0 0 35,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12957 0 35,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12929 0 0 1711,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12930 0 1711,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12933 0 21,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15599 0 0 57,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15600 0 57,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15259 PAD nº 328/2021 125,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15220 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15221 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15318 0 554,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15319 PAD nº 328/2021 554,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15604 0 434,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15594 0 0 117,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15592 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15593 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15595 0 117,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15597 0 0 81,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15598 0 81,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15602 0 453,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15603 0 0 434,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15601 0 0 453,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15225 PAD nº 328/2021 82,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15261 PAD nº 328/2021 128,31 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15258 0 125,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15224 0 82,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15260 0 128,31 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12960 0 69,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12939 0 1165,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12944 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12948 0 1105,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12970 0 0 17,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12052 PAD Nº 0630/2018 86,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12623 PAD Nº 0630/2018 211,73 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12951 0 73,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12954 0 253,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12922 0 1899,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12936 0 989,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12927 0 1157,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12938 0 0 1165,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12941 0 0 872,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12947 0 0 1105,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12950 0 0 73,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12921 0 0 1899,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12959 0 0 69,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12935 0 0 989,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14832 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12932 0 0 21,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12926 0 0 1157,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14867 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14830 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13080 0 0 155,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13069 0 42,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13072 0 73,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13063 0 148,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13081 0 155,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13071 0 0 73,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13066 0 108,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13065 0 0 108,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13057 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13059 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13060 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12963 0 33,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12971 0 17,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12968 0 26,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13051 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14866 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14831 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14833 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14955 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14952 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14954 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14930 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14953 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14931 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15063 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15062 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14199 0 0 2033,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14955 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15261 PAD nº 328/2021 0 128,31 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15225 PAD nº 328/2021 0 82,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15063 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15319 PAD nº 328/2021 0 554,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13052 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13049 0 0 134,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13081 0 0 155,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13063 0 0 148,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13069 0 0 42,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13072 0 0 73,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13057 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13060 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12954 0 0 253,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12951 0 0 73,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12936 0 0 989,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12968 0 0 26,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12963 0 0 33,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12971 0 0 17,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13066 0 0 108,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12922 0 0 1899,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12948 0 0 1105,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13078 0 0 153,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13089 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12058 PAD Nº 0628/2018 0 776,6 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12267 PEF nº 001/2025 0 202,81 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12957 0 0 35,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12960 0 0 69,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12945 0 0 63,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12942 0 0 872,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12930 0 0 1711,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12933 0 0 21,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12927 0 0 1157,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12939 0 0 1165,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12623 PAD Nº 0630/2018 0 211,73 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025- 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12261 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12263 PEF nº 001/2025 0 608,44 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12275 PAD Nº 0100/2021 0 4522,92 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15604 0 0 434,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15600 0 0 57,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15602 0 0 453,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12052 PAD Nº 0630/2018 0 86,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15221 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15259 PAD nº 328/2021 0 125,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15593 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15595 0 0 117,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15598 0 0 81,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14867 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14953 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14931 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14831 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14833 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15015 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15085 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15297 PAD nº 328/2021 0 365,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15215 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14935 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15371 1786,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15380 1690,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13623 279,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13632 1655,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15187 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15191 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15377 1252,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15624 1671,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15625 1073,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15628 2511,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15634 6393,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15627 1341,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15626 13,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15775 0 10964,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15372 236,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13635 1075,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12567 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15403 0 44562,79 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15422 0 0 413,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15420 0 0 69,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14869 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15374 1844,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15375 1582,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15373 2353,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15629 45,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15630 1472,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15631 68,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15632 66,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15425 176,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15633 6238,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15635 118,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15424 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14449 10720,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14453 88,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14630 216,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14764 0 2014,36 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14451 2245,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14450 8707,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14452 136,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13817 17265,01 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14277 0 0 4314,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13826 8426,26 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14275 0 0 2106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13868 246,73 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13628 0 0 23,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13820 12095,18 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13825 0 0 1499,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13856 970,97 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13859 340,67 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13861 0 0 85,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13829 754,58 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13845 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13849 0,02 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13842 0 0 1722,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13852 0 0 211,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13858 0 0 242,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13846 4149,63 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13848 0 0 1037,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13862 128,28 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13823 5996,45 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13864 0 0 32,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13870 0 0 61,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13867 0 0 94,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13836 0 0 1540,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13837 9178,46 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13850 847,34 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13865 379,59 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13839 0 0 2294,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13840 6888,06 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13843 506,46 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13832 6161,71 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13822 0 0 3023,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13831 0 0 188,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12277 PEF nº 001/2025 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12279 PEF nº 001/2025 0 2299,36 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12292 PEF nº 001/2025 0 1013,9 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12287 PEF nº 001/2025 0 1249,32 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13192 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12303 PEF nº 001/2025 0 1216,88 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13622 0 0 256,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13638 922,15 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13629 11,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13620 1024,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13640 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13631 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13626 93,24 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12826 Diária 04/2025 0 1472,98 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13207 AUXÍLIOS 04/2025 0 411,34 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15403 44562,79 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14452 0 136,07 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13868 0 246,73 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13865 0 379,59 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13837 0 9178,46 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13840 0 6888,06 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13635 0 1075,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15377 0 1252,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15375 0 1582,35 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14453 0 88,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15634 0 6393,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15633 0 6238,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13632 0 1655,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15380 0 1690,59 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13817 0 17265,01 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13820 0 12095,18 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13856 0 970,97 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13850 0 847,34 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13620 0 1024,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14449 0 10720,16 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15626 0 13,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13623 0 279,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15624 0 1671,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15625 0 1073,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15371 0 1786,86 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15627 0 1341,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15629 0 45,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15630 0 1472,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15628 0 2511,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15372 0 236,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15373 0 2353,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15374 0 1844,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14451 0 2245,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14450 0 8707,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13629 0 11,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13826 0 8426,26 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13626 0 93,24 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13832 0 6161,71 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13862 0 128,28 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13859 0 340,67 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13823 0 5996,45 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13829 0 754,58 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13849 0 0,02 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15631 0 68,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15632 0 66,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12303 PEF nº 001/2025 1216,88 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12292 PEF nº 001/2025 1013,9 0 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12277 PEF nº 001/2025 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12287 PEF nº 001/2025 1249,32 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 12279 PEF nº 001/2025 2299,36 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13017 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13019 PEF nº 001/2025 0 932,27 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13042 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12964 PEF nº 001/2025 0 1170,97 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13000 PEF nº 001/2025 0 322,39 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12981 PEF nº 001/2025 0 497,79 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13177 PEF nº 001/2025 0 1416,8 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13179 PEF nº 001/2025 0 2125,2 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13147 PEF nº 001/2025 0 3036 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13185 PEF nº 001/2025 0 1214,4 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13163 PEF nº 001/2025 0 708,4 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13085 PEF nº 001/2025 0 932,27 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14868 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14869 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15014 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15296 0 365,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15191 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15187 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15297 PAD nº 328/2021 365,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15214 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15186 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15215 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15190 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14934 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14935 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15015 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15084 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15085 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12861 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12923 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12846 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12849 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12894 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12852 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12843 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15423 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15424 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15419 0 0 69,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15420 0 69,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15421 0 0 413,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15422 0 413,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14277 0 4314,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14276 0 0 4314,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14274 0 0 2106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14275 0 2106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13628 0 23,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13622 0 256,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13639 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13621 0 0 256,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13630 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13631 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13640 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13870 0 61,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13861 0 85,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13838 0 0 2294,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13847 0 0 1037,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13825 0 1499,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13835 0 0 1540,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13824 0 0 1499,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13841 0 0 1722,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13844 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13845 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13857 0 0 242,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13863 0 0 32,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13851 0 0 211,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13869 0 0 61,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13864 0 32,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13858 0 242,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13867 0 94,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13848 0 1037,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13860 0 0 85,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13852 0 211,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13842 0 1722,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13821 0 0 3023,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13866 0 0 94,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13830 0 0 188,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13831 0 188,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13822 0 3023,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13836 0 1540,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13839 0 2294,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13627 0 0 23,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15775 10964,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14764 2014,36 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12826 Diária 04/2025 1472,98 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 12567 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13188 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13200 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13218 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13227 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13231 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13191 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13192 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13194 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13197 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13204 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13326 auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13276 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13282 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13316 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13206 AUXÍLIOS 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13207 AUXÍLIOS 04/2025 411,34 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13212 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13216 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13239 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13242 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13262 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13268 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13270 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13280 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13285 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13252 auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13288 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13291 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13307 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13245 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13312 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13321 auxílio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13318 auxílio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13221 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13255 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13258 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13236 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13303 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13324 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13233 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13248 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13294 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13000 PEF nº 001/2025 322,39 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13185 PEF nº 001/2025 1214,4 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13163 PEF nº 001/2025 708,4 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 12964 PEF nº 001/2025 1170,97 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 13147 PEF nº 001/2025 3036 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 13017 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 13042 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 13179 PEF nº 001/2025 2125,2 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13019 PEF nº 001/2025 932,27 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13177 PEF nº 001/2025 1416,8 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13085 PEF nº 001/2025 932,27 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12981 PEF nº 001/2025 497,79 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15014 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14934 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15084 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15186 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14868 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15296 365,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15214 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15190 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15423 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14276 0 4314,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15419 0 69,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14274 0 2106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13830 0 188,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13866 0 94,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13621 0 256,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13630 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13639 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13627 0 23,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13835 0 1540,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13838 0 2294,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13821 0 3023,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13860 0 85,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13869 0 61,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13863 0 32,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13824 0 1499,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13841 0 1722,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13844 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13847 0 1037,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13851 0 211,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13857 0 242,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15421 0 413,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13326 auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13294 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13233 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13248 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13276 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13188 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13262 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13280 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13270 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13252 auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13285 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13288 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13291 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13307 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13303 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13324 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13318 auxílio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13321 auxílio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13312 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13242 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13239 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13194 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13191 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13204 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13197 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13227 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13245 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13200 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13236 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13221 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13216 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13258 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13316 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13282 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13268 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13231 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13218 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13206 AUXÍLIOS 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13212 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13255 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12894 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12861 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12846 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12849 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12923 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12843 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12852 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 13843 0 506,46 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15635 0 118,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13638 0 922,15 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13846 0 4149,63 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14630 0 216,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15425 0 176,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15624 1671,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15372 236,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14449 10720,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13817 17265,01 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13620 1024,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13850 847,34 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13820 12095,18 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13856 970,97 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15371 1786,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15373 2353,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13623 279,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15625 1073,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15626 13,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15627 1341,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13823 5996,45 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14450 8707,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13626 93,24 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13859 340,67 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15628 2511,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13826 8426,26 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13829 754,58 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15629 45,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15630 1472,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14451 2245,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13629 11,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15374 1844,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13832 6161,71 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13862 128,28 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15631 68,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15632 66,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15375 1582,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15633 6238,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13632 1655,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14452 136,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13865 379,59 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13837 9178,46 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15377 1252,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14453 88,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15634 6393,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13635 1075,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13840 6888,06 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13868 246,73 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 13843 506,46 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias 13849 0,02 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15380 1690,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13638 922,15 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13846 4149,63 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15635 118,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15425 176,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14630 216,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14449 0 10720,16 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15372 0 236,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13620 0 1024,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15624 0 1671,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13850 0 847,34 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13817 0 17265,01 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15625 0 1073,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13623 0 279,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15373 0 2353,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15371 0 1786,86 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13820 0 12095,18 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13856 0 970,97 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15626 0 13,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14450 0 8707,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13823 0 5996,45 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15627 0 1341,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15628 0 2511,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13826 0 8426,26 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13859 0 340,67 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13626 0 93,24 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13829 0 754,58 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15629 0 45,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15374 0 1844,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15630 0 1472,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14451 0 2245,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13629 0 11,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13832 0 6161,71 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13862 0 128,28 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15631 0 68,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15632 0 66,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14452 0 136,07 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15633 0 6238,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13632 0 1655,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13865 0 379,59 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13837 0 9178,46 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15375 0 1582,35 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15377 0 1252,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13635 0 1075,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14453 0 88,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15634 0 6393,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13868 0 246,73 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13840 0 6888,06 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 13843 0 506,46 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias 13849 0 0,02 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13638 0 922,15 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13846 0 4149,63 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15380 0 1690,59 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15635 0 118,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14630 0 216,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15425 0 176,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13190 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13193 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13230 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13238 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13187 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13196 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13287 auxílio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13306 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13241 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13254 auxílio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13261 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13244 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13247 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13214 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13199 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13202 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13208 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13320 auxílio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13290 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13315 auxílio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13279 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13284 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13250 auxílio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13293 auxílio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13220 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13224 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13323 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13300 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13267 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13275 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13235 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13257 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13311 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13215 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13211 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13203 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13266 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13223 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13278 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13296 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13299 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13251 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13260 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13229 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13272 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13305 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13314 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12848 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12875 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12919 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12845 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12851 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12857 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12842 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12854 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13185 PEF nº 001/2025 1214,4 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13163 PEF nº 001/2025 708,4 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13000 PEF nº 001/2025 322,39 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 12964 PEF nº 001/2025 1170,97 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 13017 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 13042 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 13147 PEF nº 001/2025 3036 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13179 PEF nº 001/2025 2125,2 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13177 PEF nº 001/2025 1416,8 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13085 PEF nº 001/2025 932,27 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13019 PEF nº 001/2025 932,27 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12981 PEF nº 001/2025 497,79 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15296 365,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15214 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15190 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15186 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15084 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14934 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15014 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14868 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13630 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13627 0 23,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13639 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13621 0 256,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13838 0 2294,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13821 0 3023,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13860 0 85,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13869 0 61,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13830 0 188,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13866 0 94,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13824 0 1499,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13841 0 1722,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13835 0 1540,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13844 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13847 0 1037,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13851 0 211,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13857 0 242,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13863 0 32,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14276 0 4314,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14274 0 2106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15423 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15419 0 69,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15421 0 413,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13187 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13193 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13200 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13227 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13244 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13245 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13247 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13230 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13238 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13239 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13194 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13196 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13242 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13250 auxílio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13191 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13188 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13190 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13236 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13221 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13241 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13262 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13197 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13204 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13270 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13216 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13280 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13279 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13214 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13199 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13202 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13208 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13220 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13224 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13290 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13284 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13257 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13275 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13285 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13267 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13248 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13233 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13235 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13252 auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13287 auxílio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13288 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13258 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13254 auxílio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13261 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13291 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13293 auxílio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13324 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13306 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13303 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13311 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13321 auxílio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13312 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13307 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13315 auxílio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13318 auxílio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13320 auxílio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13276 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13300 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13323 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13294 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13326 auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13299 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13268 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13251 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13260 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13296 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13278 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13266 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13203 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13231 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13211 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13218 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13206 AUXÍLIOS 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13212 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13215 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13305 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13316 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13229 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13282 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13272 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13314 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13223 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13255 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12923 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12854 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12842 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12861 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12848 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12849 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12846 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12845 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12857 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12852 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12843 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12875 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12894 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12919 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12851 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12292 PEF nº 001/2025 1013,9 0 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12287 PEF nº 001/2025 1249,32 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12277 PEF nº 001/2025 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12279 PEF nº 001/2025 2299,36 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12303 PEF nº 001/2025 1216,88 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13000 PEF nº 001/2025 0 322,39 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13185 PEF nº 001/2025 0 1214,4 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13163 PEF nº 001/2025 0 708,4 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13147 PEF nº 001/2025 0 3036 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13042 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13017 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 12964 PEF nº 001/2025 0 1170,97 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13179 PEF nº 001/2025 0 2125,2 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13019 PEF nº 001/2025 0 932,27 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13085 PEF nº 001/2025 0 932,27 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13177 PEF nº 001/2025 0 1416,8 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12981 PEF nº 001/2025 0 497,79 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12567 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12826 Diária 04/2025 1472,98 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14934 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14935 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15015 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14869 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15296 0 365,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15014 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14868 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15190 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15214 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15191 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15187 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15297 PAD nº 328/2021 365,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15186 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15215 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15085 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15084 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15420 0 69,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15421 0 0 413,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15422 0 413,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15423 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15419 0 0 69,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15424 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14276 0 0 4314,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14277 0 4314,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14274 0 0 2106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14275 0 2106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13861 0 85,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13822 0 3023,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13830 0 0 188,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13831 0 188,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13836 0 1540,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13866 0 0 94,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13839 0 2294,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13627 0 0 23,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13628 0 23,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13622 0 256,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13639 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13841 0 0 1722,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13844 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13824 0 0 1499,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13847 0 0 1037,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13825 0 1499,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13835 0 0 1540,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13838 0 0 2294,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13870 0 61,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13867 0 94,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13869 0 0 61,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13848 0 1037,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13852 0 211,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13858 0 242,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13860 0 0 85,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13864 0 32,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13821 0 0 3023,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13842 0 1722,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13845 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13851 0 0 211,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13857 0 0 242,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13863 0 0 32,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13621 0 0 256,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13630 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13631 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13640 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13188 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13191 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13194 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13242 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13192 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13239 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13216 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13200 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13227 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13245 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13221 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13236 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13270 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13280 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13197 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13204 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13262 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13307 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13285 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13291 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13258 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13288 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13252 auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13324 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13303 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13233 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13248 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13294 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13276 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13321 auxílio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13312 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13326 auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13318 auxílio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13255 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13316 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13282 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13206 AUXÍLIOS 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13212 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13231 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13207 AUXÍLIOS 04/2025 411,34 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13218 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13268 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12894 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12849 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12846 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12861 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12923 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12852 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12843 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12292 PEF nº 001/2025 0 1013,9 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12287 PEF nº 001/2025 0 1249,32 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12279 PEF nº 001/2025 0 2299,36 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12277 PEF nº 001/2025 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 12303 PEF nº 001/2025 0 1216,88 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 12567 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 12826 Diária 04/2025 0 1472,98 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15015 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14935 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15215 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15085 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15187 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15297 PAD nº 328/2021 0 365,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15191 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14869 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14277 0 0 4314,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14275 0 0 2106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13842 0 0 1722,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13848 0 0 1037,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13852 0 0 211,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13628 0 0 23,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13845 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13825 0 0 1499,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13861 0 0 85,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13822 0 0 3023,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13831 0 0 188,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13839 0 0 2294,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13836 0 0 1540,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13858 0 0 242,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13864 0 0 32,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13867 0 0 94,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13870 0 0 61,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15424 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15420 0 0 69,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15422 0 0 413,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13622 0 0 256,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13631 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13640 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13192 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13207 AUXÍLIOS 04/2025 0 411,34 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13629 11,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13829 754,58 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13638 922,15 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13620 1024,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13626 93,24 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13868 246,73 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13849 0,02 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13823 5996,45 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13820 12095,18 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13846 4149,63 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13832 6161,71 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13837 9178,46 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13843 506,46 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13840 6888,06 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13865 379,59 0 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13850 847,34 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13856 970,97 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13859 340,67 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13862 128,28 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14453 88,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14449 10720,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13826 8426,26 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14451 2245,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14452 136,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14450 8707,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13817 17265,01 0 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15374 1844,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15373 2353,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13635 1075,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15628 2511,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15371 1786,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15625 1073,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15634 6393,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15624 1671,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14630 216,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15627 1341,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15375 1582,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15629 45,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15380 1690,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15425 176,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15372 236,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15633 6238,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15635 118,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13623 279,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13632 1655,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15626 13,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15630 1472,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15377 1252,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15631 68,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15632 66,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13862 0 128,28 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13629 0 11,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13620 0 1024,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13638 0 922,15 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13626 0 93,24 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13820 0 12095,18 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13846 0 4149,63 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13849 0 0,02 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13829 0 754,58 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13224 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13229 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13235 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13257 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13267 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13275 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13272 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13300 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13305 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13323 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15633 0 6238,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15635 0 118,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15373 0 2353,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15374 0 1844,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15372 0 236,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13635 0 1075,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15377 0 1252,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15375 0 1582,35 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13623 0 279,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13632 0 1655,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15626 0 13,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15630 0 1472,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15631 0 68,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15632 0 66,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15624 0 1671,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15625 0 1073,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15628 0 2511,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15634 0 6393,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15627 0 1341,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15629 0 45,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15371 0 1786,86 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15380 0 1690,59 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15425 0 176,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14450 0 8707,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14452 0 136,07 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13817 0 17265,01 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13199 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13202 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13208 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13251 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13260 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13220 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13250 auxílio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13279 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13284 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13203 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13266 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13287 auxílio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13306 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13278 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13293 auxílio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13296 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13299 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13311 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13314 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13290 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13315 auxílio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13320 auxílio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12848 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13193 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13211 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13214 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13244 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13247 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13190 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13215 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13230 Auxilio 04/2025 359,92 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13238 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13187 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13196 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13223 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13241 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13254 auxílio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13261 Auxilio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13826 0 8426,26 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14451 0 2245,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13832 0 6161,71 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13837 0 9178,46 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13840 0 6888,06 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13843 0 506,46 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13850 0 847,34 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13865 0 379,59 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13868 0 246,73 Cobrança 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12875 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12919 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12851 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12857 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12845 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12842 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12854 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14453 0 88,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14449 0 10720,16 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14630 0 216,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13823 0 5996,45 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13856 0 970,97 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13859 0 340,67 COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13824 0 1499,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13851 0 211,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13857 0 242,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13863 0 32,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13841 0 1722,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13844 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13847 0 1037,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13821 0 3023,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13835 0 1540,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13838 0 2294,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13860 0 85,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13869 0 61,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13866 0 94,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13627 0 23,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13830 0 188,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15014 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14274 0 2106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14276 0 4314,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15190 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15214 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15186 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15421 0 413,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15296 365,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15423 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15419 0 69,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14934 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15084 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12919 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12894 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12875 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13042 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13019 PEF nº 001/2025 932,27 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13017 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13085 PEF nº 001/2025 932,27 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13000 PEF nº 001/2025 322,39 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12964 PEF nº 001/2025 1170,97 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12846 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12849 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12848 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12861 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12851 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12852 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12857 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12843 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12845 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12981 PEF nº 001/2025 497,79 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12842 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13621 0 256,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13630 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13639 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14868 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13163 PEF nº 001/2025 708,4 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12923 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13177 PEF nº 001/2025 1416,8 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12854 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13218 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13190 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13188 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13206 AUXÍLIOS 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13212 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13179 PEF nº 001/2025 2125,2 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13193 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13147 PEF nº 001/2025 3036 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13187 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13185 PEF nº 001/2025 1214,4 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13241 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13236 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13221 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13223 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13216 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13280 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13270 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13279 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13262 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13268 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13204 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13251 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13260 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13215 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13203 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13230 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13238 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13239 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13194 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13196 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13197 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13242 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13191 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13250 auxílio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13247 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13244 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13245 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13227 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13231 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13200 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13211 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13214 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13224 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13229 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13233 Auxilio 04/2025 359,92 0 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13208 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13202 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13267 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13275 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13257 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13248 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13220 Auxilio 04/2025 0 359,92 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13235 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13284 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13285 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13290 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13199 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13288 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13266 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13287 auxílio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13261 Auxilio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13254 auxílio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13255 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13258 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13291 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13278 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13293 auxílio 04/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13326 auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13252 auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13299 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13296 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13303 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13311 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13314 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13307 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13324 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13306 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13318 auxílio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13312 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13321 auxílio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13315 auxílio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13282 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13272 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13276 Auxilio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13320 auxílio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13316 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13323 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13300 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13305 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13294 auxílio 04/2025 1234,02 0 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15014 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14934 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14935 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15085 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15015 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15084 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14868 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15186 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15190 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13042 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13019 PEF nº 001/2025 0 932,27 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13085 PEF nº 001/2025 0 932,27 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13147 PEF nº 001/2025 0 3036 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13163 PEF nº 001/2025 0 708,4 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13188 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12303 PEF nº 001/2025 1216,88 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12852 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14869 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12923 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12861 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12846 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12849 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12894 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12826 Diária 04/2025 1472,98 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12843 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13017 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12981 PEF nº 001/2025 0 497,79 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13000 PEF nº 001/2025 0 322,39 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12964 PEF nº 001/2025 0 1170,97 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15191 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15214 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15423 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12567 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15422 0 413,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15420 0 69,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15421 0 0 413,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15419 0 0 69,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15424 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15215 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15187 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15296 0 365,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15297 PAD nº 328/2021 365,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13177 PEF nº 001/2025 0 1416,8 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13258 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13321 auxílio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13280 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13268 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13307 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13288 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13291 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13312 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13318 auxílio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13303 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13324 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13285 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13262 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13270 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13252 auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13255 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13216 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13221 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13236 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13206 AUXÍLIOS 04/2025 0 411,34 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13239 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13185 PEF nº 001/2025 0 1214,4 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13212 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13207 AUXÍLIOS 04/2025 411,34 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13242 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13197 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13204 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13191 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13192 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13194 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13218 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13227 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13231 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13245 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13179 PEF nº 001/2025 0 2125,2 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13200 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12287 PEF nº 001/2025 1249,32 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12277 PEF nº 001/2025 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12279 PEF nº 001/2025 2299,36 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13294 auxílio 04/2025 0 1234,02 Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13316 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13248 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13326 auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13233 Auxilio 04/2025 0 359,92 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13276 Auxilio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13282 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12292 PEF nº 001/2025 1013,9 0 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14277 0 4314,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14274 0 0 2106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13628 0 23,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13627 0 0 23,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14275 0 2106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14276 0 0 4314,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13842 0 1722,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13821 0 0 3023,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13845 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13841 0 0 1722,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13844 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13824 0 0 1499,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13870 0 61,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13869 0 0 61,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13867 0 94,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13864 0 32,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13858 0 242,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13860 0 0 85,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13852 0 211,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13848 0 1037,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13851 0 0 211,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13847 0 0 1037,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13863 0 0 32,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13639 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13622 0 256,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13621 0 0 256,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13630 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13640 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13631 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13861 0 85,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13825 0 1499,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13838 0 0 2294,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13835 0 0 1540,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13839 0 2294,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13866 0 0 94,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13830 0 0 188,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13831 0 188,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13836 0 1540,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13822 0 3023,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13857 0 0 242,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14869 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14277 0 0 4314,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15420 0 0 69,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15424 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15422 0 0 413,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12567 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12303 PEF nº 001/2025 0 1216,88 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13825 0 0 1499,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13842 0 0 1722,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13845 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13631 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13640 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13622 0 0 256,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13861 0 0 85,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13839 0 0 2294,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13822 0 0 3023,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13836 0 0 1540,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13831 0 0 188,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13852 0 0 211,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13858 0 0 242,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13864 0 0 32,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13848 0 0 1037,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13867 0 0 94,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13870 0 0 61,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12826 Diária 04/2025 0 1472,98 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12287 PEF nº 001/2025 0 1249,32 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12277 PEF nº 001/2025 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12279 PEF nº 001/2025 0 2299,36 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12292 PEF nº 001/2025 0 1013,9 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13207 AUXÍLIOS 04/2025 0 411,34 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13628 0 0 23,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13192 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15187 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15191 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15297 PAD nº 328/2021 0 365,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15085 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15215 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14935 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15015 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14275 0 0 2106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12924 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12895 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13198 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13205 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12847 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13243 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13237 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13219 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13213 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13210 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13269 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13195 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13201 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13226 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13232 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13234 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13249 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13222 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13228 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13240 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12844 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12853 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12856 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12862 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13308 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13317 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13310 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12850 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13246 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13259 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13281 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13286 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13274 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13292 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13298 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13256 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13265 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13253 auxílio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13263 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13271 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13283 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13277 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13302 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13217 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13325 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13327 auxílio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13289 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13295 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13304 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13313 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13319 auxílio 04/2025 0 411,34 Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13322 auxílio 04/2025 0 411,34 Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13646 874,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13649 605,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13651 0 0 151,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13189 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13663 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13648 0 0 218,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13652 438,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13654 0 0 109,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13658 1891,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13645 0 0 192,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13660 0 0 472,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13919 240,31 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13924 0 0 14,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13888 0 0 101,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13915 0 0 190,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13886 405,18 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13880 4181,17 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13897 0 0 1650,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13891 0 0 1025,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13882 0 0 1045,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13883 7911,44 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13874 13054,73 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13901 7388,97 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13903 0 0 1847,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13879 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13657 0 0 89,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13661 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13643 768,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13894 0 0 1888,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13885 0 0 1977,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13921 0 0 60,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13876 0 0 3263,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13666 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13655 359,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13664 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13877 57,8 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13912 0 0 12,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13889 4101,16 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13892 7555,86 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13895 6601,82 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13922 58,76 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13935 215,56 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13937 0 0 53,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13910 51,9 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13913 763,13 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13928 95,19 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14279 0 0 3073,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13871 12299,03 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13930 0 0 23,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14454 1760,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14456 614,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14458 57,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14455 2502 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14457 88,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14765 0 575,71 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14829 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14825 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14631 62,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14927 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14969 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14993 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15313 PAD nº 328/2021 0 466,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15637 40,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15641 91,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15642 497,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15643 3580,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14871 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14877 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14873 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14875 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14827 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14925 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15404 220000,58 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15640 839,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15777 0 1628,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15193 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15107 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15638 452,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15639 577,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15644 436,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14947 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15089 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15065 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15079 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15113 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15035 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15143 PAD nº 328/2021 0 43,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15127 PAD nº 328/2021 0 30,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15247 PAD nº 328/2021 0 114,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15195 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15197 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15105 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15077 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14967 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14949 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14929 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15125 PAD nº 328/2021 0 25,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15117 PAD nº 328/2021 0 21,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15111 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15109 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15404 0 220000,58 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15644 0 436,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15643 0 3580,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13892 0 7555,86 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13895 0 6601,82 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13935 0 215,56 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13661 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13928 0 95,19 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13658 0 1891,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14458 0 57,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14457 0 88,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15638 0 452,91 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15637 0 40,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13646 0 874,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13643 0 768,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13877 0 57,8 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13874 0 13054,73 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13913 0 763,13 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13910 0 51,9 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13871 0 12299,03 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14454 0 1760,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13649 0 605,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13886 0 405,18 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13883 0 7911,44 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13880 0 4181,17 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13889 0 4101,16 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13922 0 58,76 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13655 0 359,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13919 0 240,31 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13652 0 438,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14456 0 614,4 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14455 0 2502 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15639 0 577,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15641 0 91,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15642 0 497,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15640 0 839,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13483 PEF nº 001/2025 0 2281,37 Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13487 PEF nº 001/2025 0 1064,64 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13489 PEF nº 001/2025 0 1596,96 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13491 PEF nº 001/2025 0 912,55 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13485 PEF nº 001/2025 0 532,32 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 13507 PEF nº 003/2025 0 48250,68 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15088 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15112 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15078 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15143 PAD nº 328/2021 43,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15034 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15105 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15076 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15077 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15089 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14948 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14949 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14947 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14966 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14967 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15109 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15110 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15127 PAD nº 328/2021 30,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15195 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15197 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15247 PAD nº 328/2021 114,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15194 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15192 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15246 0 114,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15193 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15126 0 30,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15142 0 43,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15106 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15107 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15313 PAD nº 328/2021 466,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15312 0 466,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15196 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14993 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14870 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14992 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14926 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14946 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14927 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14969 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14968 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14877 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14871 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14876 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14875 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14827 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14824 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14829 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14872 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14874 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14825 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14873 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14925 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14924 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14826 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14828 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15079 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15065 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15108 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15111 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15116 0 21,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15117 PAD nº 328/2021 21,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15125 PAD nº 328/2021 25,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14929 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14928 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15064 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15104 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15113 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15124 0 25,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15035 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 13380 PAD Nº 0628/2018 0 1266,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60) 13505 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12844 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12853 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12856 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12847 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12862 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12924 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12850 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12855 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região 12895 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 13501 PEF nº 004/2025 0 5915,42 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13924 0 14,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13915 0 190,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13914 0 0 190,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13875 0 0 3263,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13881 0 0 1045,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13888 0 101,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13896 0 0 1650,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13884 0 0 1977,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13897 0 1650,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13887 0 0 101,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13891 0 1025,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13878 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13879 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13885 0 1977,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13921 0 60,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13936 0 0 53,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13876 0 3263,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13893 0 0 1888,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13882 0 1045,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13912 0 12,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13930 0 23,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13665 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13659 0 0 472,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13666 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13654 0 109,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13662 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13663 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13645 0 192,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13648 0 218,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13656 0 0 89,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13650 0 0 151,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13920 0 0 60,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13911 0 0 12,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13894 0 1888,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13651 0 151,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13647 0 0 218,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13890 0 0 1025,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13660 0 472,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13644 0 0 192,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13657 0 89,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13653 0 0 109,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14279 0 3073,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14278 0 0 3073,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13937 0 53,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13929 0 0 23,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13902 0 0 1847,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13903 0 1847,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13923 0 0 14,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13503 PEF nº 002/2025 0 170424,13 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15777 1628,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14765 575,71 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13473 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13463 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13466 Diária 04/2025 0 649,4 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13401 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13475 Diária 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13478 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13499 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13496 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13469 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13454 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13481 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13295 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13304 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13313 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13259 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13246 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13189 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13217 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13237 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13243 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13253 auxílio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13263 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13271 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13277 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13283 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13297 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13302 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13225 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13319 auxílio 04/2025 411,34 0 Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13322 auxílio 04/2025 411,34 0 Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13298 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13301 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13309 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13310 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13317 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13249 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13308 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13256 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13264 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13265 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13286 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13274 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13292 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13281 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13273 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13269 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13240 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13219 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13222 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13228 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13325 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13289 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13327 auxílio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13210 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13213 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13232 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13234 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13226 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13201 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13209 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13198 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13205 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13195 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13491 PEF nº 001/2025 912,55 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 13483 PEF nº 001/2025 2281,37 0 Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 13489 PEF nº 001/2025 1596,96 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13485 PEF nº 001/2025 532,32 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13487 PEF nº 001/2025 1064,64 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 13503 PEF nº 002/2025 170424,13 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 15/04/2025 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 13501 PEF nº 004/2025 5915,42 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 15/04/2025 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 13507 PEF nº 003/2025 48250,68 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13473 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13481 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13466 Diária 04/2025 649,4 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13463 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13401 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13475 Diária 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13478 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13454 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13469 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13496 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13499 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 13380 PAD Nº 0628/2018 1266,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 13505 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15108 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15110 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15116 21,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15196 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15192 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15194 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15246 114,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15126 30,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15106 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15142 43,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15034 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15076 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15312 466,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14824 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14924 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14968 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14872 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14874 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14870 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14876 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14946 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15064 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14926 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14992 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15104 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15124 25,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15088 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15112 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14928 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14966 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14948 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15078 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14828 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14826 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14278 0 3073,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13659 0 472,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13662 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13665 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13878 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13890 0 1025,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13929 0 23,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13911 0 12,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13884 0 1977,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13887 0 101,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13902 0 1847,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13923 0 14,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13893 0 1888,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13914 0 190,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13936 0 53,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13644 0 192,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13653 0 109,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13650 0 151,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13656 0 89,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13647 0 218,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13881 0 1045,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13875 0 3263,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13896 0 1650,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13920 0 60,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13209 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13225 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13264 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13273 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13301 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13309 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 13297 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12855 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13901 0 7388,97 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 13664 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14631 0 62,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13643 768,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14454 1760,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13871 12299,03 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15637 40,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13910 51,9 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15638 452,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13913 763,13 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13874 13054,73 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13646 874,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13877 57,8 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14455 2502 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13880 4181,17 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13649 605,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15639 577,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15640 839,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13883 7911,44 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13919 240,31 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13652 438,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15641 91,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13886 405,18 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13922 58,76 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13889 4101,16 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13655 359,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15642 497,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14456 614,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13892 7555,86 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13928 95,19 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14457 88,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13658 1891,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15643 3580,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13895 6601,82 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13661 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13935 215,56 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14458 57,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15644 436,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13901 7388,97 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13664 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14631 62,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14454 0 1760,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13871 0 12299,03 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15637 0 40,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13643 0 768,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13910 0 51,9 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13646 0 874,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13913 0 763,13 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13874 0 13054,73 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15638 0 452,91 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13877 0 57,8 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13649 0 605,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13880 0 4181,17 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14455 0 2502 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15639 0 577,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13652 0 438,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13919 0 240,31 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13883 0 7911,44 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15640 0 839,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15641 0 91,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13886 0 405,18 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13922 0 58,76 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13889 0 4101,16 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13655 0 359,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15642 0 497,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14456 0 614,4 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13658 0 1891,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15643 0 3580,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13928 0 95,19 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14457 0 88,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13892 0 7555,86 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13895 0 6601,82 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13935 0 215,56 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13661 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15644 0 436,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14458 0 57,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13901 0 7388,97 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13664 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14631 0 62,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13480 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13471 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13465 Diária 04/2025 649,4 0 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13468 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13462 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13447 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13495 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13382 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13472 Diária 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13477 881,13 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13498 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13491 PEF nº 001/2025 912,55 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 13483 PEF nº 001/2025 2281,37 0 Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13489 PEF nº 001/2025 1596,96 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13487 PEF nº 001/2025 1064,64 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13485 PEF nº 001/2025 532,32 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 13503 PEF nº 002/2025 170424,13 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 13501 PEF nº 004/2025 5915,42 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 13507 PEF nº 003/2025 48250,68 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13480 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13473 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13471 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13481 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13465 Diária 04/2025 0 649,4 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13466 Diária 04/2025 649,4 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13462 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13463 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13469 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13447 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13401 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13478 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13475 Diária 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13382 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13468 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13472 Diária 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13477 0 881,13 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13498 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13496 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13499 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13454 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13495 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 13380 PAD Nº 0628/2018 1266,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 13505 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14824 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14870 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14876 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14872 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14874 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14826 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14828 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14946 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14924 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15064 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15104 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14968 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14926 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14992 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14928 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14948 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14966 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15076 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15108 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15110 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15116 21,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15088 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15112 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15106 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15034 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15124 25,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15078 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15192 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15194 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15246 114,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15196 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15126 30,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15142 43,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15312 466,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14278 0 3073,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13929 0 23,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13923 0 14,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13878 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13896 0 1650,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13875 0 3263,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13881 0 1045,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13884 0 1977,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13920 0 60,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13911 0 12,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13650 0 151,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13656 0 89,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13887 0 101,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13902 0 1847,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13893 0 1888,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13890 0 1025,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13914 0 190,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13936 0 53,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13644 0 192,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13653 0 109,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13665 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13647 0 218,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13659 0 472,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13662 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13209 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13225 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13301 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13297 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13309 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13264 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13273 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12855 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13491 PEF nº 001/2025 0 912,55 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13483 PEF nº 001/2025 0 2281,37 Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13489 PEF nº 001/2025 0 1596,96 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13487 PEF nº 001/2025 0 1064,64 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13485 PEF nº 001/2025 0 532,32 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 13503 PEF nº 002/2025 0 170424,13 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 13501 PEF nº 004/2025 0 5915,42 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 13507 PEF nº 003/2025 0 48250,68 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13473 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13481 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13466 Diária 04/2025 0 649,4 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13499 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13496 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13463 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13469 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13401 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13454 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13478 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13475 Diária 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 13380 PAD Nº 0628/2018 0 1266,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 13505 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15105 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15124 0 25,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15127 PAD nº 328/2021 30,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15112 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15143 PAD nº 328/2021 43,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15034 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15076 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15077 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15088 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15078 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15193 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15247 PAD nº 328/2021 114,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15192 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15194 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15195 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15197 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15246 0 114,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15126 0 30,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15312 0 466,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15106 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15107 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15142 0 43,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14825 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14829 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14873 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14824 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14872 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14874 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14827 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14925 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14826 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14828 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14993 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15313 PAD nº 328/2021 466,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14969 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14968 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14992 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14924 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14877 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14876 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14870 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14871 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14926 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14946 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14927 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14875 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14949 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14967 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14966 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14947 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15065 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14948 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15116 0 21,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15117 PAD nº 328/2021 21,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15125 PAD nº 328/2021 25,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14929 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14928 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15111 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15110 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15108 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15109 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15113 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15104 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15079 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15089 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15064 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15035 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15196 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13647 0 0 218,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13645 0 192,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13666 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 13882 0 1045,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13921 0 60,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13657 0 89,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13644 0 0 192,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13653 0 0 109,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13896 0 0 1650,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13912 0 12,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13914 0 0 190,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13915 0 190,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13881 0 0 1045,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13888 0 101,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13875 0 0 3263,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13924 0 14,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13884 0 0 1977,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13930 0 23,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13887 0 0 101,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13891 0 1025,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13897 0 1650,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13902 0 0 1847,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13937 0 53,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13923 0 0 14,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13929 0 0 23,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13894 0 1888,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13903 0 1847,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13890 0 0 1025,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13876 0 3263,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13893 0 0 1888,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13911 0 0 12,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13920 0 0 60,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13936 0 0 53,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14279 0 3073,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14278 0 0 3073,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13319 auxílio 04/2025 411,34 0 Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13289 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13308 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13304 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13295 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13325 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13313 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13322 auxílio 04/2025 411,34 0 Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13259 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13327 auxílio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13217 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13271 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13277 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13253 auxílio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13243 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13286 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13246 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13189 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13292 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13263 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13210 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13281 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13237 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13234 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13240 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13209 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13201 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13195 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13228 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13249 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13222 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13198 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13205 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13225 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13274 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13297 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13302 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13283 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13264 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13269 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13273 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13219 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13213 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13232 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13226 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13309 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13310 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13317 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13265 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13256 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13301 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13298 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12844 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12847 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12862 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12924 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12850 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12855 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12895 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12853 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12856 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14877 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14875 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14873 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14871 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14969 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14993 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14927 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15313 PAD nº 328/2021 0 466,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14827 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14925 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14829 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14825 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15193 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15197 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15195 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15247 PAD nº 328/2021 0 114,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15107 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15077 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15105 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15143 PAD nº 328/2021 0 43,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15127 PAD nº 328/2021 0 30,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14929 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15125 PAD nº 328/2021 0 25,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15089 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15117 PAD nº 328/2021 0 21,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15111 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15109 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15079 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15065 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14967 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14947 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14949 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15113 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15035 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13654 0 0 109,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13645 0 0 192,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13663 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13648 0 0 218,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13660 0 0 472,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13882 0 0 1045,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13891 0 0 1025,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13897 0 0 1650,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13888 0 0 101,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13921 0 0 60,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13937 0 0 53,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13912 0 0 12,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13915 0 0 190,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13924 0 0 14,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13876 0 0 3263,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13894 0 0 1888,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13903 0 0 1847,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13879 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13885 0 0 1977,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13657 0 0 89,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13651 0 0 151,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13666 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14279 0 0 3073,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13930 0 0 23,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13228 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13222 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13205 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13240 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13195 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13198 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13210 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13259 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13289 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13246 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13295 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13304 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13313 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13325 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13327 auxílio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13217 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13271 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13277 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13253 auxílio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13281 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13319 auxílio 04/2025 0 411,34 Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13286 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13292 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13322 auxílio 04/2025 0 411,34 Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13201 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13234 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13249 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13263 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13243 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13237 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13308 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13189 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13232 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13226 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13269 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13213 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13219 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13317 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13310 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13283 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13302 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13265 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13256 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13274 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 13298 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12847 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12862 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12844 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12856 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12853 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12850 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12895 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 12924 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15637 40,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15638 452,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15639 577,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15644 436,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15641 91,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15643 3580,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15642 497,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15640 839,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14456 614,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14454 1760,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14457 88,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14458 57,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14455 2502 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13871 12299,03 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14631 62,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13901 7388,97 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13880 4181,17 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13883 7911,44 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13886 405,18 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13919 240,31 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13895 6601,82 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13874 13054,73 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13877 57,8 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13889 4101,16 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13892 7555,86 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13935 215,56 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13922 58,76 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13661 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13649 605,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13655 359,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13664 1229,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13643 768,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13646 874,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13652 438,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13658 1891,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13910 51,9 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13913 763,13 0 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13928 95,19 0 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15637 0 40,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15643 0 3580,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15641 0 91,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15642 0 497,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15638 0 452,91 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15644 0 436,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15639 0 577,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15640 0 839,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13382 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13462 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13465 Diária 04/2025 649,4 0 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13495 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13468 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13471 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13447 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13472 Diária 04/2025 1071,26 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13480 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13477 881,13 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13498 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13652 0 438,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13658 0 1891,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13655 0 359,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13664 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13646 0 874,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13649 0 605,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13935 0 215,56 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13901 0 7388,97 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13922 0 58,76 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13874 0 13054,73 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13880 0 4181,17 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13883 0 7911,44 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13886 0 405,18 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13910 0 51,9 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13913 0 763,13 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13928 0 95,19 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13643 0 768,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13661 0 1229,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13919 0 240,31 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14631 0 62,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13877 0 57,8 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13889 0 4101,16 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13892 0 7555,86 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13895 0 6601,82 Cobrança 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14455 0 2502 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14457 0 88,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14458 0 57,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13871 0 12299,03 COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14454 0 1760,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14456 0 614,4 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15196 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15312 466,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15246 114,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15192 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15194 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15142 43,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15126 30,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15106 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14278 0 3073,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14992 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14946 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14926 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14968 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14876 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14870 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14874 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14924 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13471 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13468 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13487 PEF nº 001/2025 1064,64 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13503 PEF nº 002/2025 170424,13 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13462 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13465 Diária 04/2025 0 649,4 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13914 0 190,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13881 0 1045,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13875 0 3263,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13896 0 1650,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13884 0 1977,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13887 0 101,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13936 0 53,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13902 0 1847,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13929 0 23,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13923 0 14,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13920 0 60,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13893 0 1888,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13911 0 12,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13644 0 192,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13653 0 109,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13890 0 1025,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13878 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13264 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13380 PAD Nº 0628/2018 1266,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13475 Diária 04/2025 1071,26 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13463 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13489 PEF nº 001/2025 1596,96 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13491 PEF nº 001/2025 912,55 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13466 Diária 04/2025 649,4 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13469 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13472 Diária 04/2025 0 1071,26 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13480 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13297 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13301 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13309 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13209 Auxilio 04/2025 411,34 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13273 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13225 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14872 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14828 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14826 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14824 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13650 0 151,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13656 0 89,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13382 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13483 PEF nº 001/2025 2281,37 0 Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13496 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13498 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13499 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13477 0 881,13 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13481 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13505 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13501 PEF nº 004/2025 5915,42 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13473 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13447 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13507 PEF nº 003/2025 48250,68 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13495 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13478 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13485 PEF nº 001/2025 532,32 0 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13454 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13401 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12855 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13659 0 472,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13662 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13665 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13647 0 218,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15078 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15088 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15076 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15124 25,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15112 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14948 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15108 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15110 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14966 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15034 10,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14928 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15116 21,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15064 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15104 20,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13888 0 101,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13881 0 0 1045,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13875 0 0 3263,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13915 0 190,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13912 0 12,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13914 0 0 190,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13896 0 0 1650,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13930 0 23,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13884 0 0 1977,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13924 0 14,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13887 0 0 101,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13891 0 1025,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13897 0 1650,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13902 0 0 1847,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13936 0 0 53,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13920 0 0 60,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13921 0 60,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13503 PEF nº 002/2025 0 170424,13 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13893 0 0 1888,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13876 0 3263,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13882 0 1045,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13645 0 192,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13647 0 0 218,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13660 0 472,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13656 0 0 89,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13650 0 0 151,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13648 0 218,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13654 0 109,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13662 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13659 0 0 472,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13666 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13651 0 151,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13663 0 307,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13665 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13466 Diária 04/2025 0 649,4 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13454 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13473 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13485 PEF nº 001/2025 0 532,32 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13496 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13483 PEF nº 001/2025 0 2281,37 Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13499 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13481 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13878 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13879 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13885 0 1977,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13929 0 0 23,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13937 0 53,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13923 0 0 14,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13911 0 0 12,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13890 0 0 1025,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13894 0 1888,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13903 0 1847,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13653 0 0 109,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13644 0 0 192,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13657 0 89,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14279 0 3073,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13487 PEF nº 001/2025 0 1064,64 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14278 0 0 3073,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13380 PAD Nº 0628/2018 0 1266,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13259 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13246 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13325 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13313 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13295 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13304 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13401 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13327 auxílio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13289 auxílio 04/2025 1234,02 0 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13507 PEF nº 003/2025 0 48250,68 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13489 PEF nº 001/2025 0 1596,96 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13491 PEF nº 001/2025 0 912,55 Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13478 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13475 Diária 04/2025 0 1071,26 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13501 PEF nº 004/2025 0 5915,42 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13505 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13469 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13201 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13195 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13249 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13232 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13234 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13209 Auxilio 04/2025 0 411,34 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13226 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13198 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13205 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13240 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13222 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13228 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13225 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13243 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13253 auxílio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13210 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13213 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13237 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13219 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13256 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13281 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13265 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13273 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13286 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13274 AUXÍLIOS 03/2025 822,68 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13292 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13298 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13301 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13309 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13310 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13322 auxílio 04/2025 411,34 0 Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13263 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13271 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13277 Auxilio 04/2025 822,68 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13283 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13217 Auxilio 04/2025 359,92 0 Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13308 Auxilio 04/2025 411,34 0 Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13269 AUXÍLIOS 03/2025 411,34 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13189 Auxilio 04/2025 1234,02 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13297 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13302 AUXÍLIOS 03/2025 1234,02 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13264 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13463 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13317 AUXÍLIOS 03/2025 1645,36 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13319 auxílio 04/2025 411,34 0 Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14926 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15107 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15142 0 43,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15196 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15126 0 30,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15076 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15077 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15105 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15106 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15312 0 466,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15313 PAD nº 328/2021 466,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15192 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15194 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15195 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15197 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15247 PAD nº 328/2021 114,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15193 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15246 0 114,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15034 0 10,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12862 Memo 15/2025-PROGER 5,73 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12844 Memo 15/2025-PROGER 8,38 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12847 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12895 Memo 15/2025-PROGER 5,64 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12853 Memo 15/2025-PROGER 10,64 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12856 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12924 Memo 15/2025-PROGER 10,46 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14870 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14871 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14825 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14829 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14824 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14876 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14877 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12850 Memo 15/2025-PROGER 5,32 0 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12855 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15124 0 25,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15104 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15113 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15143 PAD nº 328/2021 43,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15117 PAD nº 328/2021 21,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15125 PAD nº 328/2021 25,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15111 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15116 0 21,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15109 PAD nº 328/2021 20,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15110 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15108 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14924 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14925 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14873 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14875 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14827 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14826 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14828 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14874 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14872 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14968 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14969 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14927 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14992 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15088 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15112 0 20,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15127 PAD nº 328/2021 30,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14949 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14966 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14967 PAD nº 0328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15089 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15079 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15065 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14929 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14947 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14948 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14928 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15078 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14993 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15035 PAD nº 328/2021 10,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15064 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14946 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14279 0 0 3073,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14967 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14947 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14949 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15089 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14929 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15035 PAD nº 328/2021 0 10,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15127 PAD nº 328/2021 0 30,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15247 PAD nº 328/2021 0 114,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15193 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15143 PAD nº 328/2021 0 43,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15113 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15195 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15197 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13937 0 0 53,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15313 PAD nº 328/2021 0 466,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13210 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13213 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13219 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13657 0 0 89,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13222 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13228 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13240 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13198 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13205 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13325 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13304 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13313 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13289 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13295 auxílio 04/2025 0 1234,02 Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13259 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13246 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13327 auxílio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13302 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13217 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13322 auxílio 04/2025 0 411,34 Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13292 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13298 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13310 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13274 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13319 auxílio 04/2025 0 411,34 Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13286 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13281 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13269 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13277 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13283 AUXÍLIOS 03/2025 0 1234,02 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13189 Auxilio 04/2025 0 1234,02 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13317 AUXÍLIOS 03/2025 0 1645,36 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13237 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13308 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13243 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13253 auxílio 04/2025 0 822,68 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13263 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13271 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13256 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13265 AUXÍLIOS 03/2025 0 822,68 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13201 Auxilio 04/2025 0 411,34 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13249 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13195 Auxilio 04/2025 0 822,68 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13226 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13232 AUXÍLIOS 03/2025 0 411,34 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13234 Auxilio 04/2025 0 359,92 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12924 Memo 15/2025-PROGER 0 10,46 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12895 Memo 15/2025-PROGER 0 5,64 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12856 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12853 Memo 15/2025-PROGER 0 10,64 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12850 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12862 Memo 15/2025-PROGER 0 5,73 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12844 Memo 15/2025-PROGER 0 8,38 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12847 Memo 15/2025-PROGER 0 5,32 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13882 0 0 1045,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13891 0 0 1025,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13897 0 0 1650,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13888 0 0 101,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13930 0 0 23,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13912 0 0 12,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13915 0 0 190,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13876 0 0 3263,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13879 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13894 0 0 1888,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13903 0 0 1847,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13885 0 0 1977,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13645 0 0 192,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13663 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13654 0 0 109,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13651 0 0 151,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13666 0 0 307,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13660 0 0 472,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13648 0 0 218,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13921 0 0 60,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13924 0 0 14,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15077 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15105 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15107 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14871 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14877 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14927 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14825 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14829 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14873 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14875 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14993 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15065 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15079 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15109 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15111 PAD nº 328/2021 0 20,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15117 PAD nº 328/2021 0 21,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15125 PAD nº 328/2021 0 25,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14827 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14925 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14969 PAD nº 0328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13379 PAD Nº 072/2020 0 16,77 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13329 PAD Nº 0543/2022 0 94,55 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13337 PAD Nº 0390/2019 0 125,13 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13338 PAD Nº 0183/2020 0 9,59 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13334 PAD Nº 0515/2021 0 14,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13340 PAD Nº 072/2020 0 25,8 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13339 PAD Nº 0394/2024 0 6,7 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13378 PAD Nº 0183/2020 0 2,08 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13331 PAD Nº 0479/2022 0 901,42 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13341 PAD Nº 0390/2019 0 41,71 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13344 PAD Nº 0515/2021 0 4,86 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13376 PAD Nº 0560/2024 0 535,71 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13372 PAD Nº 0721/2023 0 4,28 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13373 PAD Nº 0543/2022 0 20,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13352 PAD Nº 0479/2022 0 1442,27 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13358 PAD Nº 0390/2019 0 200,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13347 PAD Nº 0479/2022 0 300,47 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13371 PAD Nº 0515/2021 0 3,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13342 PAD Nº 0183/2020 0 3,2 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13369 PAD Nº 0394/2024 0 4,36 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13354 PAD Nº 0543/2022 0 151,28 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13362 PAD Nº 0581/2023 0 1252,74 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13350 PAD Nº 0496/2016 0 349,73 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2674 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13356 PAD Nº 0394/2024 0 32,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13332 PAD Nº 0560/2024 0 2472,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13370 PAD Nº 0515/2021 0 3,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13476 Diária 04/2025 0 1071,26 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12965 PEF nº 001/2025 0 588,89 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13043 PEF nº 001/2025 0 2156,31 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13001 PEF nº 001/2025 0 322,39 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13333 PAD Nº 0515/2021 0 14,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13357 PAD Nº 0183/2020 0 15,34 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13335 PAD Nº 0394/2024 0 20,1 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13349 PAD Nº 0543/2022 0 31,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13346 PAD Nº 0630/2018 0 0,92 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13361 PAD Nº 0581/2023 0 521,97 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13366 PAD Nº 0581/2023 0 61,09 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13328 PAD Nº 0721/2023 0 19,74 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13363 PAD Nº 0581/2023 0 4,1 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13018 PEF nº 001/2025 0 2362,73 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13086 PEF nº 001/2025 0 932,27 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13020 PEF nº 001/2025 0 932,27 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12982 PEF nº 001/2025 0 497,79 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13482 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15454 706,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15456 532,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15460 538,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15133 PAD nº 328/2021 0 36,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15779 0 2393,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15451 465,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13474 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15458 113,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15459 2939,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14766 0 566,34 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14879 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14921 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14881 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15376 264,85 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15405 258803,99 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13945 1537,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15173 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15321 PAD nº 328/2021 0 554,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15271 PAD nº 328/2021 0 139,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15452 297,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15455 785,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15457 115,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14460 2377,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14462 28,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14459 2474,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14461 580,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14463 42,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13763 PAD Nº 166/2024 0 3593,1 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14003 506,46 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13999 0 0 1997,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14000 6114,62 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14002 0 0 1528,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14017 0 0 23,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14023 0 0 11,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14014 0 0 121,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14015 95,15 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14006 3806,79 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14009 73,19 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13757 PAD Nº 166/2024 0 1437,24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13950 0 0 1746,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13906 0 0 295,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13959 3749,01 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14020 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14024 30,93 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14026 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13996 0 0 77,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13972 527,86 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13979 294,36 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13997 7988,54 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13953 0 0 2798,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13958 0 0 30,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13938 1418,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13942 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13925 158,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13771 PAD Nº 166/2024 0 7913,38 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14008 0 0 951,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14018 12,13 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14021 47,59 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13755 PAD Nº 166/2024 0 41064 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13898 256,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13904 1181,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13948 6984,7 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13994 309,25 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13981 0 0 73,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13968 0 0 1187,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13976 3104,34 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13978 0 0 776,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13940 0 0 354,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13974 0 0 131,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13966 4751,82 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13944 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13956 121,42 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13951 11192,5 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14005 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13759 PAD Nº 166/2024 0 1197,7 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14012 484,05 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13961 0 0 937,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13927 0 0 39,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14011 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13490 PEF nº 001/2025 0 1596,96 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13486 PEF nº 001/2025 0 532,32 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13467 Diária 04/2025 0 649,4 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13464 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13509 PEF nº 001/2025 0 108,47 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13511 PEF nº 001/2025 0 72458,6 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13792 Jeton 04/2025 0 617,01 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13761 PAD Nº 166/2024 0 7913,38 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13786 Jeton 04/2025 0 668,42 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13508 PEF nº 003/2025 0 48250,68 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13504 PEF nº 002/2025 0 170424,13 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13769 PAD Nº 166/2024 0 718,62 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13502 PEF nº 004/2025 0 5915,42 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13767 PAD Nº 166/2024 0 1796,55 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13780 jeton 04/2025 0 617,01 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13909 0 0 27,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13774 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13918 0 0 161,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13789 auxílio 04/2025 0 4936,07 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13783 auxílio 04/2025 0 5347,41 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13907 109,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13900 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13916 646,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13777 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13402 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13470 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13484 PEF nº 001/2025 0 72,39 Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13493 PAD Nº 0479/2022 0 3305,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13500 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13506 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13488 PEF nº 001/2025 0 1064,64 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13455 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13513 PEF nº 001/2025 0 1343,5 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13479 0 881,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13497 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13492 PEF nº 001/2025 0 912,55 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13494 PAD Nº 0560/2024 0 9065,88 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13512 PEF nº 001/2025 0 133,76 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13510 PEF nº 001/2025 0 47,09 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2792 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13364 PAD Nº 0581/2023 0 76,37 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13374 PAD Nº 0630/2018 0 0,59 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13359 PAD Nº 0581/2023 0 18,91 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13368 PAD Nº 0581/2023 0 25,46 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13355 PAD Nº 0721/2023 0 31,59 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13375 PAD Nº 0479/2022 0 195,31 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13330 PAD Nº 0630/2018 0 2,76 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13367 PAD Nº 0581/2023 0 16,55 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13336 PAD Nº 072/2020 0 77,39 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13343 PAD Nº 0515/2021 0 4,86 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13345 PAD Nº 0560/2024 0 824,17 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13360 PAD Nº 0581/2023 0 6,3 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13353 PAD Nº 0630/2018 0 4,42 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13365 PAD Nº 0581/2023 0 15,12 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13377 PAD Nº 0390/2019 0 27,11 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13348 PAD Nº 0721/2023 0 6,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13351 PAD Nº 0560/2024 0 3956,02 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14971 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15067 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15209 PAD nº 328/2021 0 76,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14919 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15405 0 258803,99 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14463 0 42,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13938 0 1418,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13942 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14000 0 6114,62 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14021 0 47,59 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14024 0 30,93 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13997 0 7988,54 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15459 0 2939,4 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13945 0 1537,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15460 0 538,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14462 0 28,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14012 0 484,05 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14009 0 73,19 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14459 0 2474,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13904 0 1181,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13951 0 11192,5 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13956 0 121,42 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13948 0 6984,7 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13898 0 256,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15452 0 297,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15451 0 465,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15456 0 532,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15454 0 706,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15455 0 785,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14461 0 580,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14015 0 95,15 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14460 0 2377,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14018 0 12,13 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13959 0 3749,01 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13972 0 527,86 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13907 0 109,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13976 0 3104,34 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13966 0 4751,82 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13925 0 158,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13916 0 646,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13979 0 294,36 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13994 0 309,25 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15457 0 115,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15458 0 113,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13488 PEF nº 001/2025 1064,64 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13043 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13001 PEF nº 001/2025 322,39 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13490 PEF nº 001/2025 1596,96 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13486 PEF nº 001/2025 532,32 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12965 PEF nº 001/2025 1170,97 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13484 PEF nº 001/2025 2281,37 0 Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13492 PEF nº 001/2025 912,55 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 12982 PEF nº 001/2025 497,79 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13020 PEF nº 001/2025 932,27 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13086 PEF nº 001/2025 932,27 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13018 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 13508 PEF nº 003/2025 48250,68 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15067 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14919 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15066 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14880 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14921 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14920 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14878 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14879 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14970 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14918 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14881 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15321 PAD nº 328/2021 554,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15320 0 554,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15271 PAD nº 328/2021 139,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15133 PAD nº 328/2021 36,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15172 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15173 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15270 0 139,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15208 0 76,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15209 PAD nº 328/2021 76,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15132 0 36,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14971 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54) 13641 PAD Nº 0346/2022 0 698,91 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60) 13506 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13760 PAD Nº 166/2024 0 9250 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13764 PAD Nº 166/2024 0 4200 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13768 PAD Nº 166/2024 0 840 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13770 PAD Nº 166/2024 0 9250 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13754 PAD Nº 166/2024 0 48000 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13756 PAD Nº 166/2024 0 1680 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13758 PAD Nº 166/2024 0 1400 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13762 PAD Nº 166/2024 0 4200 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13766 PAD Nº 166/2024 0 2100 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13767 PAD Nº 166/2024 2100 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13769 PAD Nº 166/2024 840 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13761 PAD Nº 166/2024 9250 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13763 PAD Nº 166/2024 4200 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13757 PAD Nº 166/2024 1680 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13759 PAD Nº 166/2024 1400 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13755 PAD Nº 166/2024 48000 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48 13771 PAD Nº 166/2024 9250 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13755 PAD Nº 166/2024 0 312 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13328 PAD Nº 0721/2023 19,74 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13335 PAD Nº 0394/2024 20,1 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13376 PAD Nº 0560/2024 535,71 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13371 PAD Nº 0515/2021 3,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13347 PAD Nº 0479/2022 300,47 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13342 PAD Nº 0183/2020 3,2 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13357 PAD Nº 0183/2020 15,34 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13330 PAD Nº 0630/2018 2,76 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13346 PAD Nº 0630/2018 0,92 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13372 PAD Nº 0721/2023 4,28 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13369 PAD Nº 0394/2024 4,36 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13354 PAD Nº 0543/2022 151,28 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13352 PAD Nº 0479/2022 1442,27 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13358 PAD Nº 0390/2019 200,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13373 PAD Nº 0543/2022 20,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13334 PAD Nº 0515/2021 14,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13349 PAD Nº 0543/2022 31,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13355 PAD Nº 0721/2023 31,59 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13336 PAD Nº 072/2020 77,39 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13370 PAD Nº 0515/2021 3,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13338 PAD Nº 0183/2020 9,59 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13329 PAD Nº 0543/2022 94,55 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13331 PAD Nº 0479/2022 901,42 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13375 PAD Nº 0479/2022 195,31 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13332 PAD Nº 0560/2024 2472,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13333 PAD Nº 0515/2021 14,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13378 PAD Nº 0183/2020 2,08 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13344 PAD Nº 0515/2021 4,86 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13351 PAD Nº 0560/2024 3956,02 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13379 PAD Nº 072/2020 16,77 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13341 PAD Nº 0390/2019 41,71 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13374 PAD Nº 0630/2018 0,59 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13340 PAD Nº 072/2020 25,8 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13348 PAD Nº 0721/2023 6,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13377 PAD Nº 0390/2019 27,11 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13353 PAD Nº 0630/2018 4,42 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13337 PAD Nº 0390/2019 125,13 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13339 PAD Nº 0394/2024 6,7 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13343 PAD Nº 0515/2021 4,86 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13345 PAD Nº 0560/2024 824,17 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13356 PAD Nº 0394/2024 32,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13767 PAD Nº 166/2024 0 13,65 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13761 PAD Nº 166/2024 0 60,13 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13761 PAD Nº 166/2024 0 277,49 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13761 PAD Nº 166/2024 0 444 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13761 PAD Nº 166/2024 0 92,5 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13767 PAD Nº 166/2024 0 100,8 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13767 PAD Nº 166/2024 0 63 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13769 PAD Nº 166/2024 0 40,32 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13769 PAD Nº 166/2024 0 8,4 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13769 PAD Nº 166/2024 0 5,46 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13769 PAD Nº 166/2024 0 25,2 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13767 PAD Nº 166/2024 0 21 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13771 PAD Nº 166/2024 0 60,13 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13771 PAD Nº 166/2024 0 444 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13755 PAD Nº 166/2024 0 480 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13755 PAD Nº 166/2024 0 1440 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13755 PAD Nº 166/2024 0 2304 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13757 PAD Nº 166/2024 0 10,92 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13757 PAD Nº 166/2024 0 80,64 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13757 PAD Nº 166/2024 0 16,8 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13757 PAD Nº 166/2024 0 50,4 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13759 PAD Nº 166/2024 0 9,1 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13763 PAD Nº 166/2024 0 201,6 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13763 PAD Nº 166/2024 0 42 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13763 PAD Nº 166/2024 0 126 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13763 PAD Nº 166/2024 0 27,3 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13759 PAD Nº 166/2024 0 14 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13759 PAD Nº 166/2024 0 67,2 IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13759 PAD Nº 166/2024 0 42 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13771 PAD Nº 166/2024 0 277,49 Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 13771 PAD Nº 166/2024 0 92,5 CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 13502 PEF nº 004/2025 5915,42 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13363 PAD Nº 0581/2023 4,1 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13362 PAD Nº 0581/2023 1252,74 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13366 PAD Nº 0581/2023 61,09 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13361 PAD Nº 0581/2023 521,97 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13360 PAD Nº 0581/2023 6,3 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13367 PAD Nº 0581/2023 16,55 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13359 PAD Nº 0581/2023 18,91 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13364 PAD Nº 0581/2023 76,37 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13368 PAD Nº 0581/2023 25,46 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 13365 PAD Nº 0581/2023 15,12 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13763 PAD Nº 166/2024 0 210 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13757 PAD Nº 166/2024 0 84 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13759 PAD Nº 166/2024 0 70 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13771 PAD Nº 166/2024 0 462,5 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13755 PAD Nº 166/2024 0 2400 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13767 PAD Nº 166/2024 0 105 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13769 PAD Nº 166/2024 0 42 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 13761 PAD Nº 166/2024 0 462,5 ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00) 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14010 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13961 0 937,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13996 0 77,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14025 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14013 0 0 121,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13927 0 39,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13943 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13973 0 0 131,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14026 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14019 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14011 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14016 0 0 23,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14020 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14017 0 23,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13977 0 0 776,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14023 0 11,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13906 0 295,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14001 0 0 1528,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14005 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14008 0 951,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14022 0 0 11,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14007 0 0 951,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13995 0 0 77,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13980 0 0 73,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13974 0 131,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14004 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13999 0 1997,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13998 0 0 1997,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14002 0 1528,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14014 0 121,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13917 0 0 161,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13905 0 0 295,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13949 0 0 1746,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13957 0 0 30,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13958 0 30,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13953 0 2798,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13950 0 1746,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13952 0 0 2798,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13967 0 0 1187,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13940 0 354,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13944 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13960 0 0 937,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13968 0 1187,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13908 0 0 27,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13909 0 27,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13939 0 0 354,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13926 0 0 39,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13918 0 161,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13978 0 776,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13981 0 73,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13899 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13900 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13018 PEF nº 001/2025 0 340,89 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13043 PEF nº 001/2025 0 340,89 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13504 PEF nº 002/2025 170424,13 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 12965 PEF nº 001/2025 0 156,43 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13484 PEF nº 001/2025 0 337,72 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13493 PAD Nº 0479/2022 3305,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13494 PAD Nº 0560/2024 9065,88 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13511 PEF nº 001/2025 72458,6 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13509 PEF nº 001/2025 108,47 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13512 PEF nº 001/2025 133,76 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13513 PEF nº 001/2025 1343,5 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13484 PEF nº 001/2025 0 172,62 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13510 PEF nº 001/2025 47,09 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2792 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13018 PEF nº 001/2025 0 93,2 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13043 PEF nº 001/2025 0 93,2 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel 13350 PAD Nº 0496/2016 349,73 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2674 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 13043 PEF nº 001/2025 0 206,42 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 13484 PEF nº 001/2025 0 654,42 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 13484 PEF nº 001/2025 0 374,37 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 13484 PEF nº 001/2025 0 669,85 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 12965 PEF nº 001/2025 0 425,65 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15779 2393,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14766 566,34 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13779 jeton 04/2025 0 617,01 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13780 jeton 04/2025 617,01 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13785 Jeton 04/2025 0 668,42 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13791 Jeton 04/2025 0 617,01 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13786 Jeton 04/2025 668,42 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 13792 Jeton 04/2025 617,01 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13479 881,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13522 Diária 04/2025 0 2643,39 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13500 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13516 Diária 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13570 Diária 04/2025 0 1785,43 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13497 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13580 Diária 04/2025 0 2643,39 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13573 Portaria 719/2025 0 726,93 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13576 Diárias 0 649,4 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13585 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13589 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13543 Diária 04/2025 0 1185,13 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13402 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13464 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13467 Diária 04/2025 649,4 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13531 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13519 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13594 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13525 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13534 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13470 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13476 Diária 04/2025 1071,26 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13455 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13618 Diária 04/2025 0 1468,55 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13528 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13582 Portaria 719/2025 0 726,93 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13561 Diária 04/2025 0 649,4 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13597 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13591 Portaria 537/2025 0 1472,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13474 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13482 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13568 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13782 auxílio 04/2025 0 5347,41 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13783 auxílio 04/2025 5347,41 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13789 auxílio 04/2025 4936,07 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13774 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04. 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13777 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13788 auxílio 04/2025 0 4936,07 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13776 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13773 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13531 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13582 Portaria 719/2025 726,93 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13585 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13580 Diária 04/2025 2643,39 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13589 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13594 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13573 Portaria 719/2025 726,93 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13576 Diárias 649,4 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13591 Portaria 537/2025 1472,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13597 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13618 Diária 04/2025 1468,55 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13543 Diária 04/2025 1185,13 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13522 Diária 04/2025 2643,39 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13528 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13561 Diária 04/2025 649,4 0 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13519 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13525 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13516 Diária 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13534 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 13570 Diária 04/2025 1785,43 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13785 Jeton 04/2025 668,42 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13791 Jeton 04/2025 617,01 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13779 jeton 04/2025 617,01 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13754 PAD Nº 166/2024 48000 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13756 PAD Nº 166/2024 1680 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13758 PAD Nº 166/2024 1400 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13762 PAD Nº 166/2024 4200 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13770 PAD Nº 166/2024 9250 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13768 PAD Nº 166/2024 840 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13764 PAD Nº 166/2024 4200 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13760 PAD Nº 166/2024 9250 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13766 PAD Nº 166/2024 2100 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14878 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14880 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15066 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14918 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14970 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14920 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15270 139,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15208 76,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15172 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15320 554,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15132 36,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 13641 PAD Nº 0346/2022 698,91 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13926 0 39,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13943 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13973 0 131,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14010 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14013 0 121,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13949 0 1746,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13952 0 2798,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13957 0 30,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14004 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13967 0 1187,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13977 0 776,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13998 0 1997,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13980 0 73,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13899 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13939 0 354,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13960 0 937,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13908 0 27,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14001 0 1528,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14016 0 23,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14019 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14025 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14022 0 11,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13995 0 77,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14007 0 951,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13917 0 161,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13905 0 295,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13568 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13776 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13773 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13782 auxílio 04/2025 5347,41 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 13788 auxílio 04/2025 4936,07 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14003 0 506,46 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14006 0 3806,79 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15376 0 264,85 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13948 6984,7 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14009 73,19 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15451 465,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14459 2474,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13907 109,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13898 256,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13951 11192,5 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13904 1181,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13916 646,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14012 484,05 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15452 297,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13956 121,42 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15454 706,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13959 3749,01 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14460 2377,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13966 4751,82 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15455 785,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14015 95,15 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13972 527,86 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14461 580,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15456 532,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14018 12,13 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13976 3104,34 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13925 158,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15457 115,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13979 294,36 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15458 113,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13994 309,25 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15459 2939,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13997 7988,54 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13938 1418,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14021 47,59 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14462 28,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15460 538,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14463 42,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14000 6114,62 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14024 30,93 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13942 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14003 506,46 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13945 1537,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14006 3806,79 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15376 264,85 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13948 0 6984,7 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15451 0 465,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14009 0 73,19 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14459 0 2474,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13898 0 256,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13907 0 109,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15452 0 297,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13916 0 646,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13904 0 1181,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13951 0 11192,5 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14012 0 484,05 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13956 0 121,42 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 13959 0 3749,01 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14460 0 2377,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15454 0 706,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 13966 0 4751,82 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14015 0 95,15 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15455 0 785,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 13972 0 527,86 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14018 0 12,13 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15456 0 532,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14461 0 580,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13976 0 3104,34 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13925 0 158,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15457 0 115,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13979 0 294,36 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15458 0 113,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13994 0 309,25 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13997 0 7988,54 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14021 0 47,59 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13938 0 1418,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14462 0 28,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15459 0 2939,4 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14024 0 30,93 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14000 0 6114,62 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13942 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14463 0 42,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15460 0 538,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14003 0 506,46 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13945 0 1537,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14006 0 3806,79 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15376 0 264,85 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13587 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13588 Portaria 537/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13593 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13530 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13579 Diária 04/2025 2643,39 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13575 Diárias 649,4 0 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13521 Diária 04/2025 2643,39 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13572 Portaria 719/2025 726,93 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13578 Portaria 719/2025 726,93 0 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13584 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13596 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13608 Diária 04/2025 1468,55 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13527 Diária 04/2025 2180,79 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13518 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13524 Diária 04/2025 2180,79 0 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13554 Diária 04/2025 649,4 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13536 Diária 04/2025 1185,13 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13515 Diária 04/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13533 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 13567 Diária 04/2025 1785,43 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13772 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13775 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13781 auxílio 04/2025 5347,41 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13787 auxílio 04/2025 4936,07 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13566 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13778 jeton 04/2025 617,01 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13784 Jeton 04/2025 668,42 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13790 Jeton 04/2025 617,01 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13528 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13522 Diária 04/2025 2643,39 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13618 Diária 04/2025 1468,55 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13591 Portaria 537/2025 1472,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13593 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13597 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13587 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13576 Diárias 649,4 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13588 Portaria 537/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13530 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13573 Portaria 719/2025 726,93 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13608 Diária 04/2025 0 1468,55 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13596 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13531 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13589 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13527 Diária 04/2025 0 2180,79 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13580 Diária 04/2025 2643,39 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13521 Diária 04/2025 0 2643,39 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13575 Diárias 0 649,4 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13579 Diária 04/2025 0 2643,39 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13582 Portaria 719/2025 726,93 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13572 Portaria 719/2025 0 726,93 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13578 Portaria 719/2025 0 726,93 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13584 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13585 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13594 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13518 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13536 Diária 04/2025 0 1185,13 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13516 Diária 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13515 Diária 04/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13524 Diária 04/2025 0 2180,79 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13554 Diária 04/2025 0 649,4 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13543 Diária 04/2025 1185,13 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13519 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13525 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13561 Diária 04/2025 649,4 0 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13570 Diária 04/2025 1785,43 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13534 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13533 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13567 Diária 04/2025 0 1785,43 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 13641 PAD Nº 0346/2022 698,91 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15320 554,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15172 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15270 139,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15208 76,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15132 36,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15066 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14878 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14880 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14970 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14918 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14920 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13770 PAD Nº 166/2024 9250 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13754 PAD Nº 166/2024 48000 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13756 PAD Nº 166/2024 1680 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13758 PAD Nº 166/2024 1400 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13762 PAD Nº 166/2024 4200 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13766 PAD Nº 166/2024 2100 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13760 PAD Nº 166/2024 9250 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13764 PAD Nº 166/2024 4200 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13768 PAD Nº 166/2024 840 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13939 0 354,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13908 0 27,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13949 0 1746,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13952 0 2798,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13957 0 30,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13905 0 295,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13960 0 937,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13967 0 1187,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13917 0 161,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13899 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14013 0 121,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14016 0 23,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14019 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14025 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14010 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14022 0 11,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14007 0 951,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14001 0 1528,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13980 0 73,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13995 0 77,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13926 0 39,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13943 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13973 0 131,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13977 0 776,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13998 0 1997,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14004 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13781 auxílio 04/2025 0 5347,41 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13787 auxílio 04/2025 0 4936,07 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13788 auxílio 04/2025 4936,07 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13775 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13772 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13773 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13782 auxílio 04/2025 5347,41 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13776 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13566 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13568 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13779 jeton 04/2025 617,01 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13778 jeton 04/2025 0 617,01 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13791 Jeton 04/2025 617,01 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13784 Jeton 04/2025 0 668,42 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13785 Jeton 04/2025 668,42 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13790 Jeton 04/2025 0 617,01 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13492 PEF nº 001/2025 912,55 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13001 PEF nº 001/2025 322,39 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 12965 PEF nº 001/2025 1170,97 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13484 PEF nº 001/2025 2281,37 0 Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13043 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13018 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13490 PEF nº 001/2025 1596,96 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13488 PEF nº 001/2025 1064,64 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13486 PEF nº 001/2025 532,32 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12982 PEF nº 001/2025 497,79 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13020 PEF nº 001/2025 932,27 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13086 PEF nº 001/2025 932,27 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 13504 PEF nº 002/2025 170424,13 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 13502 PEF nº 004/2025 5915,42 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 13508 PEF nº 003/2025 48250,68 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13522 Diária 04/2025 0 2643,39 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13589 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13594 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13573 Portaria 719/2025 0 726,93 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13576 Diárias 0 649,4 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13591 Portaria 537/2025 0 1472,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13597 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13585 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13618 Diária 04/2025 0 1468,55 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13528 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13582 Portaria 719/2025 0 726,93 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13580 Diária 04/2025 0 2643,39 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13531 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13474 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13482 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13561 Diária 04/2025 0 649,4 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13525 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13519 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13543 Diária 04/2025 0 1185,13 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13467 Diária 04/2025 649,4 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13516 Diária 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13479 881,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13464 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13470 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13402 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13570 Diária 04/2025 0 1785,43 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13497 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13500 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13534 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13476 Diária 04/2025 1071,26 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13455 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 13641 PAD Nº 0346/2022 0 698,91 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 13506 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15321 PAD nº 328/2021 554,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14921 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14920 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15133 PAD nº 328/2021 36,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15209 PAD nº 328/2021 76,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15208 0 76,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15270 0 139,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15132 0 36,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15067 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15173 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15172 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15320 0 554,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15271 PAD nº 328/2021 139,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15066 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14971 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14879 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14919 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14970 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14918 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14878 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14881 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14880 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13771 PAD Nº 166/2024 9250 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13759 PAD Nº 166/2024 1400 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13763 PAD Nº 166/2024 4200 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13757 PAD Nº 166/2024 1680 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13755 PAD Nº 166/2024 48000 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13754 PAD Nº 166/2024 0 48000 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13756 PAD Nº 166/2024 0 1680 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13760 PAD Nº 166/2024 0 9250 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13764 PAD Nº 166/2024 0 4200 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13768 PAD Nº 166/2024 0 840 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13770 PAD Nº 166/2024 0 9250 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13767 PAD Nº 166/2024 2100 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13761 PAD Nº 166/2024 9250 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13758 PAD Nº 166/2024 0 1400 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13762 PAD Nº 166/2024 0 4200 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13766 PAD Nº 166/2024 0 2100 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13769 PAD Nº 166/2024 840 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13974 0 131,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14017 0 23,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14023 0 11,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13939 0 0 354,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13968 0 1187,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13981 0 73,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13960 0 0 937,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13940 0 354,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13944 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14010 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14013 0 0 121,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13917 0 0 161,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13918 0 161,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13996 0 77,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13926 0 0 39,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13927 0 39,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13943 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13905 0 0 295,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13961 0 937,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13973 0 0 131,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13906 0 295,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13899 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13900 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13908 0 0 27,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13909 0 27,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14002 0 1528,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13998 0 0 1997,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13999 0 1997,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13977 0 0 776,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14014 0 121,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14004 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13958 0 30,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13967 0 0 1187,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13957 0 0 30,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13950 0 1746,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13952 0 0 2798,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13953 0 2798,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13949 0 0 1746,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14016 0 0 23,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14005 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14011 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14001 0 0 1528,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14025 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14026 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14019 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14020 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14008 0 951,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13995 0 0 77,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14007 0 0 951,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13980 0 0 73,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14022 0 0 11,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13978 0 776,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13568 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13776 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13782 auxílio 04/2025 0 5347,41 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13774 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13788 auxílio 04/2025 0 4936,07 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13777 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13773 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13783 auxílio 04/2025 5347,41 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13789 auxílio 04/2025 4936,07 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13779 jeton 04/2025 0 617,01 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13780 jeton 04/2025 617,01 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13792 Jeton 04/2025 617,01 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13786 Jeton 04/2025 668,42 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13791 Jeton 04/2025 0 617,01 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13785 Jeton 04/2025 0 668,42 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13492 PEF nº 001/2025 0 912,55 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13001 PEF nº 001/2025 0 322,39 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 13018 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 13043 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 13484 PEF nº 001/2025 0 2281,37 Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 12965 PEF nº 001/2025 0 1170,97 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13490 PEF nº 001/2025 0 1596,96 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13086 PEF nº 001/2025 0 932,27 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13020 PEF nº 001/2025 0 932,27 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13488 PEF nº 001/2025 0 1064,64 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13486 PEF nº 001/2025 0 532,32 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12982 PEF nº 001/2025 0 497,79 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 13504 PEF nº 002/2025 0 170424,13 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 13502 PEF nº 004/2025 0 5915,42 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 13508 PEF nº 003/2025 0 48250,68 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13474 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13482 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13467 Diária 04/2025 0 649,4 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13455 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13500 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13497 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13476 Diária 04/2025 0 1071,26 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13464 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13479 0 881,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13470 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13402 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 13506 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14971 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14919 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15067 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15209 PAD nº 328/2021 0 76,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15133 PAD nº 328/2021 0 36,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15271 PAD nº 328/2021 0 139,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15173 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14921 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15321 PAD nº 328/2021 0 554,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14879 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14881 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13755 PAD Nº 166/2024 0 48000 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13757 PAD Nº 166/2024 0 1680 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13763 PAD Nº 166/2024 0 4200 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13771 PAD Nº 166/2024 0 9250 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13759 PAD Nº 166/2024 0 1400 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13761 PAD Nº 166/2024 0 9250 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13769 PAD Nº 166/2024 0 840 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 13767 PAD Nº 166/2024 0 2100 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13950 0 0 1746,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13953 0 0 2798,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13958 0 0 30,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14026 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14008 0 0 951,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13999 0 0 1997,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14002 0 0 1528,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14014 0 0 121,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14017 0 0 23,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14023 0 0 11,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13918 0 0 161,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13909 0 0 27,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13996 0 0 77,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14020 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14011 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14005 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13927 0 0 39,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13961 0 0 937,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13974 0 0 131,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13944 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13940 0 0 354,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13968 0 0 1187,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13978 0 0 776,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13981 0 0 73,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13900 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13906 0 0 295,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13777 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13783 auxílio 04/2025 0 5347,41 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13789 auxílio 04/2025 0 4936,07 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13774 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13780 jeton 04/2025 0 617,01 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13786 Jeton 04/2025 0 668,42 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 13792 Jeton 04/2025 0 617,01 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13948 6984,7 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13951 11192,5 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13904 1181,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13898 256,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13959 3749,01 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13942 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13979 294,36 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13994 309,25 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14012 484,05 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14018 12,13 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14021 47,59 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13972 527,86 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14024 30,93 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13997 7988,54 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14003 506,46 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14000 6114,62 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14006 3806,79 0 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14015 95,15 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14009 73,19 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13907 109,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13916 646,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13956 121,42 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13976 3104,34 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13966 4751,82 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13938 1418,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13925 158,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14460 2377,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14462 28,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14459 2474,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14463 42,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14461 580,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15456 532,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15454 706,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15460 538,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15451 465,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15458 113,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15459 2939,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15376 264,85 0 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15452 297,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15457 115,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15455 785,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13945 1537,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14461 0 580,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14463 0 42,24 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13596 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14459 0 2474,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13781 auxílio 04/2025 5347,41 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13787 auxílio 04/2025 4936,07 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13997 0 7988,54 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14000 0 6114,62 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14003 0 506,46 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14006 0 3806,79 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14009 0 73,19 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14015 0 95,15 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13942 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13972 0 527,86 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13979 0 294,36 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13994 0 309,25 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14012 0 484,05 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14024 0 30,93 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14018 0 12,13 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14021 0 47,59 Cobrança 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14460 0 2377,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14462 0 28,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13608 Diária 04/2025 1468,55 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13925 0 158,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13938 0 1418,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13956 0 121,42 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13966 0 4751,82 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13976 0 3104,34 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13593 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13588 Portaria 537/2025 1472,98 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13587 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13524 Diária 04/2025 2180,79 0 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13530 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13533 Diária 04/2025 881,13 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13948 0 6984,7 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13951 0 11192,5 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13959 0 3749,01 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13904 0 1181,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13898 0 256,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13907 0 109,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13916 0 646,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13572 Portaria 719/2025 726,93 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13578 Portaria 719/2025 726,93 0 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13584 Diária 04/2025 726,93 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13579 Diária 04/2025 2643,39 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13784 Jeton 04/2025 668,42 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13554 Diária 04/2025 649,4 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13772 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13775 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13790 Jeton 04/2025 617,01 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13778 jeton 04/2025 617,01 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13566 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13567 Diária 04/2025 1785,43 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13575 Diárias 649,4 0 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13521 Diária 04/2025 2643,39 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13518 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13515 Diária 04/2025 1659,18 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13527 Diária 04/2025 2180,79 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13536 Diária 04/2025 1185,13 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15376 0 264,85 COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13945 0 1537,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15451 0 465,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15454 0 706,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15456 0 532,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15460 0 538,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15458 0 113,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15459 0 2939,4 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15452 0 297,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15455 0 785,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15457 0 115,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13782 auxílio 04/2025 5347,41 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13778 jeton 04/2025 0 617,01 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13790 Jeton 04/2025 0 617,01 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13762 PAD Nº 166/2024 4200 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13766 PAD Nº 166/2024 2100 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13772 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13776 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13779 jeton 04/2025 617,01 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13768 PAD Nº 166/2024 840 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13770 PAD Nº 166/2024 9250 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13788 auxílio 04/2025 4936,07 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13787 auxílio 04/2025 0 4936,07 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13781 auxílio 04/2025 0 5347,41 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13917 0 161,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13905 0 295,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13908 0 27,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13784 Jeton 04/2025 0 668,42 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13760 PAD Nº 166/2024 9250 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13764 PAD Nº 166/2024 4200 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13773 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13775 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13791 Jeton 04/2025 617,01 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13785 Jeton 04/2025 668,42 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14004 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13977 0 776,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13926 0 39,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13943 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14016 0 23,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14019 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14025 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14001 0 1528,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13957 0 30,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13952 0 2798,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13998 0 1997,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13939 0 354,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13980 0 73,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13960 0 937,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13899 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13754 PAD Nº 166/2024 48000 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13756 PAD Nº 166/2024 1680 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13758 PAD Nº 166/2024 1400 0 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13573 Portaria 719/2025 726,93 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13554 Diária 04/2025 0 649,4 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13543 Diária 04/2025 1185,13 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13618 Diária 04/2025 1468,55 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13530 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13533 Diária 04/2025 0 881,13 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13524 Diária 04/2025 0 2180,79 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13591 Portaria 537/2025 1472,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13576 Diárias 649,4 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13587 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13588 Portaria 537/2025 0 1472,98 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13597 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13593 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14878 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14920 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14880 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14970 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14918 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13596 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15172 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15270 139,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15208 76,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15320 554,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13973 0 131,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13949 0 1746,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13995 0 77,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14007 0 951,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14022 0 11,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13967 0 1187,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14010 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14013 0 121,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15066 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15132 36,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13570 Diária 04/2025 1785,43 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13580 Diária 04/2025 2643,39 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13528 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13534 Diária 04/2025 881,13 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13536 Diária 04/2025 0 1185,13 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13518 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13521 Diária 04/2025 0 2643,39 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13525 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13531 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13519 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13522 Diária 04/2025 2643,39 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13515 Diária 04/2025 0 1659,18 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13594 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13589 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13641 PAD Nº 0346/2022 698,91 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13579 Diária 04/2025 0 2643,39 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13575 Diárias 0 649,4 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13566 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13567 Diária 04/2025 0 1785,43 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13561 Diária 04/2025 649,4 0 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13516 Diária 04/2025 1659,18 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13527 Diária 04/2025 0 2180,79 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13572 Portaria 719/2025 0 726,93 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13578 Portaria 719/2025 0 726,93 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13585 Diária 04/2025 726,93 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13584 Diária 04/2025 0 726,93 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13582 Portaria 719/2025 726,93 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13568 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13608 Diária 04/2025 0 1468,55 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14970 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14878 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14880 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14919 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15066 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14971 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14918 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14879 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14881 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14920 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14921 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15132 0 36,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13086 PEF nº 001/2025 932,27 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13043 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13020 PEF nº 001/2025 932,27 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13001 PEF nº 001/2025 322,39 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15208 0 76,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15270 0 139,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13474 Portaria N° 0627/2025 881,13 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15321 PAD nº 328/2021 554,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15209 PAD nº 328/2021 76,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15067 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15133 PAD nº 328/2021 36,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15271 PAD nº 328/2021 139,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15172 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15173 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15320 0 554,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13482 Portaria N° 0621/2025 711,08 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13455 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12982 PEF nº 001/2025 497,79 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13018 PEF nº 001/2025 2796,82 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13484 PEF nº 001/2025 2281,37 0 Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13506 PAD Nº 1388/2024 138128 0 Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13500 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13516 Diária 04/2025 0 1659,18 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13476 Diária 04/2025 1071,26 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13488 PEF nº 001/2025 1064,64 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13464 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13528 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13522 Diária 04/2025 0 2643,39 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13497 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13534 Diária 04/2025 0 881,13 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12965 PEF nº 001/2025 1170,97 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13402 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13949 0 0 1746,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13950 0 1746,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13957 0 0 30,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13958 0 30,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13953 0 2798,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13952 0 0 2798,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14019 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14020 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14026 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14025 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13759 PAD Nº 166/2024 1400 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14008 0 951,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13995 0 0 77,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14007 0 0 951,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13755 PAD Nº 166/2024 48000 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14016 0 0 23,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14011 0 18,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14005 0 126,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14001 0 0 1528,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13981 0 73,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13967 0 0 1187,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13998 0 0 1997,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13999 0 1997,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13977 0 0 776,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14014 0 121,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14004 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14002 0 1528,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14022 0 0 11,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13771 PAD Nº 166/2024 9250 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13618 Diária 04/2025 0 1468,55 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13573 Portaria 719/2025 0 726,93 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13576 Diárias 0 649,4 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13597 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13591 Portaria 537/2025 0 1472,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14017 0 23,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14023 0 11,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13763 PAD Nº 166/2024 4200 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13757 PAD Nº 166/2024 1680 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13758 PAD Nº 166/2024 0 1400 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13756 PAD Nº 166/2024 0 1680 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13754 PAD Nº 166/2024 0 48000 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13508 PEF nº 003/2025 48250,68 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13782 auxílio 04/2025 0 5347,41 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13783 auxílio 04/2025 5347,41 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13767 PAD Nº 166/2024 2100 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13766 PAD Nº 166/2024 0 2100 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13773 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13762 PAD Nº 166/2024 0 4200 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13504 PEF nº 002/2025 170424,13 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13769 PAD Nº 166/2024 840 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13502 PEF nº 004/2025 5915,42 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13905 0 0 295,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13974 0 131,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13980 0 0 73,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13786 Jeton 04/2025 668,42 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13792 Jeton 04/2025 617,01 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13774 Auxilio 04/2025 4627,57 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13761 PAD Nº 166/2024 9250 0 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13764 PAD Nº 166/2024 0 4200 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13789 auxílio 04/2025 4936,07 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13785 Jeton 04/2025 0 668,42 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13791 Jeton 04/2025 0 617,01 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13760 PAD Nº 166/2024 0 9250 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13479 881,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13470 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13492 PEF nº 001/2025 912,55 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13568 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13582 Portaria 719/2025 0 726,93 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13594 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13561 Diária 04/2025 0 649,4 Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13641 PAD Nº 0346/2022 0 698,91 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13589 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13570 Diária 04/2025 0 1785,43 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13580 Diária 04/2025 0 2643,39 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13525 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13531 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13519 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13585 Diária 04/2025 0 726,93 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13486 PEF nº 001/2025 532,32 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13490 PEF nº 001/2025 1596,96 0 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13467 Diária 04/2025 649,4 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13770 PAD Nº 166/2024 0 9250 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13777 Auxilio 04/2025 4936,07 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13788 auxílio 04/2025 0 4936,07 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13926 0 0 39,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13918 0 161,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13917 0 0 161,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13543 Diária 04/2025 0 1185,13 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13768 PAD Nº 166/2024 0 840 Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13779 jeton 04/2025 0 617,01 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13780 jeton 04/2025 617,01 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13908 0 0 27,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13909 0 27,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14013 0 0 121,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14010 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13960 0 0 937,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13940 0 354,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13944 0 230,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13939 0 0 354,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13968 0 1187,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13978 0 776,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13906 0 295,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13899 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13900 0 64,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13776 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13961 0 937,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13943 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13927 0 39,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13973 0 0 131,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13996 0 77,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13086 PEF nº 001/2025 0 932,27 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13020 PEF nº 001/2025 0 932,27 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13043 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13001 PEF nº 001/2025 0 322,39 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13476 Diária 04/2025 0 1071,26 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13488 PEF nº 001/2025 0 1064,64 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13484 PEF nº 001/2025 0 2281,37 Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13470 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13479 0 881,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13492 PEF nº 001/2025 0 912,55 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13500 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13506 PAD Nº 1388/2024 0 138128 Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13974 0 0 131,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15321 PAD nº 328/2021 0 554,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13771 PAD Nº 166/2024 0 9250 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14008 0 0 951,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14011 0 0 18,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14005 0 0 126,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13927 0 0 39,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13961 0 0 937,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15209 PAD nº 328/2021 0 76,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15067 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14919 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14971 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14023 0 0 11,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13763 PAD Nº 166/2024 0 4200 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14014 0 0 121,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14017 0 0 23,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13999 0 0 1997,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14002 0 0 1528,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13996 0 0 77,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13906 0 0 295,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14026 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14020 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13759 PAD Nº 166/2024 0 1400 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13755 PAD Nº 166/2024 0 48000 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13757 PAD Nº 166/2024 0 1680 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14921 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14881 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14879 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13482 Portaria N° 0621/2025 0 711,08 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15271 PAD nº 328/2021 0 139,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15173 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15133 PAD nº 328/2021 0 36,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13474 Portaria N° 0627/2025 0 881,13 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13786 Jeton 04/2025 0 668,42 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13774 Auxilio 04/2025 0 4627,57 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13792 Jeton 04/2025 0 617,01 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13761 PAD Nº 166/2024 0 9250 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13777 Auxilio 04/2025 0 4936,07 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13780 jeton 04/2025 0 617,01 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13789 auxílio 04/2025 0 4936,07 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13783 auxílio 04/2025 0 5347,41 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13769 PAD Nº 166/2024 0 840 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13504 PEF nº 002/2025 0 170424,13 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13497 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13502 PEF nº 004/2025 0 5915,42 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13767 PAD Nº 166/2024 0 2100 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13508 PEF nº 003/2025 0 48250,68 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13981 0 0 73,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13918 0 0 161,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13978 0 0 776,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13968 0 0 1187,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13944 0 0 230,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13940 0 0 354,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13909 0 0 27,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13953 0 0 2798,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13958 0 0 30,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13950 0 0 1746,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13900 0 0 64,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12982 PEF nº 001/2025 0 497,79 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13455 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12965 PEF nº 001/2025 0 1170,97 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13402 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13490 PEF nº 001/2025 0 1596,96 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13486 PEF nº 001/2025 0 532,32 Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13464 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13467 Diária 04/2025 0 649,4 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13018 PEF nº 001/2025 0 2796,82 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14973 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13583 Portaria 719/2025 0 726,93 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15648 278,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15305 PAD nº 328/2021 0 425,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15651 1344,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15780 0 2355,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15649 109,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15650 1622,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15652 90,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15381 73,19 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14885 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14883 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15645 926,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15181 PAD nº 328/2021 0 67,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15163 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13577 Portaria 719/2025 0 649,4 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13574 Portaria 719/2025 0 726,93 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15406 0 50080,3 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15646 589,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15647 206,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15081 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15017 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15053 PAD nº 328/2021 0 12,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15141 PAD nº 328/2021 0 41,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15175 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15217 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15027 PAD nº 328/2021 0 8,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15029 PAD nº 328/2021 0 8,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14951 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13523 Diária 04/2025 0 2643,39 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13526 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13520 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13569 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13562 Diária 04/2025 0 649,4 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13581 Diária 04/2025 0 2643,39 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13592 Portaria 537/2025 0 1472,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13595 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13590 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13544 Diária 04/2025 0 1185,13 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13529 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13532 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13535 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13642 PAD Nº 0346/2022 0 698,91 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13517 Diária 04/2025 0 1659,18 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13571 Diária 04/2025 0 1785,43 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13586 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13987 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13984 0 0 46,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13993 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13985 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13988 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14045 7227,25 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14033 401,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14047 0 0 1806,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14038 0 0 146,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14092 12,18 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14080 1075,83 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14061 0 0 1043,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14082 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14074 3190,03 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14076 0 0 797,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14048 236,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14035 0 0 100,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14085 0 0 287,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14056 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14070 0 0 35,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14062 4829,9 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14064 0 0 1207,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14039 122,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14042 218,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14050 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14464 3321,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14465 2037,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14632 128,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15406 50080,3 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15650 0 1622,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15651 0 1344,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14054 0 732,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14095 0 94,58 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13991 0 425,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14048 0 236,45 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14074 0 3190,03 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13985 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13988 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14468 0 200,72 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14467 0 308,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14051 0 307,38 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14077 0 2073,52 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14098 0 61,48 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15646 0 589,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15645 0 926,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14464 0 3321,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14083 0 1149,11 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14027 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14030 0 4034,48 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14045 0 7227,25 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14033 0 401,76 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14086 0 452,91 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13963 0 716,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13969 0 864,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14089 0 95,56 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14039 0 122,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14042 0 218,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14062 0 4829,9 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14065 0 2904,97 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14057 0 4175,69 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14465 0 2037,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14036 0 586,85 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14092 0 12,18 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13982 0 185,22 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14466 0 437,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15648 0 278,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15649 0 109,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15647 0 206,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14068 0 142,54 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14071 0 133,12 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15027 PAD nº 328/2021 8,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15029 PAD nº 328/2021 8,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15080 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14951 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14950 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15162 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15140 0 41,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15141 PAD nº 328/2021 41,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15175 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15217 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15174 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15181 PAD nº 328/2021 67,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15163 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15216 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15180 0 67,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15304 0 425,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15305 PAD nº 328/2021 425,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14882 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14972 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14973 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14884 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14885 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14883 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15052 0 12,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15026 0 8,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15028 0 8,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15053 PAD nº 328/2021 12,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15081 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15016 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15017 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54) 13642 PAD Nº 0346/2022 698,91 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13964 0 0 179,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13984 0 46,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13983 0 0 46,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14044 0 54,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14034 0 0 100,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13971 0 216,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14079 0 518,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14073 0 33,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14103 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14038 0 146,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13990 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13992 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13989 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13987 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13993 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13970 0 0 216,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14096 0 0 23,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14081 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14093 0 0 3,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14082 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14094 0 3,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14070 0 35,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14085 0 287,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14088 0 113,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14078 0 0 518,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14066 0 0 726,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14099 0 0 15,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14091 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14097 0 23,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14090 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14087 0 0 113,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14050 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14053 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14063 0 0 1207,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14075 0 0 797,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14067 0 726,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14084 0 0 287,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14064 0 1207,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14100 0 15,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14102 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14060 0 0 1043,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14035 0 100,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14055 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14049 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14041 0 30,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14040 0 0 30,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14052 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14069 0 0 35,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14047 0 1806,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14061 0 1043,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14072 0 0 33,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14076 0 797,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14037 0 0 146,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14043 0 0 54,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14046 0 0 1806,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13986 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14056 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14029 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14031 0 0 1008,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14032 0 1008,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14028 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13965 0 179,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15780 2355,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14767 577,25 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13583 Portaria 719/2025 726,93 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13574 Portaria 719/2025 726,93 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13577 Portaria 719/2025 649,4 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13586 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13590 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13529 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13544 Diária 04/2025 1185,13 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13571 Diária 04/2025 1785,43 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13592 Portaria 537/2025 1472,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13520 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13517 Diária 04/2025 1659,18 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13595 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13526 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13535 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13562 Diária 04/2025 649,4 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13581 Diária 04/2025 2643,39 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13532 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13523 Diária 04/2025 2643,39 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 17/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 13569 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15304 425,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15180 67,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15174 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15216 79,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15080 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14882 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14972 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14884 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15026 8,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15028 8,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15052 12,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15016 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14950 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15140 41,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15162 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13970 0 216,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14028 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13983 0 46,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14052 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14069 0 35,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14078 0 518,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14081 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14093 0 3,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14096 0 23,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14034 0 100,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14043 0 54,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14046 0 1806,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14066 0 726,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14102 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13964 0 179,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13986 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13989 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13992 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14099 0 15,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14075 0 797,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14049 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14084 0 287,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14087 0 113,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14090 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14101 0 153,69 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14080 0 1075,83 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15652 0 90,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15381 0 73,19 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14632 0 128,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14464 3321,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15645 926,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14083 1149,11 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14027 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14030 4034,48 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14036 586,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13963 716,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14086 452,91 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14045 7227,25 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14033 401,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13969 864,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15646 589,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14039 122,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14465 2037,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14057 4175,69 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15647 206,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15648 278,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14062 4829,9 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14089 95,56 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14065 2904,97 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14042 218,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13982 185,22 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14092 12,18 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15649 109,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14466 437,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14068 142,54 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14071 133,12 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14467 308,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14048 236,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14074 3190,03 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14095 94,58 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13985 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15650 1622,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14051 307,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14468 200,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14077 2073,52 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14098 61,48 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13988 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15651 1344,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13991 425,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14080 1075,83 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14054 732,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15652 90,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14101 153,69 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15381 73,19 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14632 128,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14030 0 4034,48 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14027 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14083 0 1149,11 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15645 0 926,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14464 0 3321,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14036 0 586,85 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13963 0 716,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13969 0 864,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14033 0 401,76 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14045 0 7227,25 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14086 0 452,91 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15646 0 589,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14039 0 122,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14465 0 2037,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14057 0 4175,69 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15647 0 206,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15648 0 278,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14062 0 4829,9 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14089 0 95,56 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14466 0 437,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14065 0 2904,97 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14092 0 12,18 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14042 0 218,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13982 0 185,22 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15649 0 109,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14068 0 142,54 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14071 0 133,12 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14095 0 94,58 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14048 0 236,45 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14074 0 3190,03 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13985 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15650 0 1622,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14467 0 308,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15651 0 1344,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14051 0 307,38 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13988 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14468 0 200,72 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14077 0 2073,52 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14098 0 61,48 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13991 0 425,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14080 0 1075,83 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14101 0 153,69 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14054 0 732,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15652 0 90,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15381 0 73,19 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14632 0 128,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14884 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14096 0 23,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14102 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14066 0 726,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14099 0 15,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14084 0 287,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14087 0 113,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14090 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14075 0 797,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14063 0 1207,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13986 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13989 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13992 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13970 0 216,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14028 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14037 0 146,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14043 0 54,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14072 0 33,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14069 0 35,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14052 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14060 0 1043,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14049 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14055 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14040 0 30,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14031 0 1008,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14046 0 1806,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13983 0 46,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13964 0 179,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13577 Portaria 719/2025 649,4 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13574 Portaria 719/2025 726,93 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13532 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13523 Diária 04/2025 2643,39 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13529 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13586 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13590 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13595 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13592 Portaria 537/2025 1472,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13581 Diária 04/2025 2643,39 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13583 Portaria 719/2025 726,93 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13517 Diária 04/2025 1659,18 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13562 Diária 04/2025 649,4 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13526 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13544 Diária 04/2025 1185,13 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13520 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13535 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13571 Diária 04/2025 1785,43 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 13642 PAD Nº 0346/2022 698,91 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15080 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15029 PAD nº 328/2021 8,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15027 PAD nº 328/2021 8,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15162 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15140 0 41,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15217 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15141 PAD nº 328/2021 41,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15216 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15181 PAD nº 328/2021 67,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15174 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15163 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15175 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15304 0 425,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14973 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14972 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14882 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14885 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14883 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14884 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14951 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14950 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15081 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15028 0 8,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15026 0 8,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15053 PAD nº 328/2021 12,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15052 0 12,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15305 PAD nº 328/2021 425,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15016 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15017 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15180 0 67,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14041 0 30,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14049 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14055 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14037 0 0 146,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14052 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14050 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14053 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14084 0 0 287,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14087 0 0 113,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14063 0 0 1207,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14067 0 726,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14075 0 0 797,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14103 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14079 0 518,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14073 0 33,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14060 0 0 1043,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14099 0 0 15,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13993 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14029 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14088 0 113,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14038 0 146,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14047 0 1806,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14028 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14031 0 0 1008,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14032 0 1008,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14035 0 100,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14040 0 0 30,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13569 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13577 Portaria 719/2025 0 649,4 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13574 Portaria 719/2025 0 726,93 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13583 Portaria 719/2025 0 726,93 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13586 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13529 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13532 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13523 Diária 04/2025 0 2643,39 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13590 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13592 Portaria 537/2025 0 1472,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13595 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13581 Diária 04/2025 0 2643,39 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13517 Diária 04/2025 0 1659,18 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13526 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13544 Diária 04/2025 0 1185,13 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13562 Diária 04/2025 0 649,4 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 13520 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13535 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 13571 Diária 04/2025 0 1785,43 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 13642 PAD Nº 0346/2022 0 698,91 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14885 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14883 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14973 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15305 PAD nº 328/2021 0 425,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15181 PAD nº 328/2021 0 67,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15175 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15217 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15163 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15141 PAD nº 328/2021 0 41,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15029 PAD nº 328/2021 0 8,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15027 PAD nº 328/2021 0 8,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15081 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14951 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15017 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15053 PAD nº 328/2021 0 12,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13987 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13993 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13984 0 0 46,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13965 0 0 179,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13990 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14044 0 0 54,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14050 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14053 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14067 0 0 726,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14073 0 0 33,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14079 0 0 518,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14103 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14038 0 0 146,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14047 0 0 1806,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14061 0 0 1043,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14076 0 0 797,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14082 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14056 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14064 0 0 1207,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14070 0 0 35,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14085 0 0 287,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14088 0 0 113,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14094 0 0 3,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14100 0 0 15,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14029 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14032 0 0 1008,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14035 0 0 100,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14041 0 0 30,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13971 0 0 216,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14091 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14097 0 0 23,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 13569 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15381 73,19 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15651 1344,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15648 278,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15646 589,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15647 206,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15645 926,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15652 90,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15650 1622,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15649 109,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14467 308,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14466 437,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14468 200,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14057 4175,69 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14077 2073,52 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14054 732,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14036 586,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14083 1149,11 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14068 142,54 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14065 2904,97 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14071 133,12 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14101 153,69 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14098 61,48 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14465 2037,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14464 3321,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14632 128,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14089 95,56 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14095 94,58 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14092 12,18 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14080 1075,83 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14074 3190,03 0 Cobrança 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14086 452,91 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14048 236,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14039 122,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14062 4829,9 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14027 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13991 425,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14033 401,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14045 7227,25 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14042 218,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14030 4034,48 0 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13985 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13988 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14051 307,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13982 185,22 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13963 716,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13969 864,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15647 0 206,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15649 0 109,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15650 0 1622,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15652 0 90,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15646 0 589,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15651 0 1344,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15645 0 926,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15648 0 278,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15381 0 73,19 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13969 0 864,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14632 0 128,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14464 0 3321,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14465 0 2037,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14033 0 401,76 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14045 0 7227,25 COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - 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Disponibilidade por Destinação de Recursos 14468 0 200,72 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14467 0 308,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14466 0 437,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15080 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14950 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15026 8,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15028 8,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - 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DDR Comprometida Por Empenho 14028 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13983 0 46,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14060 0 1043,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14075 0 797,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14063 0 1207,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14034 0 100,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14084 0 287,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14087 0 113,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14055 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14049 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13992 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13990 0 192,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13989 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13987 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13993 0 106,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13983 0 0 46,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13984 0 46,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13965 0 179,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13986 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13590 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13592 Portaria 537/2025 1472,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13581 Diária 04/2025 2643,39 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13520 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13595 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13642 PAD Nº 0346/2022 698,91 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13569 Auxílio Representação 03/2025 3085,02 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13970 0 0 216,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13571 Diária 04/2025 1785,43 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14067 0 726,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14044 0 54,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14050 0 59,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14034 0 0 100,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14097 0 23,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14091 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14084 0 0 287,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14087 0 0 113,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14090 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14075 0 0 797,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14063 0 0 1207,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14103 0 38,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14073 0 33,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14079 0 518,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14060 0 0 1043,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14099 0 0 15,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14053 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13586 Diária 04/2025 726,93 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13517 Diária 04/2025 1659,18 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14038 0 146,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14043 0 0 54,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14037 0 0 146,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14088 0 113,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14076 0 797,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14072 0 0 33,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14052 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14069 0 0 35,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14061 0 1043,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14056 0 183,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14046 0 0 1806,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14085 0 287,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14064 0 1207,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14066 0 0 726,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14070 0 35,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14094 0 3,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14102 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14100 0 15,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14078 0 0 518,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14082 0 268,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14081 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14093 0 0 3,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14096 0 0 23,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14029 0 82,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14041 0 30,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14040 0 0 30,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14035 0 100,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14031 0 0 1008,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14032 0 1008,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14049 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14047 0 1806,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14028 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14055 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13971 0 216,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13964 0 0 179,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13544 Diária 04/2025 1185,13 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13535 Diária 04/2025 881,13 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13532 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13523 Diária 04/2025 2643,39 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13562 Diária 04/2025 649,4 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13529 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13526 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13577 Portaria 719/2025 649,4 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13574 Portaria 719/2025 726,93 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15304 0 425,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15180 0 67,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15305 PAD nº 328/2021 425,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15080 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15163 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15217 PAD nº 328/2021 79,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15181 PAD nº 328/2021 67,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15174 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13583 Portaria 719/2025 726,93 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15216 0 79,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14883 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14885 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15162 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15175 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15141 PAD nº 328/2021 41,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14882 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14884 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14973 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14950 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14951 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15140 0 41,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15027 PAD nº 328/2021 8,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15029 PAD nº 328/2021 8,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15081 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14972 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15017 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15016 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15052 0 12,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15053 PAD nº 328/2021 12,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15026 0 8,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15028 0 8,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14067 0 0 726,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14053 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14088 0 0 113,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14085 0 0 287,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14094 0 0 3,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14100 0 0 15,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14076 0 0 797,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14061 0 0 1043,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14047 0 0 1806,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14041 0 0 30,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14056 0 0 183,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13965 0 0 179,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14073 0 0 33,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14079 0 0 518,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14097 0 0 23,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14091 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14070 0 0 35,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14064 0 0 1207,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13971 0 0 216,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14082 0 0 268,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14044 0 0 54,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14050 0 0 59,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14103 0 0 38,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14951 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15027 PAD nº 328/2021 0 8,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15029 PAD nº 328/2021 0 8,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15017 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15141 PAD nº 328/2021 0 41,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15217 PAD nº 328/2021 0 79,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15053 PAD nº 328/2021 0 12,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14032 0 0 1008,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14035 0 0 100,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14029 0 0 82,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13993 0 0 106,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13990 0 0 192,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14038 0 0 146,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15175 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15181 PAD nº 328/2021 0 67,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15163 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13544 Diária 04/2025 0 1185,13 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13523 Diária 04/2025 0 2643,39 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13526 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13529 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13571 Diária 04/2025 0 1785,43 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13586 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13517 Diária 04/2025 0 1659,18 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13569 Auxílio Representação 03/2025 0 3085,02 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13984 0 0 46,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13987 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13581 Diária 04/2025 0 2643,39 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13592 Portaria 537/2025 0 1472,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13595 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13520 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13532 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13535 Diária 04/2025 0 881,13 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13590 Diária 04/2025 0 726,93 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5). 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13642 PAD Nº 0346/2022 0 698,91 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13562 Diária 04/2025 0 649,4 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13583 Portaria 719/2025 0 726,93 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15305 PAD nº 328/2021 0 425,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13577 Portaria 719/2025 0 649,4 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13574 Portaria 719/2025 0 726,93 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14883 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14885 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14973 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15081 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15203 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15165 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15131 PAD nº 328/2021 0 35,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15382 145,99 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15295 PAD nº 328/2021 0 292,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15783 0 13527,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14887 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15407 0 73867,72 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14975 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14636 988,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14638 626,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14640 768,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14648 2575,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14475 153,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14656 2148,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14657 2793,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14658 1545,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14637 1265,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14649 1551,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13816 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14768 0 2405,18 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14469 10477,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13178 PEF nº 001/2025 0 1416,8 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14471 11297,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14473 109,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13180 PEF nº 001/2025 0 2125,2 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14662 6675,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14643 709,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14645 5509,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14650 44,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14651 70,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14659 12160 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14633 111,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14639 1263,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14644 2459,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14111 8120,36 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14125 198,72 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14127 0 0 49,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14154 0 0 72,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14155 404,73 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14142 0 0 152,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14149 358,97 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14136 0 0 2442,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14131 14557,15 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14133 0 0 3639,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14140 611,42 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14152 288,39 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14470 201,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14472 2720,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14474 50,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14134 9769,43 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14139 0 0 1229,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14122 0 0 1617,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14128 197,95 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14119 0 0 24,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14113 0 0 2030,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14114 12438,08 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14130 0 0 49,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14157 0 0 101,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14158 263,08 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14160 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14145 0 0 329,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14148 0 0 140,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14116 0 0 3109,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14120 6469,99 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14137 4918,08 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14143 1317,49 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14106 0 0 3565,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14117 99,88 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14107 21460,21 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14109 0 0 5365,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14104 14261,35 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14151 0 0 89,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14146 560,11 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13164 PEF nº 001/2025 0 708,4 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13186 PEF nº 001/2025 0 1214,4 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13148 PEF nº 001/2025 0 1483,22 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15407 73867,72 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14134 0 9769,43 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14131 0 14557,15 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14155 0 404,73 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14473 0 109,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14644 0 2459,04 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14659 0 12160 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14474 0 50,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14158 0 263,08 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14643 0 709,35 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14662 0 6675,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14104 0 14261,35 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14107 0 21460,21 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14143 0 1317,49 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14469 0 10477,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14470 0 201,89 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14140 0 611,42 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14648 0 2575,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14636 0 988,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14637 0 1265,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14649 0 1551,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14650 0 44,75 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14651 0 70,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14639 0 1263,07 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14472 0 2720,01 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14471 0 11297,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14152 0 288,39 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14149 0 358,97 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14640 0 768,13 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14638 0 626,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14656 0 2148,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14658 0 1545,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14657 0 2793,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14120 0 6469,99 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14117 0 99,88 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14114 0 12438,08 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14146 0 560,11 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14111 0 8120,36 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14125 0 198,72 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14128 0 197,95 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13164 PEF nº 001/2025 708,4 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13186 PEF nº 001/2025 1214,4 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13148 PEF nº 001/2025 3036 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13178 PEF nº 001/2025 1416,8 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 13180 PEF nº 001/2025 2125,2 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14974 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14975 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14887 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14886 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15164 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15295 PAD nº 328/2021 292,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15294 0 292,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15203 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15202 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15165 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15131 PAD nº 328/2021 35,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15130 0 35,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00) 13812 Transporte 05/2025 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35) 13810 Transporte 05/2025 0 160 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14147 0 0 140,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14159 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14157 0 101,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14108 0 0 5365,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14116 0 3109,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14106 0 3565,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14118 0 0 24,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14135 0 0 2442,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14148 0 140,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14156 0 0 101,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14145 0 329,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14109 0 5365,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14126 0 0 49,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14130 0 49,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14141 0 0 152,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14154 0 72,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14150 0 0 89,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14142 0 152,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14136 0 2442,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14138 0 0 1229,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14127 0 49,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14129 0 0 49,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14133 0 3639,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14112 0 0 2030,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14113 0 2030,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14160 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14153 0 0 72,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14115 0 0 3109,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14121 0 0 1617,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14119 0 24,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14105 0 0 3565,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14122 0 1617,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14132 0 0 3639,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14139 0 1229,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14144 0 0 329,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14151 0 89,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 13148 PEF nº 001/2025 0 602,99 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias ) 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 13148 PEF nº 001/2025 0 496,66 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias ) 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 13148 PEF nº 001/2025 0 453,13 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias ) 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15783 13527,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14768 2405,18 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13815 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13816 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 13812 Transporte 05/2025 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 13810 Transporte 05/2025 160 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 13815 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15130 35,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15202 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14974 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14886 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15164 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15294 292,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14132 0 3639,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14144 0 329,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14153 0 72,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14105 0 3565,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14112 0 2030,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14115 0 3109,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14121 0 1617,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14138 0 1229,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14150 0 89,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14129 0 49,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14108 0 5365,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14118 0 24,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14135 0 2442,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14141 0 152,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14156 0 101,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14159 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14126 0 49,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14147 0 140,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14137 0 4918,08 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14475 0 153,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14645 0 5509,23 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14633 0 111,06 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15382 0 145,99 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14104 14261,35 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14636 988,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14648 2575,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14469 10477,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14140 611,42 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14143 1317,49 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14107 21460,21 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14470 201,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14649 1551,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14637 1265,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14650 44,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14651 70,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14111 8120,36 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14638 626,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14146 560,11 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14656 2148,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14471 11297,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14114 12438,08 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14639 1263,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14149 358,97 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14657 2793,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14117 99,88 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14472 2720,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14640 768,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14658 1545,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14120 6469,99 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14152 288,39 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14125 198,72 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14128 197,95 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14643 709,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14659 12160 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14131 14557,15 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14473 109,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14155 404,73 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14662 6675,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14644 2459,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14474 50,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14158 263,08 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14134 9769,43 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14645 5509,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14137 4918,08 0 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14475 153,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14633 111,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15382 145,99 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14648 0 2575,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14636 0 988,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14469 0 10477,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14104 0 14261,35 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14140 0 611,42 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14143 0 1317,49 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14107 0 21460,21 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14470 0 201,89 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14649 0 1551,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14637 0 1265,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14650 0 44,75 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14651 0 70,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14471 0 11297,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14638 0 626,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14146 0 560,11 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14111 0 8120,36 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14656 0 2148,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14114 0 12438,08 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14149 0 358,97 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14639 0 1263,07 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14657 0 2793,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14117 0 99,88 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14658 0 1545,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14640 0 768,13 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14120 0 6469,99 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14472 0 2720,01 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14152 0 288,39 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14125 0 198,72 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14128 0 197,95 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14473 0 109,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14155 0 404,73 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14131 0 14557,15 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14643 0 709,35 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14659 0 12160 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14134 0 9769,43 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14158 0 263,08 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14474 0 50,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14662 0 6675,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14644 0 2459,04 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14645 0 5509,23 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14475 0 153,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14137 0 4918,08 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14633 0 111,06 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15382 0 145,99 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 13814 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 13800 Transporte 05/2025 2655,52 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 13801 Transporte 05/2025 320 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 13802 Transporte 05/2025 160 0 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13815 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13814 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15164 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15294 292,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15202 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15130 35,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14974 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14886 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14156 0 101,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14112 0 2030,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14153 0 72,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14132 0 3639,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14144 0 329,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14105 0 3565,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14115 0 3109,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14150 0 89,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14108 0 5365,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14118 0 24,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14135 0 2442,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14141 0 152,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14126 0 49,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14159 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14147 0 140,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14121 0 1617,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14129 0 49,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14138 0 1229,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13810 Transporte 05/2025 160 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13801 Transporte 05/2025 0 320 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13802 Transporte 05/2025 0 160 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13812 Transporte 05/2025 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13800 Transporte 05/2025 0 2655,52 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13164 PEF nº 001/2025 708,4 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13186 PEF nº 001/2025 1214,4 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 13148 PEF nº 001/2025 3036 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13180 PEF nº 001/2025 2125,2 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13178 PEF nº 001/2025 1416,8 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13815 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13816 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15164 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14975 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14974 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14886 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14887 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15203 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15294 0 292,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15165 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15202 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15131 PAD nº 328/2021 35,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15130 0 35,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15295 PAD nº 328/2021 292,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14115 0 0 3109,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14121 0 0 1617,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14154 0 72,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14150 0 0 89,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14136 0 2442,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14138 0 0 1229,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14142 0 152,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14133 0 3639,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14127 0 49,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14129 0 0 49,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14153 0 0 72,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14106 0 3565,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14108 0 0 5365,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14135 0 0 2442,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14116 0 3109,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14118 0 0 24,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14147 0 0 140,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14157 0 101,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14141 0 0 152,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14145 0 329,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14148 0 140,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14156 0 0 101,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14160 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14151 0 89,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14159 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14139 0 1229,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14144 0 0 329,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14132 0 0 3639,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14119 0 24,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14122 0 1617,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14113 0 2030,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14105 0 0 3565,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14112 0 0 2030,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14109 0 5365,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14126 0 0 49,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14130 0 49,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13812 Transporte 05/2025 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13810 Transporte 05/2025 0 160 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13186 PEF nº 001/2025 0 1214,4 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 13164 PEF nº 001/2025 0 708,4 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 13148 PEF nº 001/2025 0 3036 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 13180 PEF nº 001/2025 0 2125,2 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 13178 PEF nº 001/2025 0 1416,8 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13816 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15131 PAD nº 328/2021 0 35,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15165 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15203 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15295 PAD nº 328/2021 0 292,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14887 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14975 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14127 0 0 49,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14133 0 0 3639,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14136 0 0 2442,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14142 0 0 152,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14154 0 0 72,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14471 11297,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14473 109,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15382 145,99 0 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14651 70,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14650 44,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14643 709,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14645 5509,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14470 0 201,89 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14472 0 2720,01 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14474 0 50,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14125 0 198,72 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14131 0 14557,15 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14140 0 611,42 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14149 0 358,97 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14152 0 288,39 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14155 0 404,73 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14471 0 11297,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14473 0 109,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14469 0 10477,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13814 Diária 04/2025 1948,19 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14120 0 6469,99 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14137 0 4918,08 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14143 0 1317,49 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13800 Transporte 05/2025 2655,52 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14114 0 12438,08 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14128 0 197,95 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14134 0 9769,43 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14146 0 560,11 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14158 0 263,08 Cobrança 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14111 0 8120,36 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14107 0 21460,21 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14117 0 99,88 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14104 0 14261,35 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14475 0 153,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14656 0 2148,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14648 0 2575,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14657 0 2793,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14658 0 1545,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14649 0 1551,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14637 0 1265,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14662 0 6675,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14638 0 626,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14640 0 768,13 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14636 0 988,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14651 0 70,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14659 0 12160 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14633 0 111,06 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14639 0 1263,07 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14644 0 2459,04 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14643 0 709,35 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14645 0 5509,23 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14650 0 44,75 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13801 Transporte 05/2025 320 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13802 Transporte 05/2025 160 0 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15382 0 145,99 COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14135 0 2442,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14118 0 24,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13810 Transporte 05/2025 160 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13815 Diária 04/2025 1948,19 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13800 Transporte 05/2025 0 2655,52 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14886 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14974 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14115 0 3109,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14121 0 1617,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14129 0 49,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14138 0 1229,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14150 0 89,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13814 Diária 04/2025 0 1948,19 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15202 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15130 35,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15164 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15294 292,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14108 0 5365,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14156 0 101,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13801 Transporte 05/2025 0 320 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14105 0 3565,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14112 0 2030,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14132 0 3639,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14144 0 329,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14147 0 140,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14159 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14126 0 49,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14153 0 72,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13812 Transporte 05/2025 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13802 Transporte 05/2025 0 160 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14141 0 152,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14974 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14975 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15131 PAD nº 328/2021 35,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15165 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15202 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15130 0 35,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14886 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14887 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15295 PAD nº 328/2021 292,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15203 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15164 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15294 0 292,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13164 PEF nº 001/2025 708,4 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13186 PEF nº 001/2025 1214,4 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13148 PEF nº 001/2025 3036 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13180 PEF nº 001/2025 2125,2 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13178 PEF nº 001/2025 1416,8 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14160 0 65,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14148 0 140,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14156 0 0 101,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13816 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14147 0 0 140,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14135 0 0 2442,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14118 0 0 24,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14145 0 329,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14141 0 0 152,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14157 0 101,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14116 0 3109,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14106 0 3565,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14108 0 0 5365,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14126 0 0 49,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14130 0 49,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14109 0 5365,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14153 0 0 72,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14129 0 0 49,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14127 0 49,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14150 0 0 89,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14138 0 0 1229,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14133 0 3639,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14136 0 2442,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14142 0 152,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14154 0 72,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14159 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14151 0 89,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14139 0 1229,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14144 0 0 329,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14132 0 0 3639,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14119 0 24,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14122 0 1617,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14113 0 2030,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14112 0 0 2030,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14105 0 0 3565,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14115 0 0 3109,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14121 0 0 1617,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13810 Transporte 05/2025 0 160 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13815 Diária 04/2025 0 1948,19 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13812 Transporte 05/2025 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14975 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14887 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13180 PEF nº 001/2025 0 2125,2 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14133 0 0 3639,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14136 0 0 2442,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14127 0 0 49,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14142 0 0 152,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14154 0 0 72,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13816 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13178 PEF nº 001/2025 0 1416,8 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13164 PEF nº 001/2025 0 708,4 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13186 PEF nº 001/2025 0 1214,4 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13148 PEF nº 001/2025 0 3036 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15203 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15295 PAD nº 328/2021 0 292,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15165 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15131 PAD nº 328/2021 0 35,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14160 0 0 65,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14119 0 0 24,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14122 0 0 1617,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14151 0 0 89,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14139 0 0 1229,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14157 0 0 101,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14130 0 0 49,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14109 0 0 5365,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14113 0 0 2030,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14145 0 0 329,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14148 0 0 140,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14106 0 0 3565,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14116 0 0 3109,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14183 0 0 396,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14180 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14178 55,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14174 0 0 139,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14163 0 62,04 Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13809 Transporte 05/2025 0 2655,52 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14172 558,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14181 1587,33 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14177 0 0 92,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14186 0 0 296,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14478 487,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14494 4739,39 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14496 47,23 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14497 4141,55 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14502 3960,48 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14504 331,34 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14505 103,84 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14189 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14175 370,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14184 1185,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14187 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14668 225,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14664 261,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14815 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14503 744,52 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14769 0 387,96 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14669 115,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14667 216,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14476 536,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14477 1906,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14490 10977,06 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14491 11397,72 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14495 6863,79 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14498 7754,38 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14499 5962,43 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14501 253,23 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14634 190,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14979 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14891 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14977 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15333 PAD nº 328/2021 0 674,31 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14889 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14666 403,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15361 0 15589,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14672 3337,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14683 548,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15408 0 76451,79 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15368 0 76,29 Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15283 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15277 PAD nº 328/2021 0 152,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15159 PAD nº 328/2021 0 57,33 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15091 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15223 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15205 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15189 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15045 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15119 PAD nº 328/2021 0 24,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15069 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15021 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15019 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15099 PAD nº 328/2021 0 19,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15047 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15408 76451,79 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14498 0 7754,38 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14499 0 5962,43 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14672 0 3337,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14683 0 548,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14181 0 1587,33 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14184 0 1185,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14187 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14666 0 403,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14664 0 261,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14490 0 10977,06 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14491 0 11397,72 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14476 0 536,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14172 0 558,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14503 0 744,52 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual 14163 62,04 0 Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14178 0 55,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14495 0 6863,79 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14477 0 1906,78 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14667 0 216,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14175 0 370,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14478 0 487,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14505 0 103,84 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14668 0 225,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14669 0 115,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14494 0 4739,39 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14497 0 4141,55 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14496 0 47,23 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14504 0 331,34 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 15368 76,29 0 Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15091 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15090 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15018 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15045 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15159 PAD nº 328/2021 57,33 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15205 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15223 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15189 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15188 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15222 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15158 0 57,33 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15277 PAD nº 328/2021 152,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15282 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15283 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15118 0 24,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15276 0 152,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15333 PAD nº 328/2021 674,31 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15204 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15332 0 674,31 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14977 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14976 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14978 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14979 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14890 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14889 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14891 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14888 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14814 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14815 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15020 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15021 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15019 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15044 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15099 PAD nº 328/2021 19,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15098 0 19,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15046 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15069 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15068 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15119 PAD nº 328/2021 24,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15047 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 13809 Transporte 05/2025 2655,52 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 13808 Transporte 05/2025 0 2655,52 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14182 0 0 396,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14177 0 92,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14186 0 296,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14179 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14174 0 139,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14176 0 0 92,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14188 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14180 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14183 0 396,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14185 0 0 296,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14173 0 0 139,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14189 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15361 15589,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14769 387,96 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 13808 Transporte 05/2025 2655,52 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15332 674,31 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15188 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15282 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15276 152,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15204 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15222 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15158 57,33 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15118 24,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15090 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14814 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14976 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14978 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14890 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15044 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15046 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15098 19,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15018 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14888 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15020 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15068 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14179 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14185 0 296,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14188 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14176 0 92,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14182 0 396,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14173 0 139,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14501 0 253,23 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14502 0 3960,48 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14634 0 190,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14175 370,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14490 10977,06 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14476 536,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14664 261,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14491 11397,72 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14503 744,52 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14172 558,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14163 0 62,04 Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14666 403,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14494 4739,39 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14477 1906,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14667 216,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14495 6863,79 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14668 225,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14504 331,34 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14496 47,23 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14669 115,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14505 103,84 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14178 55,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14497 4141,55 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14478 487,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14498 7754,38 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14181 1587,33 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14672 3337,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14184 1185,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14499 5962,43 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14683 548,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14501 253,23 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14187 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14502 3960,48 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14634 190,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14175 0 370,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14476 0 536,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14664 0 261,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14490 0 10977,06 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14491 0 11397,72 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14172 0 558,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14503 0 744,52 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14163 62,04 0 Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14666 0 403,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14494 0 4739,39 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14477 0 1906,78 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14667 0 216,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14495 0 6863,79 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14668 0 225,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14504 0 331,34 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14496 0 47,23 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14497 0 4141,55 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14478 0 487,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14505 0 103,84 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14178 0 55,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14669 0 115,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14498 0 7754,38 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14672 0 3337,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14181 0 1587,33 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14499 0 5962,43 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14683 0 548,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14184 0 1185,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14501 0 253,23 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14187 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14502 0 3960,48 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14634 0 190,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14890 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14978 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14888 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14814 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15020 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15044 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15046 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14976 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15018 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15098 19,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15090 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15068 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15188 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15282 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15158 57,33 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15222 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15118 24,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15204 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15332 674,31 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15276 152,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14173 0 139,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14179 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14185 0 296,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14182 0 396,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14176 0 92,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14188 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13808 Transporte 05/2025 2655,52 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15283 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15118 0 24,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15159 PAD nº 328/2021 57,33 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15223 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15205 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15045 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15090 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15091 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15277 PAD nº 328/2021 152,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15282 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15158 0 57,33 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15222 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15188 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15189 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14891 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14888 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14889 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14978 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14890 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14979 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14976 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14977 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15333 PAD nº 328/2021 674,31 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15332 0 674,31 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15204 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15044 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15046 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15069 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15276 0 152,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15021 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15019 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15020 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15047 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15068 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15099 PAD nº 328/2021 19,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15098 0 19,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15119 PAD nº 328/2021 24,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15018 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14814 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14815 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14177 0 92,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13809 Transporte 05/2025 2655,52 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14889 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14977 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14979 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14891 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14815 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - 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Serviços Bancários 15159 PAD nº 328/2021 0 57,33 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15045 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15091 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15047 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15119 PAD nº 328/2021 0 24,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15099 PAD nº 328/2021 0 19,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15021 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15019 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15069 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14174 0 0 139,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14177 0 0 92,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14180 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14183 0 0 396,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14186 0 0 296,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14189 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13809 Transporte 05/2025 0 2655,52 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14683 548,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14672 3337,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14505 103,84 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14504 331,34 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14502 3960,48 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14496 47,23 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14497 4141,55 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14175 370,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14187 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14184 1185,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14666 403,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14172 558,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14181 1587,33 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14494 4739,39 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14478 487,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14503 744,52 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14499 5962,43 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14501 253,23 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14498 7754,38 0 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14495 6863,79 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14669 115,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14664 261,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14668 225,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14667 216,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14634 190,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14491 11397,72 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14476 536,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14490 10977,06 0 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14477 1906,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14178 55,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14163 0 62,04 Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14672 0 3337,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14683 0 548,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14666 0 403,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14669 0 115,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14634 0 190,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14664 0 261,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14668 0 225,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14667 0 216,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14477 0 1906,78 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14490 0 10977,06 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14491 0 11397,72 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14495 0 6863,79 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14498 0 7754,38 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14499 0 5962,43 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14501 0 253,23 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14476 0 536,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14163 62,04 0 Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14178 0 55,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14172 0 558,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14181 0 1587,33 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14494 0 4739,39 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14496 0 47,23 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14497 0 4141,55 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14502 0 3960,48 Cobrança 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14504 0 331,34 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14505 0 103,84 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14478 0 487,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14503 0 744,52 COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14175 0 370,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14184 0 1185,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14187 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15332 674,31 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15276 152,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15282 161,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15204 73,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15118 24,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15188 68,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15158 57,33 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15222 81,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15020 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15044 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15098 19,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15046 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15068 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15018 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15090 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14173 0 139,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14188 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14176 0 92,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14978 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14976 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14890 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14888 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14814 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13808 Transporte 05/2025 2655,52 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14182 0 396,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14185 0 296,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14179 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13808 Transporte 05/2025 0 2655,52 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13809 Transporte 05/2025 2655,52 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14180 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14179 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14177 0 92,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14186 0 296,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14183 0 396,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14185 0 0 296,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14189 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14173 0 0 139,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14182 0 0 396,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14174 0 139,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14188 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14176 0 0 92,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15332 0 674,31 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15204 0 73,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15282 0 161,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15276 0 152,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15045 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15118 0 24,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15223 PAD nº 328/2021 81,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15222 0 81,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15277 PAD nº 328/2021 152,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15090 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15283 PAD nº 328/2021 161,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15158 0 57,33 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15205 PAD nº 328/2021 73,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15333 PAD nº 328/2021 674,31 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14815 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14889 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15099 PAD nº 328/2021 19,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15119 PAD nº 328/2021 24,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15159 PAD nº 328/2021 57,33 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15098 0 19,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14977 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15188 0 68,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15189 PAD nº 328/2021 68,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14976 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14890 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14814 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15091 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15018 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14891 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14888 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14978 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14979 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15044 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15046 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15068 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15047 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15069 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15019 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15020 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15021 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14177 0 0 92,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14174 0 0 139,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14183 0 0 396,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14180 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14186 0 0 296,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15091 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15205 PAD nº 328/2021 0 73,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15223 PAD nº 328/2021 0 81,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15069 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15045 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15047 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15019 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15021 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15283 PAD nº 328/2021 0 161,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15277 PAD nº 328/2021 0 152,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15333 PAD nº 328/2021 0 674,31 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15189 PAD nº 328/2021 0 68,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15099 PAD nº 328/2021 0 19,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15119 PAD nº 328/2021 0 24,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15159 PAD nº 328/2021 0 57,33 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14189 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14815 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14979 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14889 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14891 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14977 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13809 Transporte 05/2025 0 2655,52 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14981 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15199 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15301 PAD nº 328/2021 0 390,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15253 PAD nº 328/2021 0 122,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15409 20048,15 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15362 0 17022,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15241 PAD nº 328/2021 0 101,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14893 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14895 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14770 0 522,15 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14507 10286,17 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14513 7687,82 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14517 51,23 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14523 204,93 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14529 57,8 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14479 596,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13619 Diária 04/2025 0 1468,55 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14304 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14813 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14510 7885,23 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14512 4129,57 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14508 164,73 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14509 2537,47 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14410 1343,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14409 1602,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14413 922,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14419 450 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14421 1619,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14480 2012,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14414 1724,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14415 428,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14416 316,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14417 403,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14420 257,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14422 1436,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14506 8620,52 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14412 236,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14418 346,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14514 6303,39 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14516 3487,61 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14519 350,19 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14521 369,28 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14522 233,82 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14481 483,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14511 1278,02 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14515 1012,92 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14518 434,3 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14525 133,2 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14526 253,23 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14341 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14345 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14329 PAD Nº 0581/2023 0 48763,3 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14339 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14342 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14347 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14325 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14344 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14338 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14336 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14323 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14318 PAD Nº 0715/2024 0 3782,5 Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14348 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15409 0 20048,15 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14525 0 133,2 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14412 0 236,45 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14514 0 6303,39 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14345 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14414 0 1724,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14422 0 1436,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14339 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14413 0 922,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14421 0 1619,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14342 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14513 0 7687,82 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14523 0 204,93 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14518 0 434,3 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14506 0 8620,52 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14508 0 164,73 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14336 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14479 0 596,86 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14529 0 57,8 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14517 0 51,23 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14417 0 403,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14416 0 316,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14507 0 10286,17 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14415 0 428,1 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14519 0 350,19 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14521 0 369,28 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14522 0 233,82 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14509 0 2537,47 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14511 0 1278,02 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14480 0 2012,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14418 0 346,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14420 0 257,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14481 0 483,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14419 0 450 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14409 0 1602,55 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14512 0 4129,57 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14510 0 7885,23 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14410 0 1343,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14319 PAD Nº 0439/2022 7040,26 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 24/04/2025 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14317 PAD Nº 0715/2024 3782,5 0 Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14812 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14813 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14893 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14894 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14980 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14892 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14895 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14317 PAD Nº 0715/2024 0 3782,5 Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14318 PAD Nº 0715/2024 3782,5 0 Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15198 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15241 PAD nº 328/2021 101,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15252 0 122,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15301 PAD nº 328/2021 390,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15300 0 390,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15253 PAD nº 328/2021 122,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15240 0 101,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15199 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14981 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14324 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14325 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14330 PAD Nº 0502/2023 0 896,07 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14348 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30) 14319 PAD Nº 0439/2022 0 7040,26 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 14329 PAD Nº 0581/2023 51648,23 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 14328 PAD Nº 0581/2023 0 51648,23 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 14326 PAD Nº 0581/2023 0 724,65 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14329 PAD Nº 0581/2023 0 51,87 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14329 PAD Nº 0581/2023 0 14,05 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14329 PAD Nº 0581/2023 0 494,87 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14329 PAD Nº 0581/2023 0 64,84 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14329 PAD Nº 0581/2023 0 21,61 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14329 PAD Nº 0581/2023 0 1187,69 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14337 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14340 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14341 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14338 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14344 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14346 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14343 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14347 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 14329 PAD Nº 0581/2023 0 1050 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15362 17022,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14770 522,15 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14304 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14315 Diária 04/2025 0 216,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14303 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14306 Diária 04/2025 0 1211,55 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14309 Diária 04/2025 0 2133,23 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14312 Diária 04/2025 0 1696,17 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14297 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14300 diária 04/2025 0 1082,33 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13619 Diária 04/2025 1468,55 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14322 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14323 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14306 Diária 04/2025 1211,55 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14303 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14309 Diária 04/2025 2133,23 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14312 Diária 04/2025 1696,17 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14315 Diária 04/2025 216,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14300 diária 04/2025 1082,33 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14297 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 14324 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 14330 PAD Nº 0502/2023 896,07 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14894 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14980 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14812 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14892 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15240 101,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15300 390,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15252 122,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15198 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 14326 PAD Nº 0581/2023 724,65 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 14328 PAD Nº 0581/2023 51648,23 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14343 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14346 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14337 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14340 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 14322 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14526 0 253,23 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14515 0 1012,92 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14516 0 3487,61 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14418 346,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14416 316,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14479 596,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14517 51,23 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14409 1602,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14506 8620,52 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14336 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14518 434,3 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14419 450 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14415 428,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14507 10286,17 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14417 403,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14508 164,73 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14529 57,8 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14480 2012,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14519 350,19 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14509 2537,47 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14521 369,28 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14510 7885,23 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14511 1278,02 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14481 483,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14512 4129,57 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14410 1343,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14522 233,82 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14420 257,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14513 7687,82 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14523 204,93 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14339 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14412 236,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14421 1619,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14422 1436,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14525 133,2 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14514 6303,39 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14413 922,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14342 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14515 1012,92 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14526 253,23 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14516 3487,61 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14414 1724,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14345 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14416 0 316,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14517 0 51,23 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14479 0 596,86 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14506 0 8620,52 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14409 0 1602,55 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14418 0 346,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14507 0 10286,17 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14419 0 450 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14518 0 434,3 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14415 0 428,1 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14417 0 403,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14336 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14529 0 57,8 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14508 0 164,73 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14519 0 350,19 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14480 0 2012,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14509 0 2537,47 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14521 0 369,28 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14510 0 7885,23 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14511 0 1278,02 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14420 0 257,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14481 0 483,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14512 0 4129,57 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14410 0 1343,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14522 0 233,82 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14339 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14421 0 1619,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14412 0 236,45 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14513 0 7687,82 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14523 0 204,93 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14342 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14413 0 922,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14525 0 133,2 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14514 0 6303,39 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14422 0 1436,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14515 0 1012,92 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14526 0 253,23 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14516 0 3487,61 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14414 0 1724,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14345 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14311 Diária 04/2025 1696,17 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14308 Diária 04/2025 2133,23 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14299 diária 04/2025 1082,33 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14305 Diária 04/2025 1211,55 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14302 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14314 Diária 04/2025 216,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14296 Diária 04/2025 2180,79 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14321 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14303 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14309 Diária 04/2025 2133,23 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14311 Diária 04/2025 0 1696,17 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14312 Diária 04/2025 1696,17 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14315 Diária 04/2025 216,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14306 Diária 04/2025 1211,55 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14300 diária 04/2025 1082,33 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14302 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14314 Diária 04/2025 0 216,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14308 Diária 04/2025 0 2133,23 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14305 Diária 04/2025 0 1211,55 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14299 diária 04/2025 0 1082,33 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14297 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14296 Diária 04/2025 0 2180,79 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 14319 PAD Nº 0439/2022 7040,26 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico 14317 PAD Nº 0715/2024 3782,5 0 Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14326 PAD Nº 0581/2023 724,65 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14328 PAD Nº 0581/2023 51648,23 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14324 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14330 PAD Nº 0502/2023 896,07 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15198 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15252 122,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15240 101,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15300 390,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14894 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14980 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14892 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14812 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14343 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14346 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14337 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14340 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14321 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14322 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14306 Diária 04/2025 0 1211,55 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14303 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14309 Diária 04/2025 0 2133,23 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14312 Diária 04/2025 0 1696,17 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14315 Diária 04/2025 0 216,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14300 diária 04/2025 0 1082,33 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14304 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13619 Diária 04/2025 1468,55 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14297 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 14319 PAD Nº 0439/2022 0 7040,26 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico 14317 PAD Nº 0715/2024 0 3782,5 Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico 14318 PAD Nº 0715/2024 3782,5 0 Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14329 PAD Nº 0581/2023 51648,23 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14328 PAD Nº 0581/2023 0 51648,23 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14326 PAD Nº 0581/2023 0 724,65 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14324 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14325 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14330 PAD Nº 0502/2023 0 896,07 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14348 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14812 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14813 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14981 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15241 PAD nº 328/2021 101,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15252 0 122,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15198 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14980 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14894 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14893 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14895 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14892 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15199 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15300 0 390,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15301 PAD nº 328/2021 390,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15240 0 101,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15253 PAD nº 328/2021 122,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14337 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14340 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14341 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14347 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14338 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14344 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14346 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14343 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14322 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14323 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14304 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13619 Diária 04/2025 0 1468,55 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico 14318 PAD Nº 0715/2024 0 3782,5 Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14329 PAD Nº 0581/2023 0 51648,23 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14325 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14348 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14981 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15199 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15301 PAD nº 328/2021 0 390,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15253 PAD nº 328/2021 0 122,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15241 PAD nº 328/2021 0 101,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14813 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14893 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14895 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14341 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14338 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14344 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14347 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14323 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14479 596,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14517 51,23 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14513 7687,82 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14529 57,8 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14523 204,93 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14415 428,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14414 1724,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14417 403,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14420 257,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14422 1436,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14416 316,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14512 4129,57 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14510 7885,23 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14514 6303,39 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14508 164,73 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14516 3487,61 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14522 233,82 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14519 350,19 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14521 369,28 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14525 133,2 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14506 8620,52 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14518 434,3 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14511 1278,02 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14515 1012,92 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14526 253,23 0 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14345 461,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14409 1602,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14342 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14412 236,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14418 346,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14509 2537,47 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14339 472,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14336 362,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14481 483,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14410 1343,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14480 2012,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14413 922,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14419 450 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14421 1619,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14507 10286,17 0 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14336 0 362,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14410 0 1343,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14311 Diária 04/2025 1696,17 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14339 0 472,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14419 0 450 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14421 0 1619,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14321 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14345 0 461,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14409 0 1602,55 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14413 0 922,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14342 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14412 0 236,45 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14418 0 346,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14510 0 7885,23 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14512 0 4129,57 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14481 0 483,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14508 0 164,73 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14509 0 2537,47 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14514 0 6303,39 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14516 0 3487,61 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14519 0 350,19 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14521 0 369,28 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14522 0 233,82 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14480 0 2012,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14506 0 8620,52 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14511 0 1278,02 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14515 0 1012,92 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14518 0 434,3 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14296 Diária 04/2025 2180,79 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14308 Diária 04/2025 2133,23 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14299 diária 04/2025 1082,33 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14525 0 133,2 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14526 0 253,23 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14479 0 596,86 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14513 0 7687,82 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14517 0 51,23 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14523 0 204,93 Cobrança 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14529 0 57,8 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14417 0 403,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14416 0 316,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14420 0 257,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14422 0 1436,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14302 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14314 Diária 04/2025 216,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14414 0 1724,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14415 0 428,1 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14305 Diária 04/2025 1211,55 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14507 0 10286,17 COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14894 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14892 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14980 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14303 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14297 Diária 04/2025 2180,79 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14330 PAD Nº 0502/2023 896,07 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14326 PAD Nº 0581/2023 724,65 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14328 PAD Nº 0581/2023 51648,23 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14317 PAD Nº 0715/2024 3782,5 0 Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14321 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14322 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14306 Diária 04/2025 1211,55 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14319 PAD Nº 0439/2022 7040,26 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14324 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14337 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14340 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14305 Diária 04/2025 0 1211,55 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14343 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14346 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14315 Diária 04/2025 216,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14312 Diária 04/2025 1696,17 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14311 Diária 04/2025 0 1696,17 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14309 Diária 04/2025 2133,23 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14296 Diária 04/2025 0 2180,79 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14308 Diária 04/2025 0 2133,23 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14300 diária 04/2025 1082,33 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15252 122,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15300 390,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15240 101,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15198 70,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14299 diária 04/2025 0 1082,33 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14314 Diária 04/2025 0 216,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14302 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14812 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14326 PAD Nº 0581/2023 0 724,65 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14328 PAD Nº 0581/2023 0 51648,23 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14312 Diária 04/2025 0 1696,17 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14315 Diária 04/2025 0 216,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14306 Diária 04/2025 0 1211,55 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14894 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14981 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14813 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14980 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15199 PAD nº 328/2021 70,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14893 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14892 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14812 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14895 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15240 0 101,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15253 PAD nº 328/2021 122,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15301 PAD nº 328/2021 390,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15300 0 390,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15198 0 70,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15241 PAD nº 328/2021 101,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15252 0 122,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14304 Diária 04/2025 1515,26 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13619 Diária 04/2025 1468,55 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14300 diária 04/2025 0 1082,33 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14319 PAD Nº 0439/2022 0 7040,26 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14340 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14324 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14337 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14341 0 118,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14347 0 115,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14348 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14344 0 76,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14338 0 90,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14317 PAD Nº 0715/2024 0 3782,5 Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14346 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14303 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14329 PAD Nº 0581/2023 51648,23 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14343 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14325 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14330 PAD Nº 0502/2023 0 896,07 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14297 Diária 04/2025 0 2180,79 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14318 PAD Nº 0715/2024 3782,5 0 Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14309 Diária 04/2025 0 2133,23 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14322 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14323 Auxilio 04/2025 2570,85 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14893 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14895 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13619 Diária 04/2025 0 1468,55 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14813 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14304 Diária 04/2025 0 1515,26 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14341 0 0 118,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15241 PAD nº 328/2021 0 101,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15253 PAD nº 328/2021 0 122,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15301 PAD nº 328/2021 0 390,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14981 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15199 PAD nº 328/2021 0 70,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14344 0 0 76,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14325 PAD Nº 0502/2023 0 896,97 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14338 0 0 90,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14318 PAD Nº 0715/2024 0 3782,5 Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14329 PAD Nº 0581/2023 0 51648,23 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14348 PAD Nº 0502/2023 896,97 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14347 0 0 115,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14323 Auxilio 04/2025 0 2570,85 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14320 PAD Nº 0439/2022 0 7040,26 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14298 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14327 PAD Nº 0581/2023 0 673,56 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14527 8985,11 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14484 747,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14485 150,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14483 2496,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14531 5343,73 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14482 339,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13598 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14301 diária 04/2025 0 1082,33 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14542 626,7 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14550 1655,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14554 371,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14557 419,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14536 286,93 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14537 7204,85 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14532 7461,6 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14533 240,97 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14835 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14534 4493,98 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14535 292,96 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14528 11807,59 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14771 0 536,64 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14689 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14310 Diária 04/2025 0 2133,23 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14539 253,23 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14540 3310,26 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14545 268,16 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14546 327,99 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14556 56,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14558 1993,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14559 1589,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14543 163,25 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14547 912 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14551 1075,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14552 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14555 1204,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14486 98,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14530 57,8 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14538 5446,05 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14541 614,8 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14544 45,35 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14548 279,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14549 75,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14553 310,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14697 435,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14692 400,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14331 PAD Nº 0502/2023 0 896,07 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14316 Diária 04/2025 0 216,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14307 Diária 04/2025 0 1211,55 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14959 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14995 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14933 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14901 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14696 196,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14693 89,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15410 0 52955,53 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15360 550 0 1° Parcela (1/4), do acordo referente ao pagamento de Imposto não retido. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14837 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14899 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14897 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15363 0 17930,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13381 PAD Nº 0628/2018 0 1266,71 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14700 1655,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15231 PAD nº 328/2021 0 87,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15255 PAD nº 328/2021 0 122,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15315 PAD nº 328/2021 0 469,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15151 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14957 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15083 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15071 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15049 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15410 52955,53 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14538 0 5446,05 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14697 0 435,03 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14486 0 98,06 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14550 0 1655,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14551 0 1075,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14696 0 196,38 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14485 0 150,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14545 0 268,16 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14546 0 327,99 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14558 0 1993,73 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14559 0 1589,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14537 0 7204,85 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14689 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14554 0 371,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14542 0 626,7 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14541 0 614,8 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14530 0 57,8 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14553 0 310,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14482 0 339,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14528 0 11807,59 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14527 0 8985,11 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14547 0 912 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14555 0 1204,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14543 0 163,25 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14548 0 279,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14549 0 75,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14544 0 45,35 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14483 0 2496,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14484 0 747,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14531 0 5343,73 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14534 0 4493,98 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14556 0 56,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14557 0 419,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14533 0 240,97 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14532 0 7461,6 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14692 0 400,88 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14693 0 89,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85 15360 0 550 1° Parcela (1/4), do acordo referente ao pagamento de Imposto não retido. 25/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14535 0 292,96 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14536 0 286,93 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14432 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14353 PEF nº 001/2025 0 338,02 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14357 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14369 PEF nº 001/2025 0 3729,09 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14373 PEF nº 001/2025 0 6887,59 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14426 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14429 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14398 PEF nº 001/2025 0 496,28 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14400 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14406 PEF nº 001/2025 0 569,74 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14423 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14371 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14349 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14351 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14404 PEF nº 001/2025 0 379,83 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14402 PEF nº 001/2025 0 1488,85 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14379 PEF nº 001/2025 0 3469,09 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14377 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14396 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14375 PEF nº 001/2025 0 1156,36 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14381 PEF nº 001/2025 0 50,6 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14355 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14994 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14957 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15083 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15150 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15151 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15230 0 87,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15231 PAD nº 328/2021 87,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15255 PAD nº 328/2021 122,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15254 0 122,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15314 0 469,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14900 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15315 PAD nº 328/2021 469,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14995 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14958 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14933 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14956 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14959 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14932 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14901 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14837 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14834 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14897 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14898 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14899 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14896 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14836 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14835 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15070 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15082 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15071 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15049 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15048 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14331 PAD Nº 0502/2023 896,07 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 13381 PAD Nº 0628/2018 1266,71 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30) 14320 PAD Nº 0439/2022 7040,26 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 25/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 14327 PAD Nº 0581/2023 724,65 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14327 PAD Nº 0581/2023 0 4,71 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14327 PAD Nº 0581/2023 0 7,25 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14327 PAD Nº 0581/2023 0 17,39 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 14327 PAD Nº 0581/2023 0 21,74 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15363 17930,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14771 536,64 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14307 Diária 04/2025 1211,55 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14316 Diária 04/2025 216,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14310 Diária 04/2025 2133,23 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14301 diária 04/2025 1082,33 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 13598 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14298 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14381 PEF nº 001/2025 50,6 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14406 PEF nº 001/2025 569,74 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14351 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14377 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14355 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14371 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14369 PEF nº 001/2025 3729,09 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14373 PEF nº 001/2025 6887,59 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14400 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14396 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 14349 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 14402 PEF nº 001/2025 1488,85 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 14357 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 14379 PEF nº 001/2025 3469,09 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14426 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14375 PEF nº 001/2025 1156,36 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14398 PEF nº 001/2025 496,28 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14353 PEF nº 001/2025 338,02 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14423 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14432 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14429 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 14404 PEF nº 001/2025 379,83 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15150 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15254 122,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15230 87,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15314 469,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14900 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14834 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14896 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14898 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14932 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15048 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14956 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14958 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15070 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15082 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14994 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14836 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14539 0 253,23 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14540 0 3310,26 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14552 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14700 0 1655,13 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14527 8985,11 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14482 339,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14541 614,8 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14553 310,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14689 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14554 371,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14542 626,7 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14528 11807,59 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14547 912 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14530 57,8 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14531 5343,73 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14483 2496,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14555 1204,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14548 279,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14543 163,25 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14556 56,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14692 400,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14532 7461,6 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14533 240,97 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14534 4493,98 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14484 747,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14557 419,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14693 89,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14549 75,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14544 45,35 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14535 292,96 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14536 286,93 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14485 150,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14537 7204,85 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14696 196,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14545 268,16 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14558 1993,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14550 1655,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14546 327,99 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14559 1589,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14538 5446,05 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14486 98,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14697 435,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14551 1075,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14539 253,23 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14552 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14540 3310,26 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14700 1655,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14482 0 339,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14527 0 8985,11 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14541 0 614,8 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14553 0 310,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14689 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14547 0 912 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14554 0 371,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14542 0 626,7 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14528 0 11807,59 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14530 0 57,8 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14531 0 5343,73 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14483 0 2496,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14555 0 1204,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14543 0 163,25 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14532 0 7461,6 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14556 0 56,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14692 0 400,88 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14548 0 279,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14533 0 240,97 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14534 0 4493,98 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14484 0 747,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14693 0 89,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14557 0 419,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14544 0 45,35 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14549 0 75,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14535 0 292,96 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14536 0 286,93 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14485 0 150,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14558 0 1993,73 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14545 0 268,16 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14537 0 7204,85 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14550 0 1655,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14696 0 196,38 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14551 0 1075,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14538 0 5446,05 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14486 0 98,06 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14546 0 327,99 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14697 0 435,03 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14559 0 1589,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14539 0 253,23 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14540 0 3310,26 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14552 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14700 0 1655,13 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14406 PEF nº 001/2025 569,74 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14381 PEF nº 001/2025 50,6 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14400 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14369 PEF nº 001/2025 3729,09 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14373 PEF nº 001/2025 6887,59 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14355 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14351 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14377 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14396 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14371 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14349 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14357 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14402 PEF nº 001/2025 1488,85 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14379 PEF nº 001/2025 3469,09 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14353 PEF nº 001/2025 338,02 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14375 PEF nº 001/2025 1156,36 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14398 PEF nº 001/2025 496,28 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14429 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14432 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14423 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14426 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14404 PEF nº 001/2025 379,83 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14836 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14898 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14896 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14956 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14958 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14900 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14932 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14834 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15070 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15082 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14994 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15048 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15254 122,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15314 469,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15230 87,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15150 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14406 PEF nº 001/2025 0 569,74 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14381 PEF nº 001/2025 0 50,6 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14371 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14373 PEF nº 001/2025 0 6887,59 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14400 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14369 PEF nº 001/2025 0 3729,09 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14396 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14377 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14351 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14355 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14349 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14379 PEF nº 001/2025 0 3469,09 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14402 PEF nº 001/2025 0 1488,85 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14357 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14432 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14375 PEF nº 001/2025 0 1156,36 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14398 PEF nº 001/2025 0 496,28 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14353 PEF nº 001/2025 0 338,02 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14429 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14423 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14426 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14404 PEF nº 001/2025 0 379,83 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13598 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14301 diária 04/2025 1082,33 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14310 Diária 04/2025 2133,23 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14316 Diária 04/2025 216,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14307 Diária 04/2025 1211,55 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14298 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 14320 PAD Nº 0439/2022 7040,26 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14327 PAD Nº 0581/2023 724,65 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 13381 PAD Nº 0628/2018 1266,71 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14331 PAD Nº 0502/2023 896,07 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15231 PAD nº 328/2021 87,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15255 PAD nº 328/2021 122,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15150 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15151 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15083 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14994 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15230 0 87,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14900 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14901 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14898 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14899 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14897 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14896 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14932 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14995 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14959 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14933 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14958 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14956 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15315 PAD nº 328/2021 469,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15314 0 469,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15254 0 122,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15071 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15049 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15048 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14957 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15082 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15070 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14836 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14835 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14834 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14837 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14301 diária 04/2025 0 1082,33 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14310 Diária 04/2025 0 2133,23 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14316 Diária 04/2025 0 216,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 13598 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14307 Diária 04/2025 0 1211,55 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14298 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 14320 PAD Nº 0439/2022 0 7040,26 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 14327 PAD Nº 0581/2023 0 724,65 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 13381 PAD Nº 0628/2018 0 1266,71 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14331 PAD Nº 0502/2023 0 896,07 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14897 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14959 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14995 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14933 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15315 PAD nº 328/2021 0 469,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14901 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14837 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14899 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14835 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15255 PAD nº 328/2021 0 122,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15231 PAD nº 328/2021 0 87,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15151 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15083 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14957 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15071 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15049 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14689 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14700 1655,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14527 8985,11 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14485 150,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14547 912 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14543 163,25 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14537 7204,85 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14536 286,93 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14532 7461,6 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14533 240,97 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14552 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14555 1204,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14551 1075,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14535 292,96 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14531 5343,73 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14534 4493,98 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14483 2496,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14528 11807,59 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14482 339,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14484 747,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14558 1993,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14540 3310,26 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14556 56,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14546 327,99 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14545 268,16 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14539 253,23 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14550 1655,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14542 626,7 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14554 371,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14557 419,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14559 1589,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14530 57,8 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14541 614,8 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14538 5446,05 0 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14697 435,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14692 400,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14553 310,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14549 75,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14544 45,35 0 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14548 279,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14486 98,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14693 89,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14696 196,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14700 0 1655,13 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14542 0 626,7 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14550 0 1655,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14554 0 371,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14557 0 419,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14539 0 253,23 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14540 0 3310,26 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14545 0 268,16 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14546 0 327,99 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14556 0 56,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14558 0 1993,73 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14559 0 1589,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14692 0 400,88 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14697 0 435,03 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14538 0 5446,05 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14544 0 45,35 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14548 0 279,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14541 0 614,8 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14549 0 75,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14553 0 310,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14530 0 57,8 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14486 0 98,06 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14689 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14693 0 89,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14696 0 196,38 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14527 0 8985,11 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14532 0 7461,6 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14533 0 240,97 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14536 0 286,93 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14537 0 7204,85 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14543 0 163,25 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14547 0 912 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14551 0 1075,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14552 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14555 0 1204,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14482 0 339,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14484 0 747,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14485 0 150,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14531 0 5343,73 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14534 0 4493,98 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14535 0 292,96 Cobrança 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14483 0 2496,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14528 0 11807,59 COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14836 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14426 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14400 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14406 PEF nº 001/2025 569,74 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15254 122,85 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15314 469,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15230 87,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15150 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14994 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15082 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15070 13,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15048 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14379 PEF nº 001/2025 3469,09 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14377 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14355 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14351 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14371 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14404 PEF nº 001/2025 379,83 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14398 PEF nº 001/2025 496,28 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14396 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14373 PEF nº 001/2025 6887,59 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14353 PEF nº 001/2025 338,02 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14357 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14369 PEF nº 001/2025 3729,09 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14402 PEF nº 001/2025 1488,85 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14423 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14429 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14432 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14349 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14956 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14958 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14932 4,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14900 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14375 PEF nº 001/2025 1156,36 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14381 PEF nº 001/2025 50,6 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14896 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14898 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14834 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14327 PAD Nº 0581/2023 724,65 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14298 Diária 04/2025 2180,79 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14320 PAD Nº 0439/2022 7040,26 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14423 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14371 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14404 PEF nº 001/2025 0 379,83 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14355 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14349 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14351 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14396 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14316 Diária 04/2025 216,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14307 Diária 04/2025 1211,55 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13598 Diária 04/2025 1948,19 0 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14429 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14375 PEF nº 001/2025 0 1156,36 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14381 PEF nº 001/2025 0 50,6 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14353 PEF nº 001/2025 0 338,02 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14369 PEF nº 001/2025 0 3729,09 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14373 PEF nº 001/2025 0 6887,59 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14379 PEF nº 001/2025 0 3469,09 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14398 PEF nº 001/2025 0 496,28 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14357 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14402 PEF nº 001/2025 0 1488,85 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14432 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14377 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13381 PAD Nº 0628/2018 1266,71 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14301 diária 04/2025 1082,33 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14310 Diária 04/2025 2133,23 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14406 PEF nº 001/2025 0 569,74 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14426 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14400 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14331 PAD Nº 0502/2023 896,07 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15254 0 122,85 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15314 0 469,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15231 PAD nº 328/2021 87,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15255 PAD nº 328/2021 122,85 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15230 0 87,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15315 PAD nº 328/2021 469,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15151 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15150 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14837 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14958 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14956 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14933 PAD nº 0328/2021 4,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14995 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14900 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14897 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14898 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14932 0 4,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14899 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14959 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14835 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14836 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14834 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14896 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14957 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14994 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14901 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15082 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15070 0 13,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15071 PAD nº 328/2021 13,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15083 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15048 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15049 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14298 Diária 04/2025 0 2180,79 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14327 PAD Nº 0581/2023 0 724,65 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14320 PAD Nº 0439/2022 0 7040,26 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15083 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15071 PAD nº 328/2021 0 13,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14995 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14957 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15255 PAD nº 328/2021 0 122,85 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15231 PAD nº 328/2021 0 87,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15151 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15049 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15315 PAD nº 328/2021 0 469,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14310 Diária 04/2025 0 2133,23 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13598 Diária 04/2025 0 1948,19 Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14301 diária 04/2025 0 1082,33 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14933 PAD nº 0328/2021 0 4,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14897 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14899 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14316 Diária 04/2025 0 216,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14307 Diária 04/2025 0 1211,55 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14835 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14331 PAD Nº 0502/2023 0 896,07 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14959 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14901 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14837 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13381 PAD Nº 0628/2018 0 1266,71 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14983 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15167 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15243 PAD nº 328/2021 0 101,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14574 512,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14579 947,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15275 PAD nº 328/2021 0 147,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14578 1457,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15411 0 70794,82 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15384 381,7 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15364 0 27696,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14580 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14589 3002,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15309 PAD nº 328/2021 0 455,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14604 6249,58 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14605 7898,81 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14607 5018,7 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14608 290,1 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14615 1287,72 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14617 468,33 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14903 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14595 1502,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14601 16670,92 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14560 0 153,69 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14576 191,24 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14602 164,73 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14569 7281,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14568 1549,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14575 564,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14585 935,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14591 759,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14592 71,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14594 451,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14600 16049,65 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14586 1155,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14588 1827,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14590 915,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14571 1845,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14577 51,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14584 116,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14572 11,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14573 81,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14581 380,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14582 1794,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14583 866,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14597 4464,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14599 27,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14603 123,58 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14609 288,96 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14610 10845,72 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14614 188,86 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14606 866,04 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14613 3002,88 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14621 153,69 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14489 0 292,77 Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14772 0 1287,56 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14618 207,34 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14593 18,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14596 794,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14598 4350,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14611 8586,53 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14612 506,46 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14616 176,99 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14619 374,75 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14620 243,59 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14500 0 73,19 Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14524 0 62,04 Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15411 70794,82 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14586 0 1155,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14588 0 1827,11 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14572 0 11,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14573 0 81,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14597 0 4464,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14610 0 10845,72 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14619 0 374,75 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14620 0 243,59 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14598 0 4350,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14611 0 8586,53 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14578 0 1457,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14579 0 947,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14576 0 191,24 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14602 0 164,73 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14615 0 1287,72 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14593 0 18,84 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14592 0 71,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14568 0 1549,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14591 0 759,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14575 0 564,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14614 0 188,86 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14603 0 123,58 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14581 0 380,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14582 0 1794,92 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14600 0 16049,65 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14590 0 915,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14601 0 16670,92 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14574 0 512,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual 14560 153,69 0 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual 14524 62,04 0 Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual 14500 73,19 0 Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14618 0 207,34 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14583 0 866,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14616 0 176,99 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14596 0 794,85 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14585 0 935,58 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14607 0 5018,7 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14605 0 7898,81 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14604 0 6249,58 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14594 0 451,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14617 0 468,33 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14569 0 7281,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14584 0 116,55 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14571 0 1845,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14577 0 51,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14595 0 1502,21 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14606 0 866,04 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14489 292,77 0 Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14608 0 290,1 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14609 0 288,96 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14902 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14982 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14903 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15309 PAD nº 328/2021 455,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15308 0 455,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15274 0 147,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15275 PAD nº 328/2021 147,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15243 PAD nº 328/2021 101,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15242 0 101,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15166 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15167 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14983 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15364 27696,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14772 1287,56 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15166 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14982 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14902 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15308 455,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15242 101,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15274 147,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14612 0 506,46 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14580 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14589 0 3002,88 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14599 0 27,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14621 0 153,69 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14613 0 3002,88 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15384 0 381,7 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14590 915,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14600 16049,65 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14581 380,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14568 1549,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14614 188,86 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14574 512,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14582 1794,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14601 16670,92 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14575 564,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14591 759,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14615 1287,72 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14602 164,73 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14592 71,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14603 123,58 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14593 18,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14594 451,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14569 7281,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14604 6249,58 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14500 0 73,19 Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14576 191,24 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14489 0 292,77 Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14616 176,99 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14524 0 62,04 Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14595 1502,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14560 0 153,69 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14617 468,33 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14605 7898,81 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14583 866,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14584 116,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14606 866,04 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14607 5018,7 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14571 1845,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14577 51,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14618 207,34 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14585 935,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14596 794,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14608 290,1 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14609 288,96 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14586 1155,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14572 11,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14597 4464,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14610 10845,72 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14619 374,75 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14578 1457,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14588 1827,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14573 81,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14579 947,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14598 4350,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14611 8586,53 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14620 243,59 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14612 506,46 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14580 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14589 3002,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14599 27,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14613 3002,88 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14621 153,69 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15384 381,7 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14614 0 188,86 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14581 0 380,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14590 0 915,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14600 0 16049,65 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14574 0 512,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14568 0 1549,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14591 0 759,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14575 0 564,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14582 0 1794,92 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14601 0 16670,92 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14615 0 1287,72 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14592 0 71,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14602 0 164,73 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14603 0 123,58 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14593 0 18,84 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14594 0 451,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14576 0 191,24 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14616 0 176,99 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14569 0 7281,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14489 292,77 0 Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14500 73,19 0 Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14604 0 6249,58 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14583 0 866,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14595 0 1502,21 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14560 153,69 0 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14605 0 7898,81 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14617 0 468,33 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14524 62,04 0 Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14584 0 116,55 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14606 0 866,04 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14577 0 51,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14585 0 935,58 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14596 0 794,85 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14618 0 207,34 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14607 0 5018,7 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14571 0 1845,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14608 0 290,1 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14609 0 288,96 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14597 0 4464,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14610 0 10845,72 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14578 0 1457,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14619 0 374,75 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14572 0 11,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14586 0 1155,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14573 0 81,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14588 0 1827,11 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14620 0 243,59 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14598 0 4350,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14611 0 8586,53 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14579 0 947,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14612 0 506,46 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14580 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14621 0 153,69 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14613 0 3002,88 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14589 0 3002,88 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14599 0 27,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15384 0 381,7 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14488 PAD Nº 0072/2025 31616,67 0 Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 14493 PAD Nº 0072/2025 300 0 Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14488 PAD Nº 0072/2025 0 31616,67 Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15242 101,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15166 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15274 147,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15308 455,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14982 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14902 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 14493 PAD Nº 0072/2025 0 300 Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14983 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15309 PAD nº 328/2021 455,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14982 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14902 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14903 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15274 0 147,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15275 PAD nº 328/2021 147,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15243 PAD nº 328/2021 101,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15242 0 101,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15167 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15166 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15308 0 455,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14983 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15275 PAD nº 328/2021 0 147,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15167 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15243 PAD nº 328/2021 0 101,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15309 PAD nº 328/2021 0 455,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14903 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14613 3002,88 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14621 153,69 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14560 0 153,69 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14608 290,1 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14607 5018,7 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14594 451,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14600 16049,65 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14604 6249,58 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14605 7898,81 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14618 207,34 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14590 915,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14617 468,33 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14615 1287,72 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14602 164,73 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14606 866,04 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14601 16670,92 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14576 191,24 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14595 1502,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14586 1155,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14584 116,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14577 51,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14588 1827,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14581 380,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14573 81,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14572 11,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14575 564,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14568 1549,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14582 1794,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14599 27,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14583 866,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14597 4464,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14614 188,86 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14610 10845,72 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14603 123,58 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14609 288,96 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14500 0 73,19 Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14571 1845,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14569 7281,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14524 0 62,04 Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14489 0 292,77 Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14578 1457,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14589 3002,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15384 381,7 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14580 307,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14574 512,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14579 947,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14619 374,75 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14620 243,59 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14616 176,99 0 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14611 8586,53 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14612 506,46 0 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14596 794,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14598 4350,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14591 759,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14585 935,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14592 71,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14593 18,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14488 PAD Nº 0072/2025 31616,67 0 Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14500 73,19 0 Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14489 292,77 0 Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14524 62,04 0 Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14571 0 1845,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14569 0 7281,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14613 0 3002,88 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14621 0 153,69 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14606 0 866,04 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14493 PAD Nº 0072/2025 300 0 Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14560 153,69 0 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14576 0 191,24 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14595 0 1502,21 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14601 0 16670,92 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14602 0 164,73 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14608 0 290,1 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14615 0 1287,72 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14617 0 468,33 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14582 0 1794,92 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14583 0 866,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14597 0 4464,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14599 0 27,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14603 0 123,58 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14609 0 288,96 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14610 0 10845,72 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14614 0 188,86 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14618 0 207,34 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14572 0 11,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14573 0 81,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14581 0 380,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14620 0 243,59 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14575 0 564,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14585 0 935,58 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14591 0 759,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14592 0 71,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14593 0 18,84 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14596 0 794,85 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14598 0 4350,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14611 0 8586,53 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14612 0 506,46 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14616 0 176,99 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14619 0 374,75 Cobrança 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14577 0 51,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14584 0 116,55 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14586 0 1155,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14588 0 1827,11 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14568 0 1549,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14590 0 915,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14594 0 451,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14600 0 16049,65 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14604 0 6249,58 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14605 0 7898,81 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14607 0 5018,7 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14574 0 512,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14579 0 947,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14578 0 1457,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15384 0 381,7 COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14580 0 307,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14589 0 3002,88 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14902 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14982 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14488 PAD Nº 0072/2025 0 31616,67 Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15242 101,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15166 62,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15274 147,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15308 455,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14493 PAD Nº 0072/2025 0 300 Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14982 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14903 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14983 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14902 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15167 PAD nº 328/2021 62,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15166 0 62,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15274 0 147,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15275 PAD nº 328/2021 147,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15242 0 101,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15243 PAD nº 328/2021 101,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15308 0 455,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15309 PAD nº 328/2021 455,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14903 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15309 PAD nº 328/2021 0 455,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15167 PAD nº 328/2021 0 62,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14983 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15243 PAD nº 328/2021 0 101,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15275 PAD nº 328/2021 0 147,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14733 527,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14709 PEF nº 001/2025 0 71262,23 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14714 PEF nº 001/2025 0 3482,77 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14718 14778,55 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14723 5782,93 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14724 9227,8 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14729 5892,83 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14739 1116,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14713 PEF nº 001/2025 0 1893,03 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14716 PEF nº 001/2025 0 15662,02 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14730 1772,61 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14736 358,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14747 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14748 153,69 0 CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14727 5785,25 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14731 3274,8 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14732 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14734 301,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14778 0 371,07 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14688 PEF nº 001/2025 0 93125,53 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14817 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14712 PEF nº 001/2025 0 3666,56 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14720 88,3 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14745 66,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14719 16432,72 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14711 PEF nº 001/2025 0 2915,72 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14715 PEF nº 001/2025 0 15557,29 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14726 1635,59 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14728 7410,88 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14737 1855,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14740 279,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14742 134,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14746 1418,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14623 2438,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14680 PAD Nº 0502/2023 0 341,36 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14624 843,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14909 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14985 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14622 319,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15023 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14671 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14676 PAD Nº 0502/2023 0 853,4 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15153 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14905 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14907 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14735 584,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14738 277,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15390 141,99 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15366 0 19302,02 Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15329 PAD nº 328/2021 0 625,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15387 175,99 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15388 209,3 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15389 108,82 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15412 675623,26 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13811 Transporte 05/2025 0 160 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13813 Transporte 05/2025 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15391 92,3 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15365 0 20723,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15177 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15265 PAD nº 328/2021 0 131,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15273 PAD nº 328/2021 0 144,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15145 PAD nº 328/2021 0 43,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15385 595,36 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15386 685,28 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15392 224,1 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15155 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14939 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15093 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15095 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15025 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15051 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15412 0 675623,26 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14747 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15390 0 141,99 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15391 0 92,3 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14738 0 277,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14728 0 7410,88 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14737 0 1855,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14746 0 1418,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14729 0 5892,83 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14732 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14720 0 88,3 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14733 0 527,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15386 0 685,28 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15385 0 595,36 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14739 0 1116,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14740 0 279,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14718 0 14778,55 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14622 0 319,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14719 0 16432,72 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14623 0 2438,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14736 0 358,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14723 0 5782,93 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14724 0 9227,8 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15388 0 209,3 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15389 0 108,82 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15387 0 175,99 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14726 0 1635,59 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14742 0 134,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14624 0 843,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14745 0 66,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14727 0 5785,25 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14734 0 301,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14735 0 584,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 15366 19302,02 0 Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 29/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14688 PEF nº 001/2025 93125,53 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14709 PEF nº 001/2025 71262,23 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14687 PEF nº 001/2025 0 93125,53 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14708 PEF nº 001/2025 0 71262,23 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14938 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14939 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15025 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15154 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15144 0 43,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15095 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15093 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15092 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15155 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15176 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15265 PAD nº 328/2021 131,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15177 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15273 PAD nº 328/2021 144,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15153 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15152 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15145 PAD nº 328/2021 43,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15272 0 144,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15328 0 625,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15264 0 131,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14904 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14909 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14906 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15329 PAD nº 328/2021 625,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14984 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14985 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14907 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14905 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14908 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14816 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14817 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15024 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15022 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15050 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15094 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15051 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15023 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14680 PAD Nº 0502/2023 341,36 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14675 PAD Nº 0502/2023 0 853,4 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14679 PAD Nº 0502/2023 0 341,36 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14676 PAD Nº 0502/2023 853,4 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14670 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14671 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 14641 PAD Nº 0390/2019 0 4171,93 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 14646 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 14654 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00) 13813 Transporte 05/2025 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35) 13811 Transporte 05/2025 160 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14715 PEF nº 001/2025 15557,29 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14711 PEF nº 001/2025 2915,72 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14714 PEF nº 001/2025 3482,77 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14713 PEF nº 001/2025 1893,03 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14716 PEF nº 001/2025 15662,02 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14712 PEF nº 001/2025 3666,56 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15365 20723,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14778 371,07 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14567 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14708 PEF nº 001/2025 71262,23 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 14687 PEF nº 001/2025 93125,53 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 14679 PAD Nº 0502/2023 341,36 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 14675 PAD Nº 0502/2023 853,4 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 14670 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14641 PAD Nº 0390/2019 4171,93 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14646 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14654 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15264 131,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15272 144,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15154 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15144 43,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15152 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15092 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15328 625,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14816 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15022 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15024 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15050 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14908 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14984 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15094 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14904 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14906 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15176 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14938 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 14567 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14730 0 1772,61 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14748 0 153,69 CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 14731 0 3274,8 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15392 0 224,1 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15385 595,36 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14732 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14622 319,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14739 1116,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14718 14778,55 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14733 527,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14719 16432,72 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14740 279,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15386 685,28 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14720 88,3 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14623 2438,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14723 5782,93 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15387 175,99 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14734 301,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14742 134,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14735 584,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14724 9227,8 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15388 209,3 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14726 1635,59 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14736 358,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14745 66,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14624 843,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15389 108,82 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14727 5785,25 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15390 141,99 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14728 7410,88 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14737 1855,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14746 1418,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14747 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14729 5892,83 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15391 92,3 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14738 277,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14730 1772,61 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14748 153,69 0 CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14731 3274,8 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15392 224,1 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15385 0 595,36 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14622 0 319,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14718 0 14778,55 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14739 0 1116,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14732 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14719 0 16432,72 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14740 0 279,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14733 0 527,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15386 0 685,28 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14720 0 88,3 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14734 0 301,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14623 0 2438,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14723 0 5782,93 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15387 0 175,99 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14724 0 9227,8 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14742 0 134,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15388 0 209,3 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14735 0 584,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 14726 0 1635,59 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14727 0 5785,25 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14624 0 843,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14736 0 358,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14745 0 66,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15389 0 108,82 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15390 0 141,99 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14728 0 7410,88 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14737 0 1855,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14746 0 1418,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15391 0 92,3 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14738 0 277,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14747 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14729 0 5892,83 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 14730 0 1772,61 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14748 0 153,69 CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 14731 0 3274,8 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 15392 0 224,1 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14707 PEF nº 001/2025 300000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 14665 PEF nº 001/2025 159540,12 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14570 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 14686 PEF nº 001/2025 400000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14566 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos 14587 SEI 00242.1386/2024 10500 0 Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14708 PEF nº 001/2025 71262,23 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14707 PEF nº 001/2025 0 300000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14665 PEF nº 001/2025 0 159540,12 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14570 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14670 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14675 PAD Nº 0502/2023 853,4 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14679 PAD Nº 0502/2023 341,36 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14654 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14641 PAD Nº 0390/2019 4171,93 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14646 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14816 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14904 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14906 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14908 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14984 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15050 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15094 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15022 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15024 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14938 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15152 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15264 131,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15272 144,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15328 625,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15176 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15154 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15144 43,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15092 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14687 PEF nº 001/2025 93125,53 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14686 PEF nº 001/2025 0 400000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14567 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14566 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 14587 SEI 00242.1386/2024 0 10500 Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14708 PEF nº 001/2025 0 71262,23 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14709 PEF nº 001/2025 71262,23 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14675 PAD Nº 0502/2023 0 853,4 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14670 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14671 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14676 PAD Nº 0502/2023 853,4 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14680 PAD Nº 0502/2023 341,36 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14679 PAD Nº 0502/2023 0 341,36 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14646 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14641 PAD Nº 0390/2019 0 4171,93 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14654 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15273 PAD nº 328/2021 144,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15145 PAD nº 328/2021 43,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15152 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15155 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15176 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15093 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15095 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15092 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15144 0 43,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15154 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15177 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15265 PAD nº 328/2021 131,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14908 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14906 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14904 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14909 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14907 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14905 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15329 PAD nº 328/2021 625,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14984 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14985 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15025 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14938 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14939 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15051 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15023 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15050 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15094 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15272 0 144,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15022 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15024 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15264 0 131,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15153 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15328 0 625,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14816 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14817 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14687 PEF nº 001/2025 0 93125,53 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14688 PEF nº 001/2025 93125,53 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13811 Transporte 05/2025 160 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13813 Transporte 05/2025 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14567 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14709 PEF nº 001/2025 0 71262,23 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14671 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14676 PAD Nº 0502/2023 0 853,4 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14680 PAD Nº 0502/2023 0 341,36 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14909 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15329 PAD nº 328/2021 0 625,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14985 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14907 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14905 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14817 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15177 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15265 PAD nº 328/2021 0 131,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15273 PAD nº 328/2021 0 144,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15153 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15145 PAD nº 328/2021 0 43,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14939 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15051 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15023 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15025 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15093 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15095 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15155 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14688 PEF nº 001/2025 0 93125,53 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13811 Transporte 05/2025 0 160 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 13813 Transporte 05/2025 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14727 5785,25 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14720 88,3 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14733 527,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14734 301,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14735 584,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14732 329,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14731 3274,8 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14746 1418,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14739 1116,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15387 175,99 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15391 92,3 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15385 595,36 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15392 224,1 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15386 685,28 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15390 141,99 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15389 108,82 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15388 209,3 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14738 277,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14622 319,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14745 66,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14747 922,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14730 1772,61 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14736 358,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14718 14778,55 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14723 5782,93 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14729 5892,83 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14724 9227,8 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14740 279,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14742 134,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14719 16432,72 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14737 1855,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14726 1635,59 0 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14728 7410,88 0 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14748 153,69 0 CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14623 2438,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14624 843,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15385 0 595,36 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15386 0 685,28 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15392 0 224,1 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15391 0 92,3 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15390 0 141,99 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15387 0 175,99 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15388 0 209,3 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15389 0 108,82 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14587 SEI 00242.1386/2024 10500 0 Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14622 0 319,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14707 PEF nº 001/2025 300000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14665 PEF nº 001/2025 159540,12 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14686 PEF nº 001/2025 400000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14745 0 66,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14623 0 2438,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14624 0 843,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14719 0 16432,72 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14726 0 1635,59 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14728 0 7410,88 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14737 0 1855,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14718 0 14778,55 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14723 0 5782,93 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14724 0 9227,8 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14729 0 5892,83 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14739 0 1116,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14730 0 1772,61 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14736 0 358,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14747 0 922,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14748 0 153,69 CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14720 0 88,3 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14727 0 5785,25 COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14731 0 3274,8 Cobrança 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14732 0 329,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14733 0 527,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14742 0 134,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14746 0 1418,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14740 0 279,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14734 0 301,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14735 0 584,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14738 0 277,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14570 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14566 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14654 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14641 PAD Nº 0390/2019 4171,93 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14646 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14665 PEF nº 001/2025 0 159540,12 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14687 PEF nº 001/2025 93125,53 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14707 PEF nº 001/2025 0 300000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14686 PEF nº 001/2025 0 400000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14675 PAD Nº 0502/2023 853,4 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14679 PAD Nº 0502/2023 341,36 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14567 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14587 SEI 00242.1386/2024 0 10500 Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14566 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14570 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14670 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14708 PEF nº 001/2025 71262,23 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15152 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15176 65,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15264 131,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15328 625,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15272 144,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15094 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15050 10,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15024 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15022 8,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14938 5,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15154 54,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15144 43,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15092 16,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14984 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14904 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14906 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14908 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14816 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15264 0 131,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15272 0 144,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15145 PAD nº 328/2021 43,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15152 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15153 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15092 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15093 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15095 PAD nº 328/2021 16,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14654 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14708 PEF nº 001/2025 0 71262,23 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15329 PAD nº 328/2021 625,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14670 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14671 PAD Nº 0502/2023 298,69 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14676 PAD Nº 0502/2023 853,4 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14646 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14675 PAD Nº 0502/2023 0 853,4 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14679 PAD Nº 0502/2023 0 341,36 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14567 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14687 PEF nº 001/2025 0 93125,53 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14680 PAD Nº 0502/2023 341,36 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14709 PEF nº 001/2025 71262,23 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14641 PAD Nº 0390/2019 0 4171,93 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15273 PAD nº 328/2021 144,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15265 PAD nº 328/2021 131,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15328 0 625,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15177 PAD nº 328/2021 65,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15176 0 65,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15155 PAD nº 328/2021 54,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15154 0 54,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15144 0 43,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14905 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14907 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14816 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14817 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14908 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14909 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14984 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14938 0 5,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14939 PAD nº 0328/2021 5,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15025 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14904 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14906 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15051 PAD nº 328/2021 10,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15023 PAD nº 328/2021 8,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15050 0 10,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15094 0 16,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15022 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15024 0 8,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14985 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14688 PEF nº 001/2025 93125,53 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13813 Transporte 05/2025 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13811 Transporte 05/2025 160 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15155 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15025 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14939 PAD nº 0328/2021 0 5,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15177 PAD nº 328/2021 0 65,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15265 PAD nº 328/2021 0 131,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15273 PAD nº 328/2021 0 144,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15329 PAD nº 328/2021 0 625,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15145 PAD nº 328/2021 0 43,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15153 PAD nº 328/2021 0 54,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15093 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15095 PAD nº 328/2021 0 16,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15023 PAD nº 328/2021 0 8,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15051 PAD nº 328/2021 0 10,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14909 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14905 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14907 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14985 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14709 PEF nº 001/2025 0 71262,23 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14817 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14671 PAD Nº 0502/2023 0 298,69 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14676 PAD Nº 0502/2023 0 853,4 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14688 PEF nº 001/2025 0 93125,53 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14680 PAD Nº 0502/2023 0 341,36 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13811 Transporte 05/2025 0 160 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13813 Transporte 05/2025 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14434 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14424 PEF nº 001/2025 0 992,57 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14430 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14653 PEF nº 001/2025 0 291814,51 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14691 PEF nº 001/2025 0 62283,97 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14839 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14803 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14789 162,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14791 127,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14794 71,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14427 PEF nº 001/2025 0 676,04 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14403 PEF nº 001/2025 0 1488,85 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14428 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14655 PAD Nº 0183/2020 0 289,33 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14627 Transporte 05/2025 1411,35 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14642 PAD Nº 0390/2019 0 3777,68 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14629 PAD Nº 0721/2023 286,47 0 Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14407 PEF nº 001/2025 0 569,74 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14405 PEF nº 001/2025 0 379,83 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14354 PEF nº 001/2025 0 338,02 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14358 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14350 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14382 PEF nº 001/2025 0 50,6 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14374 PEF nº 001/2025 0 4601,8 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14397 PEF nº 001/2025 0 1007,67 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14378 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14380 PEF nº 001/2025 0 3469,09 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14372 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14376 PEF nº 001/2025 0 1156,36 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15057 PAD nº 328/2021 0 13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15087 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14997 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15393 PAD Nº 0502/2023 622,72 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15355 1266,15 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15356 4811,09 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15350 18925,37 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15353 13240,34 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15237 PAD nº 328/2021 0 95,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15299 PAD nº 328/2021 0 377,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15369 0 50227,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15571 1676,43 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15570 802,1 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15572 536,36 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15573 1329,74 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15574 748,05 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15576 197,31 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15345 329,46 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15478 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15346 89,46 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15354 9528,33 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14352 PEF nº 001/2025 0 840,48 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14370 PEF nº 001/2025 0 2894,54 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14356 PEF nº 001/2025 0 676,04 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15413 22169,32 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15335 PAD nº 328/2021 0 685,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15349 1984,04 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15351 538,7 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15352 533,8 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15348 27427,22 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15347 20057,6 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14913 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14786 81,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14790 558,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14793 162,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14797 2267,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14798 134,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14750 912,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14751 1782,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14752 376,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14647 PAD Nº 0183/2020 0 289,33 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15575 303,56 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15343 53717,02 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15293 PAD nº 328/2021 0 210,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15239 PAD nº 328/2021 0 97,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15249 PAD nº 328/2021 0 117,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15344 36282,52 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14685 PEF nº 001/2025 0 3389,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14661 PEF nº 001/2025 0 11587,28 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14704 PEF nº 001/2025 0 29769,88 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14699 PEF nº 001/2025 0 14100 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14989 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14987 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14991 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14911 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14635 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14682 PEF nº 001/2025 0 3924,91 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14674 PEF nº 001/2025 0 9920,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14678 PEF nº 001/2025 0 20916,11 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14782 186,12 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14783 165,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14787 945,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14788 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14695 PEF nº 001/2025 0 58155,82 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14702 PEF nº 001/2025 0 5722,77 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14706 PEF nº 001/2025 0 18000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14779 0 293,58 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14781 512,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14425 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14399 PEF nº 001/2025 0 496,28 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14431 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14401 PEF nº 001/2025 0 992,57 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14710 PEF nº 001/2025 0 482,51 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14433 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15413 0 22169,32 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 15414 254150,06 0 Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 15418 2,95 0 Rendimento de Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 15479 6,89 0 Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14797 0 2267,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15354 0 9528,33 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15576 0 197,31 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14787 0 945,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14788 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15575 0 303,56 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15353 0 13240,34 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14798 0 134,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14782 0 186,12 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14781 0 512,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15345 0 329,46 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15346 0 89,46 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14790 0 558,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14789 0 162,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14750 0 912,1 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15570 0 802,1 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15571 0 1676,43 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15344 0 36282,52 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15343 0 53717,02 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14752 0 376,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14793 0 162,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14783 0 165,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15347 0 20057,6 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14794 0 71,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14791 0 127,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15574 0 748,05 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15572 0 536,36 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15573 0 1329,74 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15348 0 27427,22 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14786 0 81,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14751 0 1782,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15349 0 1984,04 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15350 0 18925,37 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15351 0 538,7 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15352 0 533,8 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14698 PEF nº 001/2025 0 14100 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14691 PEF nº 001/2025 62283,97 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14653 PEF nº 001/2025 468321,45 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14706 PEF nº 001/2025 18000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14652 PEF nº 001/2025 0 475013,57 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14695 PEF nº 001/2025 58155,82 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14690 PEF nº 001/2025 0 62287,97 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14694 PEF nº 001/2025 0 58155,82 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14685 PEF nº 001/2025 3389,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14703 PEF nº 001/2025 0 29769,88 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14704 PEF nº 001/2025 29769,88 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14684 PEF nº 001/2025 0 3389,33 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14699 PEF nº 001/2025 14100 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14705 PEF nº 001/2025 0 18000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 14701 PEF nº 001/2025 0 5722,77 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 14702 PEF nº 001/2025 5722,77 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14352 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14397 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14376 PEF nº 001/2025 1156,36 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14370 PEF nº 001/2025 3729,09 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14378 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14380 PEF nº 001/2025 3469,09 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14372 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14374 PEF nº 001/2025 6887,59 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14358 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14356 PEF nº 001/2025 676,04 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14354 PEF nº 001/2025 338,02 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14399 PEF nº 001/2025 496,28 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14681 PEF nº 001/2025 0 3924,91 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14682 PEF nº 001/2025 3924,91 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14677 PEF nº 001/2025 0 20916,11 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14405 PEF nº 001/2025 379,83 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14407 PEF nº 001/2025 569,74 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14403 PEF nº 001/2025 1488,85 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14430 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14427 PEF nº 001/2025 676,04 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14428 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14673 PEF nº 001/2025 0 9920,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14661 PEF nº 001/2025 11587,28 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14433 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14434 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14401 PEF nº 001/2025 992,57 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14424 PEF nº 001/2025 992,57 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14350 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14382 PEF nº 001/2025 50,6 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14425 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14431 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14678 PEF nº 001/2025 20916,11 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14660 PEF nº 001/2025 0 11587,28 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14674 PEF nº 001/2025 9920,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15056 0 13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15087 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15057 PAD nº 328/2021 13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14838 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14839 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14913 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14910 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14987 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14989 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14996 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14988 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14990 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14991 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14986 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15334 0 685,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15335 PAD nº 328/2021 685,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14911 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14912 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15249 PAD nº 328/2021 117,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15248 0 117,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15239 PAD nº 328/2021 97,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15238 0 97,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15293 PAD nº 328/2021 210,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15298 0 377,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15292 0 210,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15299 PAD nº 328/2021 377,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15237 PAD nº 328/2021 95,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15236 0 95,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15086 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14997 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 15393 PAD Nº 0502/2023 0 622,72 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 15478 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 15477 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14802 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) 14803 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 14655 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 14647 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 14642 PAD Nº 0390/2019 4171,93 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 14627 Transporte 05/2025 0 1411,35 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89 14629 PAD Nº 0721/2023 0 286,47 Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00 14773 PAD Nº 0560/2024 0 84006,85 Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14655 PAD Nº 0183/2020 0 2,08 PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14655 PAD Nº 0183/2020 0 15,34 IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14655 PAD Nº 0183/2020 0 3,2 CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14655 PAD Nº 0183/2020 0 9,59 Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14642 PAD Nº 0390/2019 0 27,12 PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14642 PAD Nº 0390/2019 0 41,72 CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14642 PAD Nº 0390/2019 0 200,25 IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14642 PAD Nº 0390/2019 0 125,16 Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14647 PAD Nº 0183/2020 0 15,34 IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14647 PAD Nº 0183/2020 0 2,08 PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14647 PAD Nº 0183/2020 0 3,2 CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14647 PAD Nº 0183/2020 0 9,59 Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14653 PEF nº 001/2025 0 57426,61 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14370 PEF nº 001/2025 0 505,67 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14374 PEF nº 001/2025 0 951,62 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14352 PEF nº 001/2025 0 220,6 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. ) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14397 PEF nº 001/2025 0 369,83 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14653 PEF nº 001/2025 0 70670,85 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14374 PEF nº 001/2025 0 1334,17 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14370 PEF nº 001/2025 0 328,88 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14397 PEF nº 001/2025 0 129,38 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 14710 PEF nº 001/2025 482,51 0 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025). 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 14653 PEF nº 001/2025 0 588,5 Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 14653 PEF nº 001/2025 0 482,51 Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 14653 PEF nº 001/2025 0 572,73 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 364,51 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 1893,03 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 301,43 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14397 PEF nº 001/2025 0 521,25 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14352 PEF nº 001/2025 0 967,05 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. ) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 15557,29 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 3666,56 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 2915,72 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 15662,02 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 647,41 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 500,91 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 3482,77 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14653 PEF nº 001/2025 0 1774,09 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025) 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 15418 0 2,95 Rendimento de Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 15369 50227,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14779 293,58 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14776 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14784 Diária 04/2025 0 242,31 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14795 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14743 Diária 04/2025 0 1211,55 Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14800 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14635 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14721 Auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 14652 PEF nº 001/2025 475013,57 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14677 PEF nº 001/2025 20916,11 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14673 PEF nº 001/2025 9920,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 14701 PEF nº 001/2025 5722,77 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 14681 PEF nº 001/2025 3924,91 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14660 PEF nº 001/2025 11587,28 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização 14705 PEF nº 001/2025 18000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização 14698 PEF nº 001/2025 14100 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 14694 PEF nº 001/2025 58155,82 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 14690 PEF nº 001/2025 62287,97 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 14684 PEF nº 001/2025 3389,33 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14776 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14784 Diária 04/2025 242,31 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14795 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14800 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14743 Diária 04/2025 1211,55 0 Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 14703 PEF nº 001/2025 29769,88 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15477 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 14802 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15056 13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14986 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14996 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14988 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14990 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14912 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14910 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15086 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15236 95,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15334 685,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15292 210,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15298 377,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15238 97,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 15248 117,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 14838 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 14773 PAD Nº 0560/2024 84006,85 0 Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 14721 Auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15355 0 1266,15 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15356 0 4811,09 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 15414 0 254150,06 Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 15479 0 6,89 Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14750 912,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14781 512,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14789 162,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15570 802,1 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15343 53717,02 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15344 36282,52 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15571 1676,43 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14782 186,12 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14790 558,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15345 329,46 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15346 89,46 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14751 1782,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15572 536,36 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14791 127,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15347 20057,6 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15573 1329,74 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14783 165,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15348 27427,22 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14793 162,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15349 1984,04 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14786 81,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14752 376,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15350 18925,37 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14794 71,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15574 748,05 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15351 538,7 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15352 533,8 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 15479 6,89 0 Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 15414 254150,06 0 Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14797 2267,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14787 945,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15353 13240,34 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15575 303,56 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15354 9528,33 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14798 134,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15576 197,31 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14788 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15355 1266,15 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15356 4811,09 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14781 0 512,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14789 0 162,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14750 0 912,1 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15570 0 802,1 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15343 0 53717,02 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15571 0 1676,43 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15344 0 36282,52 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14790 0 558,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14782 0 186,12 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15345 0 329,46 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15346 0 89,46 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15347 0 20057,6 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14791 0 127,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14751 0 1782,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15572 0 536,36 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14793 0 162,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15573 0 1329,74 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14783 0 165,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15348 0 27427,22 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15349 0 1984,04 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15350 0 18925,37 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15574 0 748,05 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14794 0 71,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14786 0 81,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14752 0 376,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15351 0 538,7 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15352 0 533,8 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 15479 0 6,89 Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 15414 0 254150,06 Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15353 0 13240,34 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14797 0 2267,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14787 0 945,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15575 0 303,56 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15576 0 197,31 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14788 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14798 0 134,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15354 0 9528,33 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15355 0 1266,15 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15356 0 4811,09 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14792 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14775 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14780 Diária 04/2025 242,31 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14799 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14741 Diária 04/2025 1211,55 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14806 PAD 128/2025 183718,16 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14753 Auxilio 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14749 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem ? 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14754 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14804 Auxílio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14717 Auxílio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 14807 PAD nº 0078/2025 55056,82 0 PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14698 PEF nº 001/2025 14100 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14705 PEF nº 001/2025 18000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 14694 PEF nº 001/2025 58155,82 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 14652 PEF nº 001/2025 475013,57 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14673 PEF nº 001/2025 9920,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14677 PEF nº 001/2025 20916,11 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14701 PEF nº 001/2025 5722,77 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14681 PEF nº 001/2025 3924,91 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14660 PEF nº 001/2025 11587,28 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14792 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14800 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14795 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14784 Diária 04/2025 242,31 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14799 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14780 Diária 04/2025 0 242,31 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14776 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14775 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14741 Diária 04/2025 0 1211,55 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14743 Diária 04/2025 1211,55 0 Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 14703 PEF nº 001/2025 29769,88 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 14773 PAD Nº 0560/2024 84006,85 0 Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14802 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15477 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14806 PAD 128/2025 0 183718,16 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15292 210,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15236 95,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15334 685,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15298 377,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15238 97,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15248 117,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15086 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15056 13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14986 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14988 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14990 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14996 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14912 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14910 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14838 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14690 PEF nº 001/2025 62287,97 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14684 PEF nº 001/2025 3389,33 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14753 Auxilio 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14749 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem ? 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14717 Auxílio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14721 Auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14754 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14804 Auxílio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 14807 PAD nº 0078/2025 0 55056,82 PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14698 PEF nº 001/2025 0 14100 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14699 PEF nº 001/2025 14100 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14705 PEF nº 001/2025 0 18000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14706 PEF nº 001/2025 18000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 14694 PEF nº 001/2025 0 58155,82 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 14695 PEF nº 001/2025 58155,82 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 14652 PEF nº 001/2025 0 475013,57 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 14653 PEF nº 001/2025 468321,45 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14407 PEF nº 001/2025 569,74 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14382 PEF nº 001/2025 50,6 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14425 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14431 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14401 PEF nº 001/2025 992,57 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14434 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14356 PEF nº 001/2025 676,04 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14372 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14374 PEF nº 001/2025 6887,59 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14370 PEF nº 001/2025 3729,09 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14352 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14673 PEF nº 001/2025 0 9920,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14428 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14677 PEF nº 001/2025 0 20916,11 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14678 PEF nº 001/2025 20916,11 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14674 PEF nº 001/2025 9920,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14378 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14397 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14702 PEF nº 001/2025 5722,77 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14701 PEF nº 001/2025 0 5722,77 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14350 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14380 PEF nº 001/2025 3469,09 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14358 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14682 PEF nº 001/2025 3924,91 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14403 PEF nº 001/2025 1488,85 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14681 PEF nº 001/2025 0 3924,91 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14660 PEF nº 001/2025 0 11587,28 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14661 PEF nº 001/2025 11587,28 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14427 PEF nº 001/2025 676,04 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14430 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14376 PEF nº 001/2025 1156,36 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14354 PEF nº 001/2025 338,02 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14424 PEF nº 001/2025 992,57 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14433 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14399 PEF nº 001/2025 496,28 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14405 PEF nº 001/2025 379,83 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14776 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14795 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14784 Diária 04/2025 0 242,31 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14800 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 14743 Diária 04/2025 0 1211,55 Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 14704 PEF nº 001/2025 29769,88 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 14703 PEF nº 001/2025 0 29769,88 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 14773 PAD Nº 0560/2024 0 84006,85 Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15477 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15478 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15393 PAD Nº 0502/2023 0 622,72 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14802 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14803 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14642 PAD Nº 0390/2019 4171,93 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14655 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14647 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 14629 PAD Nº 0721/2023 0 286,47 Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14838 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14839 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14913 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15238 0 97,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15239 PAD nº 328/2021 97,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15248 0 117,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15249 PAD nº 328/2021 117,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15293 PAD nº 328/2021 210,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15298 0 377,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15056 0 13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15057 PAD nº 328/2021 13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15087 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14996 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14986 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14991 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14990 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14987 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14988 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15334 0 685,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15335 PAD nº 328/2021 685,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14989 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14912 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14911 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14910 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15292 0 210,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15299 PAD nº 328/2021 377,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15236 0 95,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15086 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14997 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15237 PAD nº 328/2021 95,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14690 PEF nº 001/2025 0 62287,97 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14691 PEF nº 001/2025 62283,97 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14627 Transporte 05/2025 0 1411,35 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14685 PEF nº 001/2025 3389,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14684 PEF nº 001/2025 0 3389,33 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14635 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 14721 Auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14706 PEF nº 001/2025 0 18000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 14699 PEF nº 001/2025 0 14100 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 14695 PEF nº 001/2025 0 58155,82 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 14653 PEF nº 001/2025 0 468321,45 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14382 PEF nº 001/2025 0 50,6 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14407 PEF nº 001/2025 0 569,74 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14352 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14356 PEF nº 001/2025 0 676,04 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14370 PEF nº 001/2025 0 3729,09 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14434 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14425 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14401 PEF nº 001/2025 0 992,57 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14431 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14374 PEF nº 001/2025 0 6887,59 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14397 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14378 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14372 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14674 PEF nº 001/2025 0 9920,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14678 PEF nº 001/2025 0 20916,11 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14428 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14702 PEF nº 001/2025 0 5722,77 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14350 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14380 PEF nº 001/2025 0 3469,09 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14358 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14682 PEF nº 001/2025 0 3924,91 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14403 PEF nº 001/2025 0 1488,85 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14427 PEF nº 001/2025 0 676,04 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14424 PEF nº 001/2025 0 992,57 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14430 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14661 PEF nº 001/2025 0 11587,28 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14399 PEF nº 001/2025 0 496,28 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14354 PEF nº 001/2025 0 338,02 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14376 PEF nº 001/2025 0 1156,36 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14433 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14405 PEF nº 001/2025 0 379,83 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 14704 PEF nº 001/2025 0 29769,88 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 14803 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15393 PAD Nº 0502/2023 622,72 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15478 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14642 PAD Nº 0390/2019 0 4171,93 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14655 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 14647 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 14629 PAD Nº 0721/2023 286,47 0 Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15057 PAD nº 328/2021 0 13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15087 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14997 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15239 PAD nº 328/2021 0 97,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15249 PAD nº 328/2021 0 117,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15293 PAD nº 328/2021 0 210,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15237 PAD nº 328/2021 0 95,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15299 PAD nº 328/2021 0 377,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14913 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14839 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14991 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14987 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14989 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 15335 PAD nº 328/2021 0 685,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 14911 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 14691 PEF nº 001/2025 0 62283,97 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14685 PEF nº 001/2025 0 3389,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14627 Transporte 05/2025 1411,35 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14635 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14783 165,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14782 186,12 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14788 768,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14786 81,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14790 558,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15347 20057,6 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15353 13240,34 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15355 1266,15 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15356 4811,09 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15414 254150,06 0 Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15571 1676,43 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15344 36282,52 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15570 802,1 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15343 53717,02 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15575 303,56 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15348 27427,22 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15345 329,46 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15346 89,46 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15572 536,36 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15349 1984,04 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14781 512,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15354 9528,33 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15352 533,8 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15351 538,7 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15350 18925,37 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15574 748,05 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15576 197,31 0 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15573 1329,74 0 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15479 6,89 0 Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14791 127,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14794 71,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14789 162,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14797 2267,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14793 162,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14798 134,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14750 912,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14751 1782,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14752 376,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14787 945,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14751 0 1782,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14752 0 376,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14753 Auxilio 04/2025 514,17 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14754 Auxilio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14786 0 81,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14790 0 558,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14807 PAD nº 0078/2025 55056,82 0 PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14789 0 162,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14791 0 127,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14794 0 71,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14804 Auxílio 04/2025 411,34 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14798 0 134,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14792 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14793 0 162,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14797 0 2267,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14806 PAD 128/2025 183718,16 0 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14750 0 912,1 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14717 Auxílio 04/2025 822,68 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14775 Diária 04/2025 1515,26 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14741 Diária 04/2025 1211,55 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14781 0 512,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14780 Diária 04/2025 242,31 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14749 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem ? 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14782 0 186,12 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14783 0 165,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14787 0 945,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14788 0 768,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14799 Diária 04/2025 2607,28 0 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15575 0 303,56 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15343 0 53717,02 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15347 0 20057,6 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15345 0 329,46 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15346 0 89,46 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15354 0 9528,33 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15349 0 1984,04 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15351 0 538,7 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15352 0 533,8 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15348 0 27427,22 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15414 0 254150,06 Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15355 0 1266,15 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15356 0 4811,09 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15350 0 18925,37 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15353 0 13240,34 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15479 0 6,89 Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15570 0 802,1 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15571 0 1676,43 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15344 0 36282,52 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15572 0 536,36 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15573 0 1329,74 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15574 0 748,05 COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15576 0 197,31 Cobrança 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14806 PAD 128/2025 0 183718,16 Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14800 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14792 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14753 Auxilio 04/2025 0 514,17 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14754 Auxilio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14652 PEF nº 001/2025 475013,57 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14677 PEF nº 001/2025 20916,11 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14684 PEF nº 001/2025 3389,33 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14703 PEF nº 001/2025 29769,88 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14660 PEF nº 001/2025 11587,28 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14681 PEF nº 001/2025 3924,91 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14784 Diária 04/2025 242,31 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14701 PEF nº 001/2025 5722,77 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14780 Diária 04/2025 0 242,31 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14773 PAD Nº 0560/2024 84006,85 0 Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14741 Diária 04/2025 0 1211,55 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14743 Diária 04/2025 1211,55 0 Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14673 PEF nº 001/2025 9920,83 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14705 PEF nº 001/2025 18000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14698 PEF nº 001/2025 14100 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14910 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14912 2,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14990 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14988 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14986 5,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14996 6,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15086 15,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15056 13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15298 377,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15334 685,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15477 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15236 95,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15248 117,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15238 97,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15292 210,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14721 Auxílio 04/2025 822,68 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14749 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações ? SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem ? 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14776 Diária 04/2025 1515,26 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14799 Diária 04/2025 0 2607,28 Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14775 Diária 04/2025 0 1515,26 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14717 Auxílio 04/2025 0 822,68 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14802 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14795 Diária 04/2025 2607,28 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14694 PEF nº 001/2025 58155,82 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14690 PEF nº 001/2025 62287,97 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14807 PAD nº 0078/2025 0 55056,82 PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14838 2,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14804 Auxílio 04/2025 0 411,34 Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14433 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14434 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14372 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14374 PEF nº 001/2025 6887,59 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14382 PEF nº 001/2025 50,6 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14430 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14424 PEF nº 001/2025 992,57 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14425 PEF nº 001/2025 0 992,57 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14431 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14399 PEF nº 001/2025 496,28 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14376 PEF nº 001/2025 1156,36 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14378 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14380 PEF nº 001/2025 3469,09 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14350 PEF nº 001/2025 1521,09 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14397 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14401 PEF nº 001/2025 992,57 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14352 PEF nº 001/2025 2028,13 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14354 PEF nº 001/2025 338,02 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14358 PEF nº 001/2025 1014,06 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14405 PEF nº 001/2025 379,83 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14407 PEF nº 001/2025 569,74 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14356 PEF nº 001/2025 676,04 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14370 PEF nº 001/2025 3729,09 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14681 PEF nº 001/2025 0 3924,91 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14673 PEF nº 001/2025 0 9920,83 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14701 PEF nº 001/2025 0 5722,77 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14784 Diária 04/2025 0 242,31 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14795 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14803 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14802 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14743 Diária 04/2025 0 1211,55 Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14773 PAD Nº 0560/2024 0 84006,85 Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14987 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14988 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14990 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14991 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15056 0 13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14989 PAD nº 328/2021 5,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15057 PAD nº 328/2021 13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15087 PAD nº 328/2021 15,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14997 PAD nº 328/2021 6,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14996 0 6,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14911 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14986 0 5,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14839 PAD nº 0328/2021 2,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14912 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14776 Diária 04/2025 0 1515,26 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14838 0 2,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14800 Diária 04/2025 0 2607,28 Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14910 0 2,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14913 PAD nº 0328/2021 2,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15478 PAD Nº 0502/2023 213,35 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15335 PAD nº 328/2021 685,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15477 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15393 PAD Nº 0502/2023 0 622,72 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14647 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15237 PAD nº 328/2021 95,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15236 0 95,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14655 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14660 PEF nº 001/2025 0 11587,28 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14427 PEF nº 001/2025 676,04 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14695 PEF nº 001/2025 58155,82 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14674 PEF nº 001/2025 9920,83 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14678 PEF nº 001/2025 20916,11 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14629 PAD Nº 0721/2023 0 286,47 Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14627 Transporte 05/2025 0 1411,35 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14642 PAD Nº 0390/2019 4171,93 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14721 Auxílio 04/2025 0 822,68 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14705 PEF nº 001/2025 0 18000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14691 PEF nº 001/2025 62283,97 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14703 PEF nº 001/2025 0 29769,88 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14699 PEF nº 001/2025 14100 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14704 PEF nº 001/2025 29769,88 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14682 PEF nº 001/2025 3924,91 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14428 PEF nº 001/2025 0 676,04 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14685 PEF nº 001/2025 3389,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14403 PEF nº 001/2025 1488,85 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15334 0 685,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14653 PEF nº 001/2025 468321,45 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14702 PEF nº 001/2025 5722,77 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14706 PEF nº 001/2025 18000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14677 PEF nº 001/2025 0 20916,11 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14684 PEF nº 001/2025 0 3389,33 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14694 PEF nº 001/2025 0 58155,82 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14698 PEF nº 001/2025 0 14100 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14652 PEF nº 001/2025 0 475013,57 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14635 Auxílio 04/2025 2056,68 0 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14661 PEF nº 001/2025 11587,28 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14690 PEF nº 001/2025 0 62287,97 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15292 0 210,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15299 PAD nº 328/2021 377,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15086 0 15,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15293 PAD nº 328/2021 210,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15298 0 377,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15238 0 97,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15239 PAD nº 328/2021 97,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15248 0 117,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15249 PAD nº 328/2021 117,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14695 PEF nº 001/2025 0 58155,82 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14678 PEF nº 001/2025 0 20916,11 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14674 PEF nº 001/2025 0 9920,83 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14629 PAD Nº 0721/2023 286,47 0 Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14642 PAD Nº 0390/2019 0 4171,93 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14627 Transporte 05/2025 1411,35 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14350 PEF nº 001/2025 0 1521,09 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14382 PEF nº 001/2025 0 50,6 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14403 PEF nº 001/2025 0 1488,85 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14407 PEF nº 001/2025 0 569,74 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14405 PEF nº 001/2025 0 379,83 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14424 PEF nº 001/2025 0 992,57 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14401 PEF nº 001/2025 0 992,57 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14430 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14434 PEF nº 001/2025 2312,73 0 Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14433 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14653 PEF nº 001/2025 0 468321,45 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14370 PEF nº 001/2025 0 3729,09 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14685 PEF nº 001/2025 0 3389,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14702 PEF nº 001/2025 0 5722,77 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14706 PEF nº 001/2025 0 18000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14704 PEF nº 001/2025 0 29769,88 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14691 PEF nº 001/2025 0 62283,97 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14655 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14699 PEF nº 001/2025 0 14100 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14803 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14428 PEF nº 001/2025 676,04 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14427 PEF nº 001/2025 0 676,04 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14635 Auxílio 04/2025 0 2056,68 Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14682 PEF nº 001/2025 0 3924,91 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14431 PEF nº 001/2025 1243,03 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14661 PEF nº 001/2025 0 11587,28 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14987 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14991 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14913 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14911 PAD nº 0328/2021 0 2,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15057 PAD nº 328/2021 0 13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14989 PAD nº 328/2021 0 5,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15087 PAD nº 328/2021 0 15,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14647 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15478 PAD Nº 0502/2023 0 213,35 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15299 PAD nº 328/2021 0 377,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15239 PAD nº 328/2021 0 97,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15293 PAD nº 328/2021 0 210,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15249 PAD nº 328/2021 0 117,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15393 PAD Nº 0502/2023 622,72 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14839 PAD nº 0328/2021 0 2,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15237 PAD nº 328/2021 0 95,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15335 PAD nº 328/2021 0 685,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14997 PAD nº 328/2021 0 6,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14352 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14356 PEF nº 001/2025 0 676,04 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14354 PEF nº 001/2025 0 338,02 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14425 PEF nº 001/2025 992,57 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14399 PEF nº 001/2025 0 496,28 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14374 PEF nº 001/2025 0 6887,59 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14376 PEF nº 001/2025 0 1156,36 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14378 PEF nº 001/2025 0 2312,73 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14358 PEF nº 001/2025 0 1014,06 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14397 PEF nº 001/2025 0 2028,13 Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14380 PEF nº 001/2025 0 3469,09 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. 30/04/2025 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14372 PEF nº 001/2025 0 1243,03 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.