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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/06/2025 a 30/06/2025;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
131;;;5794;SEI 158/2025;;10/06/2025;;INOVVE TURISMO LTDA;;;;23.521,71;P;;23.497,49;;Fatura;;22854;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;;
;;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura  nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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131;;;5797;SEI 158/2025;;10/06/2025;;INOVVE TURISMO LTDA;;;;29.437,38;P;;28.319,24;;Fatura;;23102;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;;
;;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura  nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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131;;;5798;SEI 158/2025;;11/06/2025;;INOVVE TURISMO LTDA;;;;4.188,23;P;;3.892,96;;Fatura;;22195;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;;
;;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura  nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;3;;;;57147,32;;;;;;;55709,69;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;55709,69;;;;;;;;;;
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