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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/07/2025 a 31/07/2025;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
131;;;9303;SEI 158/2025;;30/07/2025;;INOVVE TURISMO LTDA;;;;15.506,69;P;;14.959,34;;Fatura;;23726;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura  nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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131;;;9304;SEI 158/2025;;30/07/2025;;INOVVE TURISMO LTDA;;;;5.815,73;P;;5.607,75;;Fatura;;24157;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;;
;;Liquidação do Empenho 131, referente Fatura  nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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131;;;9305;SEI 158/2025;;31/07/2025;;INOVVE TURISMO LTDA;;;;65,00;P;;65,00;;Fatura;;24157;;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;;;;;
;;"Liquidação do Empenho 131, referente Fatura  nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
Referente ao complemento do pagamento.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;3;;;;21387,42;;;;;;;20632,09;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;20632,09;;;;;;;;;;
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